Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32190398 Potraviny 288,24 s DPH ŠJ36/2019 08.03.2019 CITYFOOD ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.03.2019 04.04.2019
Faktúra 8233359222 telefon a mob.internet ZŠ 8.4.2019-7.5.2019 82,36 s DPH 3/2013 14.05.2019 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 17.05.2019 06.05.2019
Faktúra 201900218 sprístupnenie služby Študentský časopis bez námahy 9,90 s DPH SC1903180 24.04.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 30.04.2019 06.05.2019
Faktúra 052019 oceľové rošty 278,00 s DPH 201937 26.04.2019 Dobšovič Pavol ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 30.04.2019 24.05.2019
Faktúra 41900095 mapa Občan a štát 104,75 s DPH 201936 30.04.2019 PUBLICOM, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 30.04.2019 24.05.2019
Faktúra 111905185 prenájom a servis rohoží 4/2019 21,50 s DPH 804764 03.05.2019 Elis Textil Care s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.05.2019 24.05.2019
Faktúra 190114 prístup do databázy testov ALF 480,00 s DPH 201938 06.05.2019 4school, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.05.2019 24.05.2019
Faktúra 7541724593 elektrina ZŠ 5/2019 357,42 s DPH 3102084536 07.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.05.2019 24.05.2019
Faktúra 7541720962 plyn ZŠ 5/2019 624,59 s DPH 000410404285 07.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.05.2019 24.05.2019
Faktúra 7541720961 plyn MŠ 5/2019 440,82 s DPH 000410404286 07.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 07.05.2019 24.05.2019
Faktúra 9119000634 predplatné aSc Agenda Komplet 2020 399,00 s DPH 09.05.2019 ASC Applied Sofware Cons. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.05.2019 24.05.2019
Faktúra 7010717114 elektrina ŠJ 4/2019 459,20 s DPH 3106081764 13.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.05.2019 24.05.2019
Faktúra 7121535621 elektrina MŠ 4/2019 318,18 s DPH 3102084687 13.05.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.05.2019 06.05.2019
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.2.2019 - 7.3.2019 19,16 s DPH e011-5XBVD33 01.04.2019 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 01.04.2019 09.04.2019
Faktúra 7479482820 plyn ZŠ 4/2019 624,59 s DPH 000410404285 08.04.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.04.2019 06.05.2019
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.3.2019 - 7.4.2019 34,09 s DPH e011-5XBVD33 15.04.2019 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 53505 doplnenie lekárničky ŠJ 5,08 s DPH 201939 15.04.2019 COOP Jednota,s.d. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.04.2019 06.05.2019
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.4.2019 - 7.5.2019 19,55 s DPH e011-5XBVD33 16.05.2019 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 27.05.2019 06.05.2019
Faktúra 201950300 dodávka k projektu Školské ovocie-ZŠ 69,33 s DPH 4/2018 02.04.2019 PLANTEX ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 03.04.2019 09.04.2019
Faktúra 201950301 dodávka k projektu Školské ovocie-MŠ 33,29 s DPH 4/2018 02.04.2019 PLANTEX ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 03.04.2019 09.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4872