|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu
|
291,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
112414274
|
servis a prenájom rohoží 9/2024
|
28,26 |
s DPH |
|
804764
|
02.10.2024 |
Elis Textil Care s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5182100301
|
batérie,lamin.folie,príslušenstvo k PC
|
853,77 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
alza.sk |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5189569831
|
náhradné mopy
|
42,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
alza.sk |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5190335651
|
laminovacie fólie
|
55,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
alza.sk |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
531110706
|
Školské pomôcky
|
405,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
alza.sk |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
240122
|
policový regál do triedy ZŠ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
INTEGRA - chránené dielne |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024024578
|
Materiál
|
321,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PAPERA |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24021
|
výmena elektrického bojlera
|
561,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Daniel Ružarovský |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112416093
|
servis a prenájom rohoží 10/2024
|
28,26 |
s DPH |
|
804764
|
05.11.2024 |
Elis Textil Care s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2430408
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
383,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
112418028
|
servis a prenájom rohoží 11/2024
|
34,01 |
s DPH |
|
804764
|
03.12.2024 |
Elis Textil Care s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20241459
|
OOPP kuchárky
|
396,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lukáš Minarovič-JaM |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20240674
|
teplomery na plynové kotle
|
82,56 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120242838
|
Potraviny
|
779,97 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120243020
|
Potraviny
|
706,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120243264
|
Potraviny
|
1 022,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0120242138
|
Potraviny
|
715,07 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Zdravé ovocie |
|
|
|
|
24.02.2026 |