Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra		zapožičanie tepovacieho stroja		s DPH									16.02.2022
Faktúra		Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i		s DPH									20.03.2023
Faktúra		Materiál k PC		s DPH									20.03.2023
Zmluva	1 2014	Zmluva o prevode majetku		s DPH			08.01.2014	NÚCEM	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy		15.01.2014
Faktúra	200853788	školské toly 6-uholníkové	360,00	s DPH	2020068		24.08.2020	Daffer spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	24.08.2020	02.09.2020
Faktúra	22101463	Didaktické pomôcky MŠ	293,20	s DPH	2020073		02.09.2020	NOMILAND s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	03.09.2020	02.10.2020
Faktúra	202013767	vlhčené antibakteriálne obrúsky	67,07	s DPH	2020078		28.08.2020	Eurodrogéria s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	28.08.2020	02.09.2020
Faktúra	200990	zásobníky na papierové utierky do tried	224,40	s DPH	2020079		28.08.2020	MARK bal s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	28.08.2020	02.09.2020
Faktúra	2042000970	koberec do triedy	82,58	s DPH	2020077		27.08.2020	LIMEX ČR, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	27.08.2020	02.09.2020
Faktúra	200100687	učebnice pre 1. stupeň ZŠ	166,80	s DPH	2020071		24.08.2020	UniKnihy.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	24.08.2020	02.09.2020
Faktúra	2012023694	sporák kombinovaný, odsávač pár do ŠJ	255,60	s DPH	2020072		24.08.2020	FAST PLUS, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	24.08.2020	02.09.2020
Faktúra	420	tepovanie kobercov ZŠ	33,00	s DPH	2020075		02.09.2020	Patrik Dobšovič	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	03.09.2020	02.09.2020
Faktúra	1112001597	učebnice pre 1. stupeň ZŠ	1 329.57	s DPH	2020052		24.08.2020	AITEC	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	29.06.2020	02.09.2020
Faktúra	5056288623	generátor ozónu	331,00	s DPH	2020070		21.08.2020	Internet Mall Slovakia	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	17.08.2020	02.09.2020
Faktúra	8266028577	telefon ZŠ 8.7.-7.8.2020	40,99	s DPH		3/2013	14.08.2020	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	17.08.2020	02.09.2020
Faktúra	82747249	telefon MŠ, ŠJ 8.7. - 7.8.2020	12,16	s DPH		e011-5XBVD33	13.08.2020	O2 Slovakia	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	17.08.2020	02.09.2020
Faktúra	7641542012	elektrina ZŠ 8/2020	447,65	s DPH		3102084536	05.08.2020	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	10.08.2020	02.09.2020
Faktúra	7190987711	elektrina MŠ 7/2020	133,92	s DPH		3102084687	05.08.2020	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	10.08.2020	02.09.2020
Faktúra	7190987710	elektrina ŠJ 7/2020	149,44	s DPH		3106081764	05.08.2020	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	10.08.2020	02.09.2020
Faktúra	210171	menovky do MŠ	20,00	s DPH	2020074		02.09.2020	EDUCAPLAY	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	03.09.2020	02.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4872

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria