Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32190398 Potraviny 288,24 s DPH ŠJ36/2019 08.03.2019 CITYFOOD ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.03.2019 04.04.2019
Faktúra 190004 skriňa do chem.učebne 1 440,00 s DPH 201909 11.02.2019 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 157 interaktívny dotykový panel Optoma 1 699,00 s DPH 27.09.2022 PERFORMANCE, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 29.09.2022 30.09.2022
Faktúra 156 interaktívny dotykový panel Optoma 1 699,00 s DPH 27.09.2022 PERFORMANCE, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 29.09.2022 30.09.2022
Faktúra 155 školenie 39,91 s DPH 27.09.2022 VESNA nezisková organizácia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 27.09.2022 30.09.2022
Faktúra 111900433 prenájom a servis rohoží 1/2019 21,50 s DPH 804764 04.02.2019 Elis Textil Care s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.02.2019 07.03.2019
Faktúra 53501 čistiace prostriedky ŠJ 12,51 s DPH 201907 04.02.2019 COOP Jednota,s.d. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7479420571 elektrina ZŠ 2/2019 357,42 s DPH 3102084536 07.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7161074637 elektrina MŠ 1/2019 529,30 s DPH 3102084687 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7161074636 elektrina ŠJ 1/2019 542,23 s DPH 3106081764 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7512680183 plyn ZŠ 2/2019 624,59 s DPH 000410404285 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7512680182 plyn MŠ 2/2019 440,82 s DPH 000410404286 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 201903 čistiace prostriedky ŠJ 505,93 s DPH 201908 08.02.2019 Potraviny MIX Sklenár ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 70626864 prístup ŠkôlkaKomensky 2019 9,00 s DPH VK/09/09/111 13.02.2019 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 159 poštovné 5,00 s DPH 29.09.2022 Juvenia, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 30.09.2022 30.09.2022
Faktúra 4719010109 oprava vo vodovodnej šachte 55,87 s DPH 201911 13.02.2019 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.02.2019 07.03.2019
Faktúra 4719010110 oprava vo vodovodnej šachte 218,14 s DPH 201912 13.02.2019 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.02.2019 07.03.2019
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.1.2019 - 7.2.2019 43,23 s DPH e011-5XBVD33 13.02.2019 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
Faktúra 8227150558 mob.telefon ZŠ 8.1.2019-7.2.2019 56,99 s DPH 3/2013 14.02.2019 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
Faktúra 2019010 výmena svietidiel v PC učebni + revízna správa 180,20 s DPH 201910 14.02.2019 Tomáš Čmarada ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4872