|
|
Faktúra |
24021
|
výmena elektrického bojlera
|
561,07 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Daniel Ružarovský |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20240761
|
Služba optimalizácie nákladov na distrib.el.energie
|
91,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Citrón s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7761977971
|
Plyn MŠ 9/2024
|
1 576,12 |
s DPH |
|
5750430534
|
02.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7761977972
|
Plyn ZŠ 9/2024
|
1 740,96 |
s DPH |
|
5750430534
|
02.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2420955
|
učebnice pre 2.stupeň
|
121,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9241237
|
učebnice pre 1.stupeň
|
963,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Indícia s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2420312
|
pedagogické diáre
|
110,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
624500
|
Školské pomôcky pre 1.st.
|
350,60 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Didactive.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1620240494
|
služby počas teambuildingu-školenie
|
4 045,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Pod Lipou s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
724049717
|
Služby hostigu - doména skoladoresany.sk 6.9.2024-5.9.2025
|
64,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202430
|
čist.prostriedky ŠJ
|
361,79 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Martina Sklenárová Potraviny MIX |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202410227
|
krájač zeleniny s prísluš.,Chafing el.
|
2 282,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22240642
|
knihy do UK ZŠ
|
39,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
ABC shop s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23100411
|
vlajky SR a EÚ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1456245625
|
úložné boxy
|
64,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8354471785
|
telefon ZŠ 8.7.-7.8.2024
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
00231956
|
perá s logom školy
|
139,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
National Pen |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024090171
|
doručenie úradných zásielok
|
14,57 |
s DPH |
|
4/2023
|
16.08.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1040002825
|
koberce do tried 1.st.
|
554,17 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2026 |
|
Zmluva |
12 2024
|
kúpa mobilného telefónu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |