|
|
Faktúra |
1162
|
Potraviny
|
300,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ATC-JR |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
školenie zástupcu zamestnancov,dokumentácia BOZP
|
199,96 |
s DPH |
|
1/2023
|
07.11.2023 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
203
|
telefon ZŠ 8.10.-7.11.2023
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
23.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
girlandy
|
32,86 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
didaktické pomôcky ŠKD
|
528,93 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Dráčik - Divi s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
200
|
nábytok do MŠ
|
2 581,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Drevokom Slovakia |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
199
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
288,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
198
|
uteráky MŠ
|
81,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
PRAKTIK TEXTIL |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
197
|
učebné pomôcky na fyziku
|
126,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
alza.sk |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
196
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
učebnice pre 1.ročník
|
108,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefon ZŠ 8.10.-7.1012023
|
78,62 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33, e011-552PEM7
|
14.11.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
tonery
|
424,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Magic Print |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefon ZŠ 8.9.-7.10.2023
|
71,37 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33, e011-552PEM7
|
08.11.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
205
|
interaktívne panely Optoma
|
5 040,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
180,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
2 552,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Materiál na údržbu ŠJ
|
157,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Plyn MŠ 11/2023
|
2 650,00 |
s DPH |
|
5750430534
|
02.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |