Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1162	Potraviny	300,43	s DPH			06.09.2023	ATC-JR					24.02.2026
	Faktúra	192	školenie zástupcu zamestnancov,dokumentácia BOZP	199,96	s DPH		1/2023	07.11.2023	PEMAX-Trnava s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	203	telefon ZŠ 8.10.-7.11.2023	19,99	s DPH		2030190465	23.11.2023	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2026
	Faktúra	202	girlandy	32,86	s DPH			23.11.2023	Internet Mall Slovakia					24.02.2026
	Faktúra	201	didaktické pomôcky ŠKD	528,93	s DPH			23.11.2023	Dráčik - Divi s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	200	nábytok do MŠ	2 581,50	s DPH			22.11.2023	Drevokom Slovakia					24.02.2026
	Faktúra	199	učebnice pre 2.stupeň ZŠ	288,30	s DPH			22.11.2023	TAKTIK Vydavateľstvo					24.02.2026
	Faktúra	198	uteráky MŠ	81,12	s DPH			20.11.2023	PRAKTIK TEXTIL					24.02.2026
	Faktúra	197	učebné pomôcky na fyziku	126,68	s DPH			20.11.2023	alza.sk					24.02.2026
	Faktúra	196	učebnice pre 2.stupeň ZŠ	165,60	s DPH			20.11.2023	Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	195	učebnice pre 1.ročník	108,90	s DPH			15.11.2023	Indícia s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	194	telefon ZŠ 8.10.-7.1012023	78,62	s DPH		e011-5XBVD33, e011-552PEM7	14.11.2023	O2 Slovakia					24.02.2026
	Faktúra	193	tonery	424,56	s DPH			08.11.2023	Magic Print					24.02.2026
	Faktúra	191	telefon ZŠ 8.9.-7.10.2023	71,37	s DPH		e011-5XBVD33, e011-552PEM7	08.11.2023	O2 Slovakia					24.02.2026
	Faktúra	205	interaktívne panely Optoma	5 040,00	s DPH			28.11.2023	PERFORMANCE, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	190	Didaktické pomôcky do MŠ	180,50	s DPH			06.11.2023	NOMILAND s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	189	Didaktické pomôcky do MŠ	2 552,20	s DPH			06.11.2023	NOMILAND s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	188	Materiál na údržbu ŠJ	157,40	s DPH			03.11.2023	Železiarstvo TGR, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	187	aktualizácia a servis programu ŠJ4	57,60	s DPH			03.11.2023	SOFT-GL, s.r.o.					24.02.2026
	Faktúra	186	Plyn MŠ 11/2023	2 650,00	s DPH		5750430534	02.11.2023	ZSE Energia a.s.					24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6188