Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	98	on line kniha Účtovné súvsťažnosti pre ROPO 9.6.23-8.6.24	181,80	s DPH			09.06.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	53513	Potraviny	335,09	s DPH			20.12.2024	COOP Jednota,s.d.					24.02.2026
	Faktúra	8354471785	telefon ZŠ 8.7.-7.8.2024	19,99	s DPH		2030190465	16.08.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	8356223174	telefon ZŠ 8.8.-7.9.2024	19,99	s DPH		2030190465	13.09.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	8357999898	telefon ZŠ 8.9.-7.10.2024	19,99	s DPH		2030190465	15.10.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	8359587287	telefon ZŠ 8.10.-7.11.2024	19,99	s DPH		2030190465	14.11.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	8361181477	telefon ZŠ 8.11.-7.12.2024	19,99	s DPH		2030190465	16.12.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	2241050258	Voda od 1.1.2024 do 30.9.2024	2 471,65	s DPH		24/02/TT-DED	16.10.2024	Trnav.vodárenská spoločn.					24.02.2026
	Faktúra	5570048904	predplatné PAM, IBEU 8/2024-7/2025	216,00	s DPH		R_01570/2008	19.09.2024	IVES					24.02.2026
	Faktúra	202407060	Darčekové poukážky	1 360,00	s DPH			29.11.2024	Tesco stores SR a.s.					24.02.2026
	Faktúra	53510	Potraviny	460,61	s DPH			30.09.2024	COOP Jednota,s.d.					24.02.2026
	Faktúra	7752132517	Plyn ZŠ 11/2024	1 740,96	s DPH		5750430534	04.11.2024	ZSE Energia a.s.					24.02.2026
	Faktúra	53511	Potraviny	276,69	s DPH			31.10.2024	COOP Jednota,s.d.					24.02.2026
	Faktúra	53512	Potraviny	348,89	s DPH			28.11.2024	COOP Jednota,s.d.					24.02.2026
	Faktúra	32401999	kotúče ku kuch.robotu	431,89	s DPH			30.12.2024	RM Gastro - JAZ, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	22500924	magnetická tabuľa MŠ	75,00	s DPH			12.08.2024	NOMILAND s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	22503615	Školské pomôcky do MŠ	287,60	s DPH			15.11.2024	NOMILAND s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	1040002825	koberce do tried 1.st.	554,17	s DPH			16.08.2024	JUTEX Slovakia,s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	24000796	Potraviny	60,13	s DPH			20.12.2024	Pekáreň Luveto-Matovič					24.02.2026
	Faktúra	24000817	Potraviny	88,35	s DPH			20.12.2024	Pekáreň Luveto-Matovič					24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6192