|
|
Faktúra |
1050000033
|
mobilita žiakov z Erasmu v Karvinej zmluva 8/2024 (203287)
|
4 391,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Základní škola a Mateřská škola, U Studny, Karviná, p. o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120243020
|
Potraviny
|
706,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202407060
|
Darčekové poukážky
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Tesco stores SR a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2457110108
|
Potraviny
|
100,51 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024024578
|
Materiál
|
321,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PAPERA |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024005995
|
Potraviny
|
1 524,38 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53512
|
Potraviny
|
348,89 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
COOP Jednota,s.d. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
124296776
|
Potraviny
|
1 171,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2401207279
|
Potraviny
|
459,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
ATC-JR |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2401206610
|
Potraviny
|
528,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ATC-JR |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2401206894
|
Potraviny
|
328,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ATC-JR |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
411010608
|
Potraviny
|
260,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24000741
|
Potraviny
|
140,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120242838
|
Potraviny
|
779,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024100185
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany 10/2024
|
9,72 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25013698
|
prezenty-kľúčenky s logom školy
|
227,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
National Pen |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
964380
|
didaktické pomôcky do ŠKD
|
441,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024108966
|
kalendáre
|
85,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Fossil Energy a Logistic s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24000718
|
Potraviny
|
101,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020240354
|
kontrola a justáž váh,závaží, teplomerov v ŠJ
|
364,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Váhy Pilát s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |