|
Zmluva |
1 2014
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebná pomôcka
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
229
|
oprava bielych parapiet v MŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Daniel Denkoci Stolárstvo |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
228
|
vypracovanie Registratúrneho poriadku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. SPRÁVA REGISTRATÚRY |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
227
|
Školské pomôcky MŠ
|
1 743,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226
|
Školské pomôcky MŠ
|
292,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
225
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
790,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
VAPO s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.11.-7.12.2023
|
76,88 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33, e011-552PEM7
|
15.12.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefon ZŠ 8.11.-7.12.2023
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
222
|
kalendáre 2024
|
117,36 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
221
|
činnosť technika BOZP,PO,CO 2024, revízia elektrospotrebičov 2024
|
1 004,12 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.12.2023 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
220
|
jesenná deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
218
|
učebnice pre 1.ročník ZŠ
|
15,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
231
|
kniha do UK ZŠ
|
23,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
217
|
Školské pomôcky na AJ
|
20,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
216
|
školský prístup na vzdelávací portál Kozmix
|
499,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
215
|
predplatné Videoknižnica pre školu Fenomény sveta
|
599,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
AGEMSOFT, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
214
|
Školské pomôcky pre 1. stupeň
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Didactive.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
213
|
kopírovacie služby k zar. Canon IRA 5.10.-4.11.2023
|
62,35 |
s DPH |
|
FF204-22-028
|
05.12.2023 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
212
|
Školské pomôckydo MŠ
|
855,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |