|
|
Faktúra |
|
Materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
zapožičanie tepovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
servis a prenájom rohoží 12/2021
|
22,37 |
s DPH |
|
804764
|
03.01.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás farby a materiál na nátery podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
99,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
99,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
vyúčtovanie plynu ZŠ 1.1.-31.12.2021
|
930,42 |
s DPH |
|
5750310284
|
11.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás toal.papier, pap. utierky, stretch. fóliu a termo misky s viečkom 150 ks
|
266,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie plynu MŠ 1.1.-31.12.2021
|
4 733.75 |
s DPH |
|
5750310284
|
11.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás ETA strúhadlo hrubé 2 ks
|
19,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn MŠ 1/2022
|
1 957,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
13.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
268,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
vyúčtovanie elektriny ŠJ 1.1.-31.12.2021
|
2 362,66 |
s DPH |
|
17/2019
|
13.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás výrobu drevených políc 6 ks
|
172,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Ladislav Ostradický |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
hygien.potreby, termo misky
|
266,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení: Xerox WorkCentre 6515 čierny 2 ks,
|
193,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás diaľkové ovládanie na bránu 6 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.12.2021-7.1.2022
|
31,18 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
13.01.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn ZŠ 1/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
14.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |