Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7469143008	elektrina ZŠ 11/2017	482,96	s DPH		3102084536	06.11.2017	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	06.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	82747249	telefon MŠ, ŠJ	18,77	s DPH		e011-5S2PEM7	13.10.2017	O2 Slovakia	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	16.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	1102881102	telefon ZŠ 10/2017	19,99	s DPH		3121116502911	06.11.2017	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	06.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	20172046	Školské pomôcky	46,24	s DPH	82		06.11.2017	ABZ Trio s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	06.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	111712220	servis a prenájom rohoží 10/2017	21,50	s DPH		804764	03.11.2017	BERENDSEN	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	03.11.2017	10.11.2017
	Faktúra	201724510	školské potreby na krúžok -projekt RZ Tvorivé dielne	47,52	s DPH	80		25.10.2017	Korálky.cz, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	25.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	2017066	oprava interaktívnej tabule v MŠ	76,32	s DPH	79		23.10.2017	František Roszkos	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	25.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	1710001096	aktivácia a servis k programu ŠJ4	39,24	s DPH	78		20.10.2017	SOFT-GL, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	20.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	2101958482	mobil.telefon ZŠ 8.9.-7.10.2017	56,99	s DPH		5/15,12/17, 3/13	16.10.2017	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	16.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	7210809163	elektrina MŠ 9/2017	222,93	s DPH		3102084687	10.10.2017	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	10.11.2017
	Faktúra	7210809162	elektrina ŠJ 9/2017	380,60	s DPH		3106081764	10.10.2017	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	12.10.2017
	Faktúra	7439866675	plyn MŠ 10/2017	516,53	s DPH		410404286	10.10.2017	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	12.10.2017
	Faktúra	7439866676	plyn ZŠ 10/2017	814,25	s DPH		410404285	10.10.2017	ZSE Energia a.s.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	12.10.2017
	Faktúra	41700253	prístup na Datakabinet a mapy 4 ks	399,00	s DPH	77		10.10.2017	PUBLICOM, s.r.o.	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	12.10.2017
	Faktúra	0352017	právne poradenstvo	276,62	s DPH			10.10.2017	JUDr. Zuzana Mahranova Florišová, Advokátska kancelária	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	13.10.2017	12.10.2017
	Faktúra	201731	čistiace prostriedky do ŠJ	118,21	s DPH	76		06.10.2017	Potraviny MIX Sklenár	ZŠ s MŠ Dolné Orešany	PhDr. Mária Tremková	riaditeľka školy	06.10.2017	12.10.2017
	Faktúra		zapožičanie tepovacieho stroja		s DPH									16.02.2022
	Faktúra		Materiál k PC		s DPH									20.03.2023
	Faktúra		Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i		s DPH									20.03.2023

<< | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4861-4879/4879