|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
155,53 |
s DPH |
90/2013ŠJ
|
|
15.10.2013 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201324
|
Objednávame u Vás :
49 383 2 List bianco s vodotlačou 50 ks
49 147 1 Evidencia vysvedčení 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
48,70 |
s DPH |
87/2013ŠJ
|
|
10.10.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
88/2013ŠJ
|
|
10.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201321
|
Objednávame u Vás projektor Benq MS502 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
InterStore Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
118,87 |
s DPH |
201316
|
|
10.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
tekefón 9/2013
|
18,49 |
s DPH |
|
14172
|
10.10.2013 |
SWAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Projektor
|
246,00 |
s DPH |
201321
|
|
10.10.2013 |
InterStore Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
knihy do učiteľskej knižnice ZŠ
|
11,85 |
s DPH |
201317
|
|
09.10.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
činnosť technika PO a BOZP 7-9/2013
|
95,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
ležadlá do MŠ
|
1 677,60 |
s DPH |
201319
|
|
08.10.2013 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Plyn ZŠ 10/2013
|
985,00 |
s DPH |
|
404285
|
08.10.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Plyn MŠ 10/2013
|
672,00 |
s DPH |
|
404286
|
08.10.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina 10/2013
|
841,01 |
s DPH |
|
3102084577
|
08.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
školské potreby, tlačivá
|
15,89 |
s DPH |
201320
|
|
03.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201320
|
Objednávame u Vás školské potreby a tlačivá podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201316
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky :
Fixinela 18 ks
Jar 1l 12 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
Zmluva |
4 2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce s NÚCEM
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Školské pomôcky
|
38,85 |
s DPH |
201318
|
|
01.10.2013 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
86/2013ŠJ
|
|
01.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |