|
|
Faktúra |
2024264
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
220240991
|
didaktické pomôcky MŠ
|
879,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
244008655
|
sakle do vysávača
|
50,28 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024514
|
preprava detí MŠ na exkurziu
|
624,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Fermo s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72400032
|
didaktické pomôcky MŠ
|
2 438,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
EDUCAPLAY |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9112401602
|
kopírovacie služby k zar. Canon IRA 12/2024
|
100,63 |
s DPH |
|
FF204-22-028
|
06.12.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2412092
|
tabule do exteriéru MŠ
|
3 259,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Insgraf, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
240699
|
Servisné služby výpoč.techniky 11/2024
|
144,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
04.12.2024 |
TT comp s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
Zmluva |
13 2024
|
darovanie školských a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112418028
|
servis a prenájom rohoží 11/2024
|
34,01 |
s DPH |
|
804764
|
03.12.2024 |
Elis Textil Care s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
243072
|
nábytok na chodby ZŠ
|
2 175,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
eVector group SE |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20241034
|
Služba optimalizácie nákladov elektriny
|
91,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20241459
|
OOPP kuchárky
|
396,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lukáš Minarovič-JaM |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024120075
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9202451506
|
Potraviny
|
318,24 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Koliba Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9202452922
|
Potraviny
|
90,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Koliba Trade,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20240162
|
servis okien
|
474,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
MTM okná, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24000769
|
Potraviny
|
53,77 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
411010956
|
Potraviny
|
62,30 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
124308831
|
Potraviny
|
1 099,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |