Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1 2014 Zmluva o prevode majetku s DPH 08.01.2014 NÚCEM ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 15.01.2014
Faktúra 7181049660 elektrina MŠ 1/2020 169,92 s DPH 3102084687 07.02.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 10.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7161164439 plyn ZŠ 1.1.-31.12.2019 1 968,75 s DPH 000410404285 15.01.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 16.01.2020 03.02.2020
Faktúra 201951283 ovocie pre ZŠ v rámci programu Školské ovocie 45,74 s DPH 8/2017 15.01.2020 PLANTEX ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 16.01.2020 03.02.2020
Faktúra 7591471625 elektrina ZŠ 1/2020 447,65 s DPH 3102084536 16.01.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 16.01.2020 03.02.2020
Faktúra 8250712862 telefon ZŠ 8.12.2019-7.1.2020 40,99 s DPH 3/2013 16.01.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 16.01.2020 03.02.2020
Faktúra 719084270 predplatné domény 13.1.2020-12.1.2021 28,66 s DPH 22.01.2020 WebHouse, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.01.2020 03.02.2020
Faktúra 2191160608 Vodné 1.12.-31.12.2019 134,94 s DPH 24/02/TT-DED 24.01.2020 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 28.01.2020 03.02.2020
Faktúra 2207037228 Vodné 1.1.-31.3.2020 350,00 s DPH 24/02/TT-DED 29.01.2020 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 30.01.2020 03.02.2020
Faktúra 112000369 servis a prenájom rohoží 1/2020 25,78 s DPH 804764 04.02.2020 Elis Textil Care s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 27.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7760572903 plyn MŠ 2/2020 737,27 s DPH 000410404286 06.02.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 10.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7760572904 plyn ZŠ 2/2020 577,73 s DPH 000410404285 06.02.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 10.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7513054374 elektrina ZŠ 2/2020 447,65 s DPH 3102084536 06.02.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 10.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7181049659 elektrina ŠJ 1/2020 585,86 s DPH 3106081764 07.02.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 10.02.2020 02.03.2020
Faktúra 7740643168 plyn ZŠ 1/2020 577,73 s DPH 000410404285 15.01.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 16.01.2020 03.02.2020
Faktúra 8252955286 telefon ZŠ 8.1.-7.2.2020 40,99 s DPH 3/2013 13.02.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2020 02.03.2020
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.1. - 7.2.2020 39,84 s DPH e011-5XBVD33 14.02.2020 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.02.2020 02.03.2020
Faktúra 2005500154 odber kuch.odpadu 1-6/2020 129,60 s DPH 3/2019 20.02.2020 biomarina-biowaste ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 25.02.2020 02.03.2020
Faktúra 202085 servis a prenájom rohoží 2/2020 21,50 s DPH 804764 02.03.2020 Elis Textil Care s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 06.03.2020 02.04.2020
Faktúra 7720953521 plyn ŠJ 3/2020 737,27 s DPH 000410404286 05.03.2020 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 06.03.2020 02.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4872