Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 31190378 Potraviny 256,91 s DPH ŠJ44/2019 26.03.2019 CITYFOOD ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.03.2019 08.03.2019
Faktúra 20190005 odborná prehliadka elektrospotrebičov 439,80 s DPH 22.02.2019 PEMAX-Trnava s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7512680182 plyn MŠ 2/2019 440,82 s DPH 000410404286 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 201903 čistiace prostriedky ŠJ 505,93 s DPH 201908 08.02.2019 Potraviny MIX Sklenár ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 190004 skriňa do chem.učebne 1 440,00 s DPH 201909 11.02.2019 INTEGRA - chránené dielne ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 70626864 prístup ŠkôlkaKomensky 2019 9,00 s DPH VK/09/09/111 13.02.2019 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 4719010109 oprava vo vodovodnej šachte 55,87 s DPH 201911 13.02.2019 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.02.2019 07.03.2019
Faktúra 4719010110 oprava vo vodovodnej šachte 218,14 s DPH 201912 13.02.2019 Trnav.vodárenská spoločn. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.02.2019 07.03.2019
Faktúra 82747249 telefon MŠ, ŠJ 8.1.2019 - 7.2.2019 43,23 s DPH e011-5XBVD33 13.02.2019 O2 Slovakia ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
Faktúra 8227150558 mob.telefon ZŠ 8.1.2019-7.2.2019 56,99 s DPH 3/2013 14.02.2019 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
Faktúra 2019010 výmena svietidiel v PC učebni + revízna správa 180,20 s DPH 201910 14.02.2019 Tomáš Čmarada ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 14.02.2019 07.03.2019
Faktúra 1127 Potraviny 336,30 s DPH 18.07.2022 COOP Jednota,s.d. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.07.2022 29.07.2022
Faktúra 20190004 činnosť technika PO,BOZP,CO 1-12/2019 430,32 s DPH 22.02.2019 PEMAX-Trnava s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.02.2019 07.03.2019
Faktúra 1120190021 Údržba kosačky,krovinorezu,kompresora 61,30 s DPH 201914 22.02.2019 BTPS, s.r.o. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 26.02.2019 07.03.2019
Faktúra 7161074636 elektrina ŠJ 1/2019 542,23 s DPH 3106081764 08.02.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 13.02.2019 07.03.2019
Faktúra 1126 Potraviny 21,79 s DPH 18.07.2022 Pekáreň Luveto-Matovič ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 19.07.2022 29.07.2022
Faktúra 54204 Potraviny 293,38 s DPH ŠJ46/2019 29.03.2019 COOP Jednota,s.d. ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 03.04.2019 09.04.2019
Faktúra 19000180 Potraviny 54,51 s DPH ŠJ47/2019 29.03.2019 Pekáreň Luveto-Matovič ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 03.04.2019 09.04.2019
Faktúra 0120190556 Potraviny 1 172,23 s DPH ŠJ/2019 29.03.2019 Zdravé ovocie ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.04.2019 09.04.2019
Faktúra 201907 Potraviny 296,27 s DPH ŠJ49/2019 29.03.2019 Potraviny MIX Sklenár ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Mária Tremková riaditeľka školy 08.04.2019 09.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4886