|
|
Faktúra |
|
zapožičanie tepovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
Zmluva |
1 2014
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
200853788
|
školské toly 6-uholníkové
|
360,00 |
s DPH |
2020068
|
|
24.08.2020 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22101463
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
293,20 |
s DPH |
2020073
|
|
02.09.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202013767
|
vlhčené antibakteriálne obrúsky
|
67,07 |
s DPH |
2020078
|
|
28.08.2020 |
Eurodrogéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200990
|
zásobníky na papierové utierky do tried
|
224,40 |
s DPH |
2020079
|
|
28.08.2020 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2042000970
|
koberec do triedy
|
82,58 |
s DPH |
2020077
|
|
27.08.2020 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100687
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
166,80 |
s DPH |
2020071
|
|
24.08.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2012023694
|
sporák kombinovaný, odsávač pár do ŠJ
|
255,60 |
s DPH |
2020072
|
|
24.08.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
420
|
tepovanie kobercov ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
2020075
|
|
02.09.2020 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001597
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
1 329.57 |
s DPH |
2020052
|
|
24.08.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5056288623
|
generátor ozónu
|
331,00 |
s DPH |
2020070
|
|
21.08.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266028577
|
telefon ZŠ 8.7.-7.8.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.7. - 7.8.2020
|
12,16 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.08.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7641542012
|
elektrina ZŠ 8/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7190987711
|
elektrina MŠ 7/2020
|
133,92 |
s DPH |
|
3102084687
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7190987710
|
elektrina ŠJ 7/2020
|
149,44 |
s DPH |
|
3106081764
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
210171
|
menovky do MŠ
|
20,00 |
s DPH |
2020074
|
|
02.09.2020 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |