Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1090	Potraviny	155,53	s DPH	90/2013ŠJ		15.10.2013	CITYFOOD	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Objednávka	201324	Objednávame u Vás : 49 383 2 List bianco s vodotlačou 50 ks 49 147 1 Evidencia vysvedčení 1 ks	0,00	s DPH			11.10.2013	ŠEVT, a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	Beáta Voleková	účtovníčka		18.10.2013
	Faktúra	1087	Potraviny	48,70	s DPH	87/2013ŠJ		10.10.2013	Pekáreň Luveto-Matovič	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	1088	Potraviny	193,92	s DPH	88/2013ŠJ		10.10.2013	Gašparík-Mäsovýroba s.r.o	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Objednávka	201321	Objednávame u Vás projektor Benq MS502 1 ks	0,00	s DPH			10.10.2013	InterStore Group	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy		18.10.2013
	Faktúra	121	čistiace prostriedky ZŠ	118,87	s DPH	201316		10.10.2013	Potraviny MIX Sklenár	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	120	tekefón 9/2013	18,49	s DPH		14172	10.10.2013	SWAN,a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	119	Projektor	246,00	s DPH	201321		10.10.2013	InterStore Group	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	118	knihy do učiteľskej knižnice ZŠ	11,85	s DPH	201317		09.10.2013	TAKTIK Vydavateľstvo	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	113	činnosť technika PO a BOZP 7-9/2013	95,59	s DPH			08.10.2013	Pemax-Ing.Markovič	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	114	ležadlá do MŠ	1 677,60	s DPH	201319		08.10.2013	Drevokom Slovakia	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	116	Plyn ZŠ 10/2013	985,00	s DPH		404285	08.10.2013	Slov.plynár.priemysel,a.s	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	115	Plyn MŠ 10/2013	672,00	s DPH		404286	08.10.2013	Slov.plynár.priemysel,a.s	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	117	elektrina 10/2013	841,01	s DPH		3102084577	08.10.2013	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Faktúra	112	školské potreby, tlačivá	15,89	s DPH	201320		03.10.2013	ST Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				25.10.2013
	Objednávka	201320	Objednávame u Vás školské potreby a tlačivá podľa vlastného výberu.	0,00	s DPH			03.10.2013	ST Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	Beáta Voleková	účtovníčka		03.10.2013
	Objednávka	201316	Objednávame u Vás čistiace prostriedky : Fixinela 18 ks Jar 1l 12 ks	0,00	s DPH			03.10.2013	Potraviny MIX Sklenár	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	Beáta Voleková	účtovníčka		03.10.2013
	Zmluva	4 2013	Zmluva o podmienkach spolupráce s NÚCEM		s DPH			01.10.2013	NÚCEM	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy		07.10.2013
	Faktúra	111	Školské pomôcky	38,85	s DPH	201318		01.10.2013	AD REM distribučná agentúra	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				07.10.2013
	Faktúra	1086	Potraviny	193,92	s DPH	86/2013ŠJ		01.10.2013	Gašparík-Mäsovýroba s.r.o	ZŠ s MŠ Dolné Orešany				07.10.2013

<< | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4801-4820/4879