|
Zmluva |
1 2014
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
Faktúra |
719084270
|
predplatné domény 13.1.2020-12.1.2021
|
28,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7230756986
|
elektrina ZŠ 2019 vyúčtovanie
|
800,34 |
s DPH |
|
3102084536
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7210852270
|
elektrina MŠ 12/2019
|
165,77 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7210852269
|
elektrina ŠJ 12/2019
|
522,84 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.12.2019 - 7.1.2020
|
14,68 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.01.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7740643167
|
plyn MŠ 1/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7740643168
|
plyn ZŠ 1/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7161164438
|
plyn MŠ 1.1.2019-31.12.2019
|
635,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7161164439
|
plyn ZŠ 1.1.-31.12.2019
|
1 968,75 |
s DPH |
|
000410404285
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
201951283
|
ovocie pre ZŠ v rámci programu Školské ovocie
|
45,74 |
s DPH |
|
8/2017
|
15.01.2020 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
7591471625
|
elektrina ZŠ 1/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
16.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
8250712862
|
telefon ZŠ 8.12.2019-7.1.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
2191160608
|
Vodné 1.12.-31.12.2019
|
134,94 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
24.01.2020 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
53501
|
Potraviny
|
17,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
2207037228
|
Vodné 1.1.-31.3.2020
|
350,00 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
29.01.2020 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
03.02.2020 |
|
Faktúra |
112000369
|
servis a prenájom rohoží 1/2020
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
04.02.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
02.03.2020 |
|
Faktúra |
7760572903
|
plyn MŠ 2/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
Faktúra |
7760572904
|
plyn ZŠ 2/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
Faktúra |
7513054374
|
elektrina ZŠ 2/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |