Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25013698	prezenty-kľúčenky s logom školy	227,14	s DPH			26.11.2024	National Pen					24.02.2026
	Faktúra	24000741	Potraviny	140,18	s DPH			26.11.2024	Pekáreň Luveto-Matovič					24.02.2026
	Faktúra	2024065	elektroinštal.práce	922,14	s DPH			25.11.2024	Tomáš Čmarada					24.02.2026
	Faktúra	0120242748	Potraviny	48,90	s DPH			25.11.2024	Zdravé ovocie					24.02.2026
	Faktúra	1020240354	kontrola a justáž váh,závaží, teplomerov v ŠJ	364,80	s DPH			25.11.2024	Váhy Pilát s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	2024108966	kalendáre	85,96	s DPH			25.11.2024	Fossil Energy a Logistic s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	24000718	Potraviny	101,23	s DPH			25.11.2024	Pekáreň Luveto-Matovič					24.02.2026
	Faktúra	1032426162	Euroclipy	209,21	s DPH			22.11.2024	Activa Slovakia s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	24022850	knihy do učiteľskej knižnice ZŠ	106,56	s DPH			22.11.2024	Knihy pre každého s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	00235870	prezenty-vrecká s logom školy	239,05	s DPH			22.11.2024	National Pen					24.02.2026
	Faktúra	624067999	registrácia domény 15.12.2024-14.12.2025	16,68	s DPH			20.11.2024	WebHouse, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	2408037164	stavebnice do ŠKD	165,81	s DPH			20.11.2024	Dráčik - Divi s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	202408597	tonery, valce do multifunkč.zariadenia	527,11	s DPH			19.11.2024	Magic Print					24.02.2026
	Faktúra	22503615	Školské pomôcky do MŠ	287,60	s DPH			15.11.2024	NOMILAND s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	20240158	výmena žalúzií ZŠ	9 918,00	s DPH			14.11.2024	MTM okná, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	202411	odborné poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania	300,00	s DPH			14.11.2024	Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus					24.02.2026
	Faktúra	82747249	telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.10.-7.11.2024	90,46	s DPH		e011-5XBVD33, e011-552PEM7	14.11.2024	O2 Slovakia					24.02.2026
	Faktúra	24021300	knihy do žiackej knižnice ZŠ	197,66	s DPH			14.11.2024	Knihy pre každého s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	8359587287	telefon ZŠ 8.10.-7.11.2024	19,99	s DPH		2030190465	14.11.2024	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	00235547	presenty - poháre s logom školy	415,84	s DPH			13.11.2024	National Pen					24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6193