|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
ŠJ/105/2015
|
|
29.09.2015 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
mobil.telefon ZŠ
|
47,82 |
s DPH |
|
32013
|
15.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávame u Vás účasť pre dve osoby na celoslovenskom seminári Ako nestratiť detského čitateľa dňa 9.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Osmijanko nezisková organizácia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávame u Vás kontrolu a justáž váhy a teplomerov v ŠJ.
|
260,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávame u Vás prepravu detí MŠ do Smoleníc dňa 4. 10. 2022.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:Canon MF8360Cdn žltý 1 ks,
|
573,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
365,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
81
|
servis rohoží 6/2015
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
03.07.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina 7/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
03.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn MŠ 7/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Plyn ZŠ 7/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefon ZŠ, internet MŠ 6/2015
|
33,08 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
predplatné služieb technickej podpory PaM a IBEU 8/2015 - 7/2016
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
14.07.2015 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
pečiatka predbežnej finančnej kontroly
|
61,22 |
s DPH |
33
|
|
14.07.2015 |
Agentúra 208,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 6/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
21.07.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
ŠJ/153/2014
|
|
16.12.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefon MŠ a ŠJ
|
20,10 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
21.07.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
školské tlačivá
|
79,99 |
s DPH |
32
|
|
23.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
farba na tabuľu a na magnetickú tabuľu
|
317,47 |
s DPH |
34
|
|
28.07.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
farba na tabuľu
|
247,93 |
s DPH |
35
|
|
03.08.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |