|
Zmluva |
3 2025 dodatok 1
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
3 2025
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Zmluva |
1 2025
|
dotykový panel+software
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
inpublic group.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2 2025
|
poskytnutie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
14 2024
|
poskytnutie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
13 2024
|
darovanie školských a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11 2024
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
10 2024
|
poskytovanie servisných služieb výp.techniky
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
9 2024
|
prenájom softvéru SmartBooks
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
SmartBooks a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2024 |
|
|
Zmluva |
12 2024
|
kúpa mobilného telefónu
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
8 2024
|
Erasmus+ podpora mobilít žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2024 |
|
|
Zmluva |
6 2024
|
dodávka čerstvého a spracovaného ovocia
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
5 2024
|
dodávka prebytkov elektriny a prevzatia zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
4 2024
|
poskytnutie praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
7 2024
|
sprístupnenie Smart Books-Škola štandard
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SmartBooks a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
3 2024
|
konzultácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2 2024
|
pripojenie odberného elektr.zariadenia do distrib.sústavy
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
1 2024
|
pripojenie odberného elektr.zariadenia do distrib.sústavy
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
11 2023
|
optimalizácia v oblasti dodávky elektriny
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Citrón s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
12 2023
|
združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
10 2023
|
darovanie škol.potrieb
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
9 2023
|
Školský mliečny program - program EÚ
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Zmluva |
8 2023
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3 - pedagogický asistent
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2023 |
|
|
Zmluva |
7 2023
|
grant v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2 2023 dodatok 1
|
odber použitého jedlého oleja
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
6 2023
|
Program EÚ Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
5 2023
|
telekomunikačné zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4 2023
|
doručovanie úradných dokumentov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3 2023
|
odber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2 2023
|
odber použitého jedlého oleja
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
3 2023 dodatok 1
|
zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
biobio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1 2023
|
Technik BOZP, PO, CO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
225
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ, ŠJ
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
146
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa vlastného výberu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1215
|
Potraviny
|
103,08 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
vybavenie ŠJ
|
205,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Jaroslav HUDEC-Domáce potreby |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222
|
Školské pomôcky do MŠ
|
207,05 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
programy aktualizačného vzdelávania
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
145
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ a ŠJ podľa vlastného výberu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
predplatné online knihy Zákonník práce+ servis, školenia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
výmena samozatvárača dverí
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1214
|
Potraviny
|
1,69 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1213
|
Potraviny
|
3,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3003
|
prenájom priestorov
|
761,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Miroslav Nádašský - La Bonne Suisine |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
kalendáre na rok 2023
|
73,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
náradie
|
55,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
141
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
207,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
144
|
Objednávame u Vás riad do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
205,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Jaroslav HUDEC-Domáce potreby |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
142
|
Objednávame u Vás programy aktualizačného vzdelávania Cesta pedagogického hrdinu a Kompas
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
140
|
Objednávame u Vás predplatné online knihy Nový zákonník práce na obdobie 25.12.2022 - 24.12.2023
|
190,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1207
|
Potraviny
|
390,64 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
143
|
Objednávame u Vás stolový kalendár Slovensko 2023 27 ks, stolový kalendár Zvyky a tradície 2023 2 ks,
|
73,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1212
|
Potraviny
|
114,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1211
|
Potraviny
|
48,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1210
|
Potraviny
|
13,77 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1209
|
Potraviny
|
71,32 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1208
|
Potraviny
|
104,26 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Optoma nástenný držiak a Wifi
|
603,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
tonery
|
420,55 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
139
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na 16. 12. 2022
|
761,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Miroslav Nádašský - La Bonne Suisine |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138
|
Objenávame u Vás záhradnícke nožnice podľa vlastného výberu 2 ks.
|
55,98 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
137
|
Objednávame u Vás interaktívny dotykový panel Optoma 5652RKIFPD 65
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:
Brother DCP-9020CDW červený 2
|
420,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135
|
Objednávame u Vás nástenný držiak Optoma OWMFP01 2 ks pre interaktívny dotykový panel Optoma
|
603,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
Telefon ZŠ 8.11.-7.12.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
knihy žiakom
|
102,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
kontrola HP a požiarneho vodovodu
|
149,22 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.11.-7.12.2022
|
47,28 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
14.12.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
Školské pomôcky do MŠ
|
618,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
náradie
|
16,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
vstup do aplikácie WocaBee
|
28,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
Školské pomôcky do ŠKD
|
768,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1205
|
Potraviny
|
142,49 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1206
|
Potraviny
|
109,42 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134
|
Objednávame u Vás výmenu samozatvárača vchodových dverí
|
246,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu.
|
102,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Knihy pre každého s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
predĺženie registrácie domény do 14.12.2023
|
14,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i 12/2022
|
61,92 |
s DPH |
|
FF204-22-028\13189
|
06.12.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132
|
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
|
149,22 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202
|
Potraviny
|
157,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131
|
Objednávame u Vás záhradnícke nožnice podľa vlastného výberu 2 ks
|
16,79 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1204
|
Potraviny
|
63,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1203
|
Potraviny
|
161,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
čist.prostr.do umývačky riadu a konvektomatu
|
254,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Materiál na údržbu MŠ
|
233,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
Objednávame u Vás vstup do aplikácie WocaBee a prístupové údaje.
|
28,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
WocaBee s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
servis a prenájom rohoží 11/2022
|
23,58 |
s DPH |
|
804764
|
01.12.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1200
|
Potraviny
|
358,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1199
|
Potraviny
|
238,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1198
|
Potraviny
|
112,93 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1197
|
Potraviny
|
484,06 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1196
|
Potraviny
|
67,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1201
|
Potraviny
|
54,84 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
školské potreby do MŠ
|
3 680,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1194
|
Potraviny
|
77,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1195
|
Potraviny
|
459,12 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1193
|
Potraviny
|
219,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1191
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Alena Vaculová SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1190
|
Potraviny
|
27,03 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1192
|
Potraviny
|
208,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
knihy do MŠ
|
296,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Svojtka & Co. s.r.o., |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2 2021 dodatok 1
|
projekt Erasmus - zmena výšky grantu a doby trvania
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3002
|
Poukážky
|
810,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Tesco stores SR a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
128
|
Objednávame u Vás deratizáciu ZŠ a MŠ.
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
130
|
Objednávame u Vás darčekové poukážky v hodnote 10,00 Eur 81 ks.
|
810,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Tesco stores SR a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
Školské pomôcky do ŠKD
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
Bojler do ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1189
|
Potraviny
|
233,48 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1188
|
Potraviny
|
40,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1187
|
Potraviny
|
194,14 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
126
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a do konvektomatu.
|
254,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu.
|
233,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
OOPP ŠJ
|
308,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
300,73 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
122
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
123
|
Objednávame u Vás bojler OKCE125.
|
380,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1186
|
Potraviny
|
173,22 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1185
|
Potraviny
|
61,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
Objednávame u Vás knihy do MŠ podľa vlastného výberu.
|
296,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Svojtka & Co. s.r.o., |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
300,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
768,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1184
|
Potraviny
|
183,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1183
|
Potraviny
|
251,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1182
|
Potraviny
|
84,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1181
|
Potraviny
|
263,23 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame u Vás pomôcky na Tv a materiál k PC podľa vlastného výberu.
|
116,35 |
s DPH |
|
|
17.11.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1180
|
Potraviny
|
78,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
Údržba siete LAN
|
1 018,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
OOPP
|
30,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
ROTA plus. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
Školské pomôcky na Tv
|
116,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1179
|
Potraviny
|
133,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
Telefon ZŠ 8.10.-7.11.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
15.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.10.-7.11.2022
|
40,55 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
15.11.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
overenie presnosti váhy do20 kg
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125
|
Objednávame u Vás nastavenie a posilnenie siete internetu.
|
1 018,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
3 680,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
618,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 29.10.2022 do 28.10.2023.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1178
|
Potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
Plyn ZŠ 11/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
07.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
61,92 |
s DPH |
|
FF204-22-028\13189
|
07.11.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
Plyn ŠJ 11/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
07.11.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
kancel. a školské potreby
|
25,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávame u Vás OOPP - šľapky Barea hnedé
|
30,65 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ROTA plus. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
Objednávame u Vás školské potreby a tlačivá podľa vlastného výberu
|
25,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
servis a prenájom rohoží 10/2022
|
23,58 |
s DPH |
|
804764
|
02.11.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
učebnice pre 1.st.
|
1 198.67 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
predplatné Hosting + doména 6.9.2022-5.9.2023
|
64,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1177
|
Potraviny
|
116,91 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Potraviny
|
47,37 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1174
|
Potraviny
|
186,82 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1175
|
Potraviny
|
177,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1176
|
Potraviny
|
65,51 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
6 2022
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
Notebooky do MŠ
|
1 067.98 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Potraviny
|
133,95 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Potraviny
|
140,15 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
školenie - celoslovenský seminár uč. 1. st.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Osmijanko nezisková organizácia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Potraviny
|
142,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Potraviny
|
90,68 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
kontrola a justáž váh a teplomerov v ŠJ
|
260,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
predplatné Zborovňa Komplet 2023
|
99,36 |
s DPH |
|
VK/09/09/111
|
21.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávame u Vás notebooky Dell 2 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 20. 10. 2022.
|
1 067.98 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Potraviny
|
80,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Potraviny
|
57,85 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
preprava detí MŠ - exkurzia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Potraviny
|
454,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.9.-7.10.2022
|
51,29 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
17.10.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávame u Vás účasť pre dve osoby na celoslovenskom seminári Ako nestratiť detského čitateľa dňa 9.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Osmijanko nezisková organizácia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Potraviny
|
80,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
Telefon ZŠ 8.9.-7.10.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1164
|
Potraviny
|
290,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Potraviny
|
208,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Potraviny
|
20,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Potraviny
|
34,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
tonery
|
573,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Potraviny
|
84,19 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Potraviny
|
85,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Potraviny
|
374,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Potraviny
|
46,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Potraviny
|
501,35 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:Canon MF8360Cdn žltý 1 ks,
|
573,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
čistiace prostriedky do MŠ
|
365,57 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Potraviny
|
384,66 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
Plyn MŠ 1.1.-30.9.2022
|
5 571.80 |
s DPH |
|
5750310284
|
10.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Potraviny
|
40,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8010
|
kancel.papier
|
555,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
Plyn ZŠ 10/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
06.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
Plyn MŠ 10/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
06.10.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8011
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
635,00 |
s DPH |
|
FF204-22-028\13189
|
06.10.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
189,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
prehliadka kotlov a systému ÚK v ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Zmluva |
4 2022
|
poskytnutie zariadenia Canon a rozmnožovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
prehliadka kotlov a systému ÚK v MŠ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
Školské pomôcky a prac.zošity pre MŠ
|
165,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
365,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávame u Vás prepravu detí MŠ do Smoleníc dňa 4. 10. 2022.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávame u Vás kancelársky papier 75 bal.
|
555,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
servis a prenájom rohoží 9/2022
|
32,77 |
s DPH |
|
804764
|
03.10.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Potraviny
|
263,07 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávame u Vás vaky pre žiakov s logom školy farba natural 30 ks.
|
315,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávame u Vás OOPP pre učiteľky MŠ podľa vlastného výberu.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávame u Vás prehliadku kotlov a systému UK v ZŠ Dolné Orešany.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Potraviny
|
244,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávame u Vás predpisové zošity a školské potreby pre predškolákov podľa vlastného výberu.
|
165,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej jedálne podľa vlastného výberu.
|
189,79 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Potraviny
|
179,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Potraviny
|
481,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Potraviny
|
79,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
batohy pre žiakov s logom školy
|
315,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
OOPP pre MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávame u Vás prehliadku kotlov a systému UK v MŠ Dolné Orešany.
|
38,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Potraviny
|
829,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
oprava dataprojektora
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
poštovné
|
5,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Potraviny
|
61,02 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
158
|
Optoma nástenné držiaky a Wifi
|
1 207,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
školenie
|
39,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
VESNA nezisková organizácia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Potraviny
|
213,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Potraviny
|
82,58 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Potraviny
|
710,53 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Potraviny
|
696,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávame u Vás opravu dataprojektora.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Potraviny
|
443,41 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávame u Vás nástenné držiaky Optoma OWMFP01 2 ks pre interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 207,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
98
|
Objednávame u Vás interaktívny dotykový panel Optoma 5651RKIFPD 65
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Potraviny
|
55,27 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
školenie Prvej pomoci
|
117,60 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
20.09.2022 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávame u Vás interaktívny dotykový panel Optoma 5651RKIFPD 65
|
1 699.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Potraviny
|
219,45 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Potraviny
|
215,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
oprava elektroinštalácie v registr.stredisku a kotolni
|
1 222,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
oprava elek. panvice
|
221,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Telefon ZŠ 8.8.-7.9.2022
|
20,21 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie v priestoroch registratúrneho strediska.
|
1 222,66 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
96
|
Objednávame u Vás školenie Prvej pomoci pre 2 osoby.
|
117,60 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
14.09.2022 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame u Vás kriedy a tlačivá podľa vlastného výberu.
|
68,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.8.-7.9.2022
|
26,84 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
kriedy a tlačivá
|
68,13 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Potraviny
|
331,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
učebnice na chémiu 7
|
10,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Potraviny
|
39,30 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Potraviny
|
74,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávame u Vás kontrolu a justáž váhy a teplomerov v ŠJ.
|
260,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
inštalácia antivír.programu do NB a PC
|
392,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
školské tlačivá MŠ
|
42,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame u Vás opravu elektrickej panvice PE750
|
221,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
145
|
čist.prostriedky do umývačky riadu
|
354,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
predplatné Bezkriedy Plus 6.9.2022 - 5.9.2023
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0593
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
kosačka motorová Riwall
|
407,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
Plyn ZŠ 9/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
05.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
Plyn MŠ 9/2022
|
1 629,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
05.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
školské potreby MŠ
|
321,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
BEBI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
321,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
BEBI s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame u Vás 1 balík Chémia v súvislostiach 7
|
10,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Potraviny
|
806,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Potraviny
|
206,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Potraviny
|
889,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Potraviny
|
920,75 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
5 2022
|
Program EÚ "Školské mlieko"
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame u Vás prostriedky do umývačky riadu podľa vlastného výberu.
|
354,72 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame u Vás inštaláciu antivírového programu do notebookov a PC.
|
392,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
pračka do MŠ
|
383,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
Materiál na údržbu
|
220,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame u Vás kosačku Riwall RPM5155PRO
|
407,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame školské tlačivá pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
42,88 |
s DPH |
|
|
29.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
termostaty bezkáblové
|
220,01 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
maliarske potreby
|
46,32 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Potraviny
|
156,23 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
školské potreby do tried
|
96,26 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnankyne ŠJ podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame u Vás maliarske potreby podľa vlastného výberu.
|
46,32 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
133
|
papierové utierky,toal.papier, mydlo
|
117,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
Telefon ZŠ 8.7.-7.8.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
22.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
150,48 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
služby technickej podpory WINPAM,WINIBEU 8/2022 - 7/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
22.08.2022 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame u Vás termostaty T3 RF 2 ks
|
220,01 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame u Vás pap.utierky, toal. papier a tekuté mydlo 5l podľa vlastného výberu.
|
117,96 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame u Vás mat. na údržbu podľa vlastného výberu.
|
220,85 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.7.-7.8.2022
|
29,10 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
15.08.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Potraviny
|
50,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame u Vás práčku Wirlpool FFB 8258BV EE
|
383,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
Plyn ZŠ 8/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
03.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
Plyn MŠ 8/2022
|
1 629.00 |
s DPH |
|
5750310284
|
03.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
vyúčtovanie vodného 1.1.-30.6.2022
|
15,64 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
28.07.2022 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
342,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
125
|
predplatné Práce a mzdy 2023
|
92,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
124
|
teambuilding- prenájom, ubytovanie
|
1 988,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Liečebné termálne kúpele, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa vlastného výberu.
|
342,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Potraviny
|
25,33 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Potraviny
|
21,79 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Potraviny
|
336,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
123
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.6.-7.7.2022
|
37,66 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
15.07.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122
|
Telefon ZŠ 8.6.-7.7.2022
|
21,02 |
s DPH |
|
2030190465
|
15.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Potraviny
|
36,68 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Potraviny
|
14,37 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3001
|
prenájom priestorov
|
438,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
RIOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
oprava práčky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
Údržba a oprava kúrenia a kanalizácie
|
747,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás zistenie závady a opravu pračky.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3 2022
|
grant na projekt Erasmus+ Vzdelávacie mobilita jednotlivcov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
119
|
predplatné Creative Amos 3/2022 - 2/2023
|
9,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2022 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
obojstranné lepiace pásky
|
23,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SAD Logisztikai és Online Média Kft |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
Plyn ZŠ 7/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn MŠ 7/2022
|
1 629,00 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
Materiál na údržbu
|
248,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
oprava prístupu na internet
|
291,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás obojstranné lepiace pásky priesvitné 3 ks
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SAD Logisztikai és Online Média Kft |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
servis a prenájom rohoží 6/2022
|
23,58 |
s DPH |
|
804764
|
01.07.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Potraviny
|
205,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Potraviny
|
215,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Potraviny
|
57,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Potraviny
|
37,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8009
|
Materiál k projektu Strom detský muzikál
|
152,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Peter Vozár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
učebnice cudzieho jazyka
|
2 544.50 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
škol.pomôcky k projektu Strom-detský muzikál
|
42,77 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
86,75 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu.
|
248,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame u Vás opravu prístupu na internet.
|
291,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame u Vás montáž radiátorových ventilov v ŠJ, zaizolovanie potrubia kanalizácie v
|
747,39 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
151,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
91,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
školské tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
gumové dlaždice
|
683,04 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame u Vás látky podľa vlastného výberu
|
152,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ing. Peter Vozár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108
|
Služby
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
TANKBAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame u Vás učebnice AJ podľa vlastného výberu.
|
2 544,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame u Vás tavnú pištoľ Dremel 930 2 ks, lepiace tyčinky 7 x 100 mm farebné 24 ks 2 ks, lepiace
|
42,77 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás dlaždice gumové zelené 500x500x25 mm 76 ks
|
683,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame u Vás list bianco s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR 200 ks
|
67,08 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
107
|
biologické ošetrenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Potraviny
|
166,96 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
185,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
Zdravotný dohľad od 21.6.2022 do 20.6.2023
|
558,60 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
22.06.2022 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
59,15 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
162,26 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
44,04 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
tričká s logom školy
|
196,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
farby v sprejoch MŠ
|
67,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Robert Polaček - POMAT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
mikrofóny
|
94,08 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás biologické ošetrenie odpadov v ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
104
|
čist.prostriedky MŠ
|
62,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
ozvučovací systém
|
303,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás tričká s potlačou podľa vlastného výberu 14 ks
|
196,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Schools United, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
Telefon ZŠ 8.5.-7.6.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
62,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8008
|
sklenené hrnčeky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Dajar Spolka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov dňa 30. júna 2022.
|
438,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
RIOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás sklenené hrnčeky podľa vlastného výberu 26 ks
|
59,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Dajar Spolka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
97
|
policové regále
|
192,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava kosačky a krovinorezu
|
47,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
roll up banner
|
175,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Pieskovisko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Potraviny
|
68,55 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Potraviny
|
161,57 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny
|
83,84 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
64,53 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.5.-7.6.2022
|
39,89 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
14.06.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Potraviny
|
71,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny
|
225,78 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Potraviny
|
360,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás opravu kosačky a krovinorezu.
|
47,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
školenie - ubytovanie
|
120,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Hotel Senec a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu počas organizovania Školy v prírode v dňoch 20.6. - 24. 6. 2022
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
TANKBAR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
Materiál na vymaľovanie archívu
|
66,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
Plyn ZŠ 6/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
08.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
Plyn MŠ 6/2022
|
2 035,83 |
s DPH |
|
5750310284
|
08.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás roll up banner 85x200cm 1 ks
|
175,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Pieskovisko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
tonery
|
315,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás policové regále 1800x900x400 mm nosnosť 175 kg v akcii 1+1 zadarmo 4 ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás farby v sprejoch na vonkajšie použitie podľa vlastného výberu
|
67,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Robert Polaček - POMAT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2 2022 dodatok 1
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2 2022
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
servis a prenájom rohoží 5/2022
|
23,58 |
s DPH |
|
804764
|
02.06.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:
Canon MF8360Cdn červený 1 ks
|
315,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás deratizáciu v ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
87
|
aSc Agenda Komplet 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
85
|
vodoinštal.materiál
|
181,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
prenájom nafukovacej atrakcie
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Josef Karnet |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Potraviny
|
470,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny
|
196,61 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Potraviny
|
337,02 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Potraviny
|
324,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Potraviny
|
194,07 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Potraviny
|
41,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Potraviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Potraviny
|
57,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Potraviny
|
432,62 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Potraviny
|
166,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84
|
Nosič na mandátny certifikát s čítačkou
|
46,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Info consult,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu.
|
181,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás nosič na mandátny certifikát s čítačkou.
|
46,34 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Info consult,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
150,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1 2020 dodatok 1
|
Národný projekt PoP II - pedagogický asistent
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
83
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
322,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
124,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Potraviny
|
333,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
281,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
78,98 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Potraviny
|
110,28 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
226,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Potraviny
|
233,02 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Potraviny
|
49,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Potraviny
|
73,10 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
322,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
1 198,67 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás ozvučovací systém Ibiza Sound, mikrofón hlavový Omnitronic a mikrofón bezdrôtový
|
397,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás prenájom nafukovacej atrakcie skákací hrad 1. 6. 2022
|
230,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Josef Karnet |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
536,10 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
bezkáblová myš k PC
|
9,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás bezkáblovú myš k PC Connect IT.
|
9,89 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.4.-7.5.2022
|
33,17 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
13.05.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
Telefon ZŠ 8.4.-7.5.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
13.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
76
|
detské záhradné lehátka pre MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Lefay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
výučbové CD a školské pomôcky pre MŠ
|
436,13 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás učebnice pre 2. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
504,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás učebnice pre 2. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
536,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Potraviny
|
738,37 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
soľ do zmäkčovača vody
|
37,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72
|
elektroinštalačné práce ZŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45
|
objednávame u Vás účasť na odbronom seminári 27.5.2022 v Trnave
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
Plyn MŠ 5/2022
|
1 566,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás výučbové CD a ďalšie didaktické pomôcky pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
436,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
Plyn ZŠ 5/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.05.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
servis a prenájom rohoží 4/2022
|
28,38 |
s DPH |
|
804764
|
02.05.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Potraviny
|
305,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás tabletovanú soľ 25 kg
|
37,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Potraviny
|
422,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Potraviny
|
335,36 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Potraviny
|
267,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Potraviny
|
411,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Potraviny
|
214,15 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Potraviny
|
124,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Potraviny
|
63,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Potraviny
|
37,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Potraviny
|
25,19 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
papierové utierky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce a montáž svietidiel v budove ZŠ.
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás detské záhrané lehátko Chaise Lounge 2 ks
|
369,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Lefay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás papierové utierky biele 2-vrstvové 6 krabíc
|
115,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Potraviny
|
215,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
Telefon ZŠ 8.3.-7.4.2022
|
20,09 |
s DPH |
|
2030190465
|
20.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.3.-7.4.2022
|
42,06 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
14.04.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Potraviny
|
214,66 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Potraviny
|
162,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Potraviny
|
76,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Potraviny
|
511,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
Náterový materiál na altánky
|
303,77 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
Plyn ZŠ 4/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
05.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
Plyn MŠ 4/2022
|
1 566,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
05.04.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
plastové poháre MŠ
|
68,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
R.P.M. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
servis a prenájom rohoží 3/2022
|
23,58 |
s DPH |
|
804764
|
04.04.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
školské potreby MŠ
|
372,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
VYVY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny
|
299,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Potraviny
|
76,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Potraviny
|
339,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Potraviny
|
137,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Potraviny
|
35,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
pomôcka na Aj-slovesné časy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Potraviny
|
235,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
pomôcky na Tv
|
459,12 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
DOR-SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
detské kresliace tabule MŠ
|
249,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Pavol Cvenček |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
skriňa ZŠ
|
898,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás prístup do databázy testov ALF SK na školský rok 2022/2023.
|
299,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás pomôcky na telesnú výchovu podľa vlastného výberu.
|
459,12 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
DOR-SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás farebné plastové poháre s uškom 60 ks
|
68,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
R.P.M. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás školské potreby pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
372,13 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
VYVY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
54
|
nastavenie tabletov
|
237,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Potraviny
|
66,95 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
tonery
|
335,88 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52
|
servis a oprava okien a dverí ZŠ
|
4 189,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Potraviny
|
524,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Potraviny
|
169,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás servis a nastavenie 22 ks tabletov.
|
237,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
Wifi skrinky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
školenie-medzinárodná konferencia Učiteľ nie je Google7
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
predplatné prístupu na VSSR 29.3.2022-28.3.2023
|
163,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás servis okien a dverí na budove ZŠ.
|
4 189,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás detské kresliace tabule - domček 5 ks
|
249,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Pavol Cvenček |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás zhotovenie policovej skrine 120x203x40cm s 3 posuvnými dverami.
|
898,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:
Xerox WorkCentre 6515 čierna 1
|
335,88 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
notebooky
|
2 168.11 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47
|
predplatné Smernice a organ.predpisy pre školstvo 15.4.22-14.4.23
|
192,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás učebnú pomôcku na vyučovanie anglického jazyka Slovesné časy.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás Optoma Wifi Dongle (wifi skrinky) 2 ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8007
|
exkurzia a tvorivé dielne v rámci projektu Erasmus+
|
264,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Slovenská ľudová majolika |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Potraviny
|
58,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás notebooky Dell 4 ks + inštaláciu programov do NB
|
2 168.11 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Potraviny
|
169,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Potraviny
|
385,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Potraviny
|
227,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46
|
školenie pedagog.zamestnancov
|
470,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8006
|
Prešporáčik - doprava v rámci projektu Erasmus+
|
420,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ForTeams, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás vzdelávanie pre pedagógov Bariéry a bariérové mosty.
|
470,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
prednášky žiakom 2.st.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45
|
cestovné lektorke
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
inštalácia a zaškolenie k interaktívnej tabuli MŠ
|
309,72 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
eTechnology s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
oprava práčky MŠ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Potraviny
|
12,15 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Potraviny
|
719,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Potraviny
|
6,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Potraviny
|
27,03 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Potraviny
|
55,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Potraviny
|
191,68 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
138,44 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
Telefon ZŠ 8.2.-7.3.2022
|
20,18 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.2.-7.3.2022
|
35,55 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
15.03.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás prednášky pre žiakov dňa 18.3.2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás opravu práčky.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
7 2022
|
Program EÚ Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
138,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás inštaláciu interaktívnej tabule a zaškolenie zamestnancov.
|
309,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
eTechnology s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8004
|
preprava žiakov Erasmus+
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás predplatné on-line knihy Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 15.4.2022 do
|
192,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás farby a materiál na nátery podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8003
|
preprava žiakov Erasmus+
|
753,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8005
|
Exkurzia Erasmus+
|
135,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Včelárska záhrada o. z. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
činnosť zodpov.osoby pri ochrane osob.údajov 2022
|
561,60 |
s DPH |
|
ZO/2022TTZ14085-1
|
04.03.2022 |
Osobnyudaj.sk-TT,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
Plyn MŠ 3/2022
|
1 566,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
Plyn ZŠ 3/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
04.03.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
servis a prenájom rohoží 2/2022
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
01.03.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8002
|
ubytovanie pedagogov Erasmus+
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Aleš Radek - ALJAT, Penzion Villa Agnes |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Potraviny
|
116,14 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Potraviny
|
87,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny
|
66,65 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Potraviny
|
161,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás ročný prístup Verejná správa Slovenskej republiky 29.3.2022 - 28.3.2023
|
163,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Potraviny
|
40,58 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Potraviny
|
704,47 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Potraviny
|
149,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Potraviny
|
270,65 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Potraviny
|
305,32 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Potraviny
|
81,71 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
34,33 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny
|
216,23 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8001
|
preprava žiakov Erasmus+
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
držiaky na stenu pre interak.dotykové tabule
|
537,29 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
Interaktívny dotykový panel Optoma
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1 2022
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osob.údajov
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
montáž altánkov na samonosné rošty
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
662,83 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
240,82 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
139,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
209,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Potraviny
|
66,79 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
technik BOZP,PO,CO 2022, revízia elektrospotrebičov
|
882,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
rolovací stojan s bannerom-pozdravy
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
CANTON spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.1.-7.2.2022
|
36,41 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
15.02.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás exkurziu pre žiakov dňa 25. 2. 2022
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Včelárska záhrada o. z. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás prepravu osôb dňa 26.2.2022 z Dolných Orešian do Viedne.
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
diaľkové ovládanie na posuvnú bránul
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
Telefon ZŠ 8.1.-7.2.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
ŠkôlkaKomensky 6.2.2022-5.2.2023
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/111
|
14.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás prepravu osôb v dňoch 20.2.2022 a 21.2.2022 z Viedne do Dolných Orešian
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás Prešporáčik pre žiakov dňa 24. 2. 2022
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ForTeams, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás prepravu osôb v dňoch 21.2.2022 až 25.2.2022 na exkurzie z Dolných Orešian do Modry,
|
753,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás prenájom penziónu na účel ubytovania v dňoch 20.2.-26.2.2022 počas výmenného
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Ing. Aleš Radek - ALJAT, Penzion Villa Agnes |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás exkurziu a tvorivé dielne pre žiakov dňa 21. 2. 2022
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovenská ľudová majolika |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás držiaky na stenu pre interaktívnu dotykovú tabuľu Optoma 5651RK IFPD 65" 2ks
|
537,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás interaktívnu dotykovú tabuľu Optoma 5651RK IFPD 65"
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov.
|
451,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás Roll up banner - rolovací stojan s bannerom s viacjazyčnými pozdravmi.
|
79,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
CANTON spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
77,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás interaktívnu dotykovú tabuľu Optoma 5651RK IFPD 65"
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás montáž 2 ks drevených altánkov na samonosné rošty.
|
2 196,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
195,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás diaľkové ovládanie na bránu 6 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny
|
375,38 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
Plyn MŠ 2/2022
|
1 566,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
03.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
Plyn ZŠ 2/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
03.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
servis a prenájom rohoží 1/2022
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
01.02.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Potraviny
|
59,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Potraviny
|
152,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
34,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Potraviny
|
280,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Potraviny
|
133,17 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Potraviny
|
352,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Potraviny
|
75,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Potraviny
|
291,47 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
tonery
|
193,68 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Potraviny
|
199,63 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Potraviny
|
177,06 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Potraviny
|
221,86 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Potraviny
|
51,22 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
výroba drevených políc
|
172,08 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ladislav Ostradický |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Potraviny
|
627,85 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
89,35 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Potraviny
|
51,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Potraviny
|
142,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Potraviny
|
204,02 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Potraviny
|
837,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny
|
304,38 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení: Xerox WorkCentre 6515 čierny 2 ks,
|
193,68 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
čistiace prostriedky MŠ
|
268,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
školské potreby
|
13,39 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina ZŠ 1.10.-31.12.2021
|
5,63 |
s DPH |
|
17/2019
|
20.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrina ZŠ
|
2 640,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12
|
Školské pomôcky do ŠKD
|
532,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
elektrina ZŠ
|
1 067,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrina MŠ
|
1 562,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrina ŠJ
|
4 477,00 |
s DPH |
|
17/2019
|
19.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn ZŠ 1/2022
|
993,30 |
s DPH |
|
5750310284
|
14.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
strúhadlo do kuch. robota ETA
|
19,18 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás výrobu drevených políc 6 ks
|
172,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Ladislav Ostradický |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Telefon ZŠ 8.12.2021-7.1.2022
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
vyúčtovanie elektriny ŠJ 1.1.-31.12.2021
|
2 362,66 |
s DPH |
|
17/2019
|
13.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
hygien.potreby, termo misky
|
266,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn MŠ 1/2022
|
1 957,02 |
s DPH |
|
5750310284
|
13.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.12.2021-7.1.2022
|
31,18 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
13.01.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Potraviny
|
102,43 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Potraviny
|
5,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
vyúčtovanie plynu ZŠ 1.1.-31.12.2021
|
930,42 |
s DPH |
|
5750310284
|
11.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie plynu MŠ 1.1.-31.12.2021
|
4 733.75 |
s DPH |
|
5750310284
|
11.01.2022 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás toal.papier, pap. utierky, stretch. fóliu a termo misky s viečkom 150 ks
|
266,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
268,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás ETA strúhadlo hrubé 2 ks
|
19,18 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
99,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
99,28 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
servis a prenájom rohoží 12/2021
|
22,37 |
s DPH |
|
804764
|
03.01.2022 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
2021157
|
|
29.12.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1173
|
Potraviny
|
134,76 |
s DPH |
ŠJ1732021
|
|
29.12.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
údržba a oprava kosačky
|
67,56 |
s DPH |
2021156
|
|
29.12.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1172
|
Potraviny
|
40,44 |
s DPH |
ŠJ1722021
|
|
29.12.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
prístup na Periskop pre riaditeľov škôl 9/2021 - 8/2022
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
výmena parapiet a obkladov radiátorov v spálni MŠ
|
1 990.00 |
s DPH |
2021155
|
|
22.12.2021 |
Daniel Denkoci Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021157
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ZŠ podľa vlastného výberu.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
233
|
tonery
|
157,20 |
s DPH |
2021154
|
|
21.12.2021 |
N-COPY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
preglejky
|
114,24 |
s DPH |
2021153
|
|
21.12.2021 |
Ladislav Ostradický |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
vrecká pre žiakov
|
204,60 |
s DPH |
2021149
|
|
20.12.2021 |
DEMI šport plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
Materiál na údržbu
|
61,08 |
s DPH |
2021150
|
|
20.12.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021156
|
Objednávame u Vás údržbu a opravu kosačky Riwall RPM 5135
|
67,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
dataprojektor do MŠ
|
968,00 |
s DPH |
2021151
|
|
17.12.2021 |
GOTANA GROUP,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
interaktívna tabuľa do MŠ
|
960,00 |
s DPH |
2021152
|
|
17.12.2021 |
GOTANA GROUP,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021154
|
Objednávame u Vás alternatívne tonery podľa vlastného výberu.
|
157,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
N-COPY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1164
|
Potraviny
|
82,94 |
s DPH |
ŠJ1642021
|
|
17.12.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1165
|
Potraviny
|
223,98 |
s DPH |
ŠJ1652021
|
|
17.12.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1166
|
Potraviny
|
214,16 |
s DPH |
ŠJ1662021
|
|
17.12.2021 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1167
|
Potraviny
|
21,89 |
s DPH |
ŠJ1672021
|
|
17.12.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1168
|
Potraviny
|
33,86 |
s DPH |
ŠJ1682021
|
|
17.12.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1169
|
Potraviny
|
20,87 |
s DPH |
ŠJ1692021
|
|
17.12.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1170
|
Potraviny
|
26,22 |
s DPH |
ŠJ1702021
|
|
17.12.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021153
|
Objednávame u Vás preglejky podľa vlastného výberu.
|
114,24 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Ladislav Ostradický |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4 29.10.2021-28.10.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
zber biologicky rozložiteľného kuchyn.odpadu 1.9.-31.12.2021
|
86,40 |
s DPH |
|
3/2019
|
17.12.2021 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1171
|
Potraviny
|
140,01 |
s DPH |
ŠJ1712021
|
|
17.12.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021152
|
Objednávame u Vás interaktívnu tabuľu PRO-Board 89
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
GOTANA GROUP,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021151
|
Objednávame u Vás projektor Vivitek DW770UST, kábel napájací sieťový 230V 10m, kábel HDMI 10m
|
968,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
GOTANA GROUP,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225
|
kostýmy Mikuláša, Kňažnej
|
112,41 |
s DPH |
2021141
|
|
16.12.2021 |
Marek Byrtus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224
|
škol.potreby na krúžky
|
296,06 |
s DPH |
2021137
|
|
16.12.2021 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefon ZŠ 8.11.2021-7.12.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.11.2021-7.12.2021
|
34,07 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.12.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
hry a pomôcky do ŠKD
|
876,60 |
s DPH |
2021123
|
|
15.12.2021 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
škol.potreby na krúžky
|
194,40 |
s DPH |
2021122
|
|
15.12.2021 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021155
|
Objednávame u Vás výmenu parapiet a obkladov radiátorov v spálni st. skupiny v materskej škole.
|
1 990.00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Daniel Denkoci Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
Školské pomôcky k Prvouke pre 1.st.
|
33,24 |
s DPH |
2021138
|
|
13.12.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
2021148
|
|
13.12.2021 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
umývačka riadu
|
1 620.00 |
s DPH |
2021145
|
|
13.12.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
zmäkčovač vody,tabletová soľ
|
654,96 |
s DPH |
2021146
|
|
13.12.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021145
|
Objednávame u Vás umývačku riadu Redfox QQI-52TP so základným príslušenstvom podľa cenovej ponuky
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021146
|
Objednávame u Vás automatický zmäkčovač vody, tabletovanú soľ k umývačke riadu.
|
654,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021150
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu.
|
61,08 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
dezinf.a antibakteriálne potreby pre zamestnancov
|
411,32 |
s DPH |
2021144
|
|
09.12.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
notebook Dell pre PA
|
496,00 |
s DPH |
2021143
|
|
08.12.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
tablety
|
3 024.00 |
s DPH |
2021142
|
|
08.12.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021149
|
Objednávame u Vás vrecká na šnúrke Energy čierne s potlačou a logom školy.
|
204,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
DEMI šport plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021141
|
Objednávame u Vás kostým Mikuláš a kostým Kňažnej.
|
112,41 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Marek Byrtus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021143
|
Objednávame u Vás notebook Dell Latitude E7470
|
496,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021140
|
Objednávame u Vás dovoz a montáž drevených altánkov
|
1 696.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021147
|
Objednávame u Vás stoličky pracovné rúrkové v.46 cm 20 ks, stoly kruhové v.76 cm s doskou 19 mm 5 ks.
|
1 615.20 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠKOLEX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
Altánky drevené
|
3 200.00 |
s DPH |
2021139
|
|
06.12.2021 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
doprava a montáž drevených dielov
|
1 696.00 |
s DPH |
2021140
|
|
06.12.2021 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
stoly a stoličky do chémie
|
1 615.20 |
s DPH |
2021147
|
|
06.12.2021 |
ŠKOLEX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
kalendáre
|
52,92 |
s DPH |
2021136
|
|
06.12.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
farby, štetce
|
144,85 |
s DPH |
2021109
|
|
06.12.2021 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2021 |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021144
|
Objednávame u Vás antibakteriálne a hygienické potreby pre zamestnancov podľa vlastného výberu.
|
411,32 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021142
|
Objednávame u Vás tablety Samsung Galaxy sivé 10 ks
|
3 024.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021148
|
Objednávame u Vás deratizáciu v budove MŠ, ZŠ a ŠJ.
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021139
|
Objednávame u Vás drevený altánok rozmer 3m x3 m 2 ks
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Crew, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
OOPP - školník ZŠ
|
118,80 |
s DPH |
2021102
|
|
02.12.2021 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
servis a prenájom rohoží 11/2021
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
02.12.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
materiál na krúžky
|
749,12 |
s DPH |
2021137
|
|
02.12.2021 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
Služby Virtuálnej knižnice 2022
|
99,36 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0593
|
02.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021138
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky: Obrázkové karty k Prvouke pre 1. roč., Obrázkové karty k Prvouke
|
33,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021137
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
1 045.18 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
OOPP pre ŠJ
|
319,92 |
s DPH |
2021101
|
|
02.12.2021 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1159
|
Potraviny
|
161,91 |
s DPH |
ŠJ1592021
|
|
30.11.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1157
|
Potraviny
|
63,82 |
s DPH |
ŠJ1572021
|
|
30.11.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1158
|
Potraviny
|
167,36 |
s DPH |
ŠJ1582021
|
|
30.11.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1160
|
Potraviny
|
53,82 |
s DPH |
ŠJ1602021
|
|
30.11.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1161
|
Potraviny
|
198,12 |
s DPH |
ŠJ1612021
|
|
30.11.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1162
|
Potraviny
|
257,16 |
s DPH |
ŠJ1622021
|
|
30.11.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1163
|
Potraviny
|
341,14 |
s DPH |
ŠJ1632021
|
|
30.11.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
aktualizačné vzdelávanie
|
390,00 |
s DPH |
2021135
|
|
30.11.2021 |
SKILLFILL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
vitamíny pre zamestnancov
|
161,58 |
s DPH |
2021134
|
|
30.11.2021 |
GRAM Košice, s.r.o., Magister.sk inernetová lekáreň |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
píla
|
160,00 |
s DPH |
2021129
|
|
30.11.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Potraviny
|
73,20 |
s DPH |
ŠJ1562021
|
|
29.11.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Potraviny
|
43,39 |
s DPH |
ŠJ1552021
|
|
29.11.2021 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Potraviny
|
274,79 |
s DPH |
ŠJ1542021
|
|
29.11.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Potraviny
|
216,77 |
s DPH |
ŠJ1532021
|
|
29.11.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Potraviny
|
54,73 |
s DPH |
ŠJ1522021
|
|
29.11.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Potraviny
|
63,82 |
s DPH |
ŠJ1512021
|
|
29.11.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021135
|
Objednávame u Vás dvakrát aktualizačné vzdelávanie
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
SKILLFILL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021136
|
Objednávame u Vás stolové kalendáre na rok 2022 Slovensko 26 ks a pracovný MAXI 2 ks.
|
52,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3010
|
Školské pomôcky k projektu Strom-detský muzikál
|
218,00 |
s DPH |
2021124
|
|
29.11.2021 |
Zbyněk Petržela |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
stolové organizéry
|
149,14 |
s DPH |
2021133
|
|
29.11.2021 |
RESIZE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
USB kľúče, Webkamera
|
124,89 |
s DPH |
2021131
|
|
29.11.2021 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021134
|
Objednávame u Vás TOTO vitamíny 28 ks
|
161,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
GRAM Košice, s.r.o., Magister.sk inernetová lekáreň |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021133
|
Objednávame u Vás drôtený stolový organizér Q-connect s priehradkou čierny 14 ks
|
149,14 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
RESIZE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
perá s logom školy
|
143,99 |
s DPH |
2021132
|
|
26.11.2021 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
predĺženie registrácie domény 15.12.2021-14.12.2022
|
14,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021131
|
Objednávame u Vás webkameru C-Tech, pamäťovú kartu Sandisk 32GB, USB kľúče 16 GB 18 ks
|
124,89 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
učebná pomôcka na Aj
|
19,00 |
s DPH |
2021130
|
|
25.11.2021 |
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021130
|
Objednávame u Vás učebnú pomôcku na AJ Busy Bee 1 Flashcards NEW + Box A4
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Juvenia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021129
|
Objednávame u Vás pilu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
reflexné prívesky pre žiakov
|
147,02 |
s DPH |
2021126
|
|
24.11.2021 |
ALTIMA LZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021128
|
Objednávame u Vás mydlo 5l 6 ks
|
27,43 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
dokumentácia o požiarno bezpeč.charakteristike stavby ZŠ s MŠ
|
240,00 |
s DPH |
2021127
|
|
24.11.2021 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
193
|
tekuté mydlo
|
27,43 |
s DPH |
2021128
|
|
24.11.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
drátky na parkety
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
BAŤACZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021126
|
Objednávame u Vás reflexné prívesky pre žiakov podľa vlastného výberu 150 ks
|
121,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
ALTIMA LZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Potraviny
|
22,26 |
s DPH |
ŠJ1502021
|
|
22.11.2021 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Potraviny
|
107,54 |
s DPH |
ŠJ1492021
|
|
22.11.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Potraviny
|
104,54 |
s DPH |
ŠJ1462021
|
|
22.11.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Potraviny
|
48,17 |
s DPH |
ŠJ1482021
|
|
22.11.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Potraviny
|
84,30 |
s DPH |
ŠJ1472021
|
|
22.11.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefon ZŠ 8.10.2021-7.11.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
19.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
škol.pomôcky na chémiu
|
279,54 |
s DPH |
2021125
|
|
19.11.2021 |
KVANT, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
učebnice pre 1.stupeň ZŠ
|
118,80 |
s DPH |
2021118
|
|
19.11.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021127
|
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentácie o požiarno bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby ZŠ s MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
PEMAX-Trenava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021125
|
Objednávame u Vás pomôcky na vyučovanie chémie podľa vlastného výberu.
|
279,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
KVANT, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021124
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky - set Orffových nástrojov II., set Orffových nástrojov III
|
218,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Zbyněk Petržela |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021123
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
1 409.49 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021132
|
Objednávame u Vás perá podľa vlastného výberu s logom školy 150 ks
|
143,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
Ag testy, vlhčené utierky
|
248,90 |
s DPH |
2021121
|
|
18.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2021 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021122
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
194,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Baribal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021121
|
Objednávame u Vás antigénové testy-LEPU 100 ks a vlhčené utierky 10 ks.
|
248,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
Školské pomôcky na vyučovanie AJ
|
57,55 |
s DPH |
2021119
|
|
15.11.2021 |
INFOA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Potraviny
|
118,99 |
s DPH |
ŠJ1452021
|
|
15.11.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Potraviny
|
52,01 |
s DPH |
ŠJ1402021
|
|
15.11.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Potraviny
|
343,69 |
s DPH |
ŠJ1412021
|
|
15.11.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Potraviny
|
42,78 |
s DPH |
ŠJ1422021
|
|
15.11.2021 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3009
|
Školské pomôcky-projekt Strom detský muzikál
|
178,83 |
s DPH |
2021112
|
|
15.11.2021 |
OPIDEKOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Potraviny
|
83,42 |
s DPH |
ŠJ1432021
|
|
15.11.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Potraviny
|
295,75 |
s DPH |
ŠJ1442021
|
|
15.11.2021 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.10.2021-7.11.2021
|
36,45 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.11.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
papierové utierky biele 2-vrstvové
|
160,00 |
s DPH |
2021120
|
|
15.11.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021120
|
Objednávame u Vás papierové utierky biele 2-vrstvové 10 krabíc
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
cestovné lektorke
|
7,00 |
s DPH |
2021117
|
|
12.11.2021 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
prednášky pre žiakov
|
140,40 |
s DPH |
2021117
|
|
12.11.2021 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
čist.prostr.-dezinfekcia
|
147,46 |
s DPH |
2021116
|
|
10.11.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
Školské pomôcky pre MŠ a ŠKD
|
183,20 |
s DPH |
2021115
|
|
10.11.2021 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
plošinové vozíky do ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
2021114
|
|
10.11.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021118
|
Objednávame u Vás Čítanky pre tretiakov 20 ks
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3008
|
Školské pomôcky-hudobný nástroj Boomwhackers
|
76,08 |
s DPH |
2021113
|
|
09.11.2021 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021119
|
Objednávame u Vás pomôcky na vyučovanie AJ podľa vlastného výberu.
|
57,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
INFOA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021114
|
Objednávame u Vás plošinový vozík 735x4780 mm so sklopným madlom nosnosť 200 ks 2kusy
|
175,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
Materiál na údržbu
|
34,02 |
s DPH |
2021109
|
|
05.11.2021 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn ŠJ 11/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
05.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021117
|
Objednávame u Vás prednášky na témy podľa vlastného výberu.
|
140,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021116
|
Objednávame u Vás Dezinfekt Forte 80% - vhodné na ruky aj povrchy 10l 3 ks.
|
147,46 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021115
|
Objednávame u Vás podložky na sedenie rôzne tvary podľa vlastného výberu pre MŠ a ŠKD 80 ks
|
183,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Pebecon s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
plyn ZŠ 11/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021113
|
Objednávame u Vás Boomwhackers hudobný nástroj.
|
76,08 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021112
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu. projekt Strom-detský muzikál.
|
178,83 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
OPIDEKOR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
čist. prostriedky ŠJ
|
146,75 |
s DPH |
2021111
|
|
04.11.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
servis a prenájom rohoží 10/2021
|
26,77 |
s DPH |
|
804764
|
02.11.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Potraviny
|
92,64 |
s DPH |
ŠJ1372021
|
|
30.10.2021 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Potraviny
|
52,43 |
s DPH |
ŠJ1392021
|
|
30.10.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Potraviny
|
194,08 |
s DPH |
ŠJ1362021
|
|
30.10.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Potraviny
|
40,55 |
s DPH |
ŠJ1352021
|
|
30.10.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Potraviny
|
406,11 |
s DPH |
ŠJ1382021
|
|
30.10.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
albumy pre žiakov
|
90,00 |
s DPH |
2021110
|
|
29.10.2021 |
SALTU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Potraviny
|
105,07 |
s DPH |
ŠJ1332021
|
|
28.10.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Potraviny
|
234,73 |
s DPH |
ŠJ1342021
|
|
28.10.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021109
|
Objednávame u Vás farby a materiál na nátery podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021111
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
146,75 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Potraviny
|
54,73 |
s DPH |
ŠJ1322021
|
|
28.10.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Potraviny
|
129,28 |
s DPH |
ŠJ1302021
|
|
27.10.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Potraviny
|
440,75 |
s DPH |
ŠJ1292021
|
|
27.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021110
|
Objednávame u Vás albumy pre prvákov 60 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
SALTU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Potraviny
|
27,66 |
s DPH |
ŠJ1312021
|
|
27.10.2021 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
školenia-vzdelávania medzinárodne certifikované
|
2 112.00 |
s DPH |
2021090
|
|
26.10.2021 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Potraviny
|
66,76 |
s DPH |
ŠJ1232021
|
|
22.10.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Potraviny
|
171,29 |
s DPH |
ŠJ1282021
|
|
22.10.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Potraviny
|
233,57 |
s DPH |
ŠJ1252021
|
|
22.10.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Potraviny
|
200,77 |
s DPH |
ŠJ1262021
|
|
22.10.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Potraviny
|
176,98 |
s DPH |
ŠJ1272021
|
|
22.10.2021 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Potraviny
|
424,99 |
s DPH |
ŠJ1222021
|
|
22.10.2021 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Potraviny
|
273,76 |
s DPH |
ŠJ1242021
|
|
22.10.2021 |
Ovocie-zelenina Baláž s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021107
|
Objednávame u Vás hasiaci prístroj do učebne chémie v ZŠ Dolné Orešany
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
tonery
|
377,76 |
s DPH |
2021108
|
|
19.10.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
169,55 |
s DPH |
ŠJ1172021
|
|
18.10.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021108
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu.
|
377,76 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Potraviny
|
41,45 |
s DPH |
ŠJ1212021
|
|
18.10.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
ochranné rúška na tvár
|
27,90 |
s DPH |
2021100
|
|
18.10.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Potraviny
|
206,59 |
s DPH |
ŠJ1202021
|
|
18.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Potraviny
|
201,88 |
s DPH |
ŠJ1192021
|
|
18.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Potraviny
|
59,63 |
s DPH |
ŠJ1182021
|
|
18.10.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
školské pomôcky - ozdobné drevené lišty na rezanie
|
61,00 |
s DPH |
2021106
|
|
18.10.2021 |
M&M MIPECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
100,80 |
s DPH |
ŠJ1152021
|
|
18.10.2021 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
18,72 |
s DPH |
ŠJ1162021
|
|
18.10.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167
|
obaly na stravu-termo misky s viečkom
|
75,60 |
s DPH |
2021105
|
|
15.10.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
vlhčené dezinfekčné utierky
|
89,20 |
s DPH |
2021100
|
|
15.10.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021105
|
Objednávame u Vás termo misky 680 ml s viečkom 500 ks.
|
75,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.9.2021-7.10.2021
|
42,18 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
telefon ZŠ 8.9.2021-7.10.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
Oprava multifun.zariadenia Xerox
|
68,58 |
s DPH |
2021103
|
|
14.10.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
biologické ošetrenie odpadov
|
300,00 |
s DPH |
2021104
|
|
14.10.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021106
|
Objednávame u Vás lišty drevené na rezanie v tvaroch podľa vlastného výberu.
|
61,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
M&M MIPECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
kábel a redukcia k PC
|
47,91 |
s DPH |
2021092
|
|
11.10.2021 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
89,23 |
s DPH |
ŠJ1112021
|
|
11.10.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
186,24 |
s DPH |
ŠJ1122021
|
|
11.10.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
69,80 |
s DPH |
ŠJ1142021
|
|
11.10.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021100
|
Objednávame u Vás jednorázové ochranné rúška a dezinfekčné utierky podľa vlastného výberu.
|
117,10 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
71,08 |
s DPH |
ŠJ1132021
|
|
11.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021104
|
Objednávame u Vás biologické ošetrenie odpadov v budove ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021103
|
Objednávame u Vás opravu multifunkčného zariadenia Xerox.
|
68,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021102
|
Objednávame u Vás OOPP - pracovné oblečenie pre školníka-údržbára ZŠ podľa vlastného výberu.
|
118,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021101
|
Objednávame u Vás OOPP - pracovné oblečenie pre zamestnankyne školskej jedálne podľa vlastného výberu.
|
319,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
prehliadka kotlov ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
2021098
|
|
08.10.2021 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
prehliadka kotlov MŠ
|
36,00 |
s DPH |
2021099
|
|
08.10.2021 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
plyn ŠJ 10/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
06.10.2021 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
plyn ZŠ 10/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.10.2021 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
doména so zvýšením dát 2.10.2021-1.10.2022
|
50,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.09.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
servis a prenájom rohoží 9/2021
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
04.10.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
oprava umývačky riadu
|
184,68 |
s DPH |
2021097
|
|
04.10.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
čist.prostr.do umývačky riadu
|
189,60 |
s DPH |
2021096
|
|
04.10.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
predplatné prístupu do Bezkriedy Plus 6.9.2021-5.9.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
120,60 |
s DPH |
2021095
|
|
01.10.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004100
|
Potraviny
|
64,50 |
s DPH |
ŠJ612021
|
|
30.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004101
|
Potraviny
|
544,73 |
s DPH |
ŠJ1022021
|
|
30.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21000624
|
Potraviny
|
65,50 |
s DPH |
ŠJ652021
|
|
30.09.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021288648
|
Potraviny
|
55,20 |
s DPH |
ŠJ1092021
|
|
30.09.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021307691
|
Potraviny
|
290,74 |
s DPH |
ŠJ1072021
|
|
30.09.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211476
|
Potraviny
|
725,53 |
s DPH |
ŠJ1062021
|
|
30.09.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8006203590
|
Potraviny
|
76,03 |
s DPH |
ŠJ1002021
|
|
30.09.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121189195
|
Potraviny
|
87,83 |
s DPH |
ŠJ1042021
|
|
30.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004103
|
Potraviny
|
191,26 |
s DPH |
ŠJ1032021
|
|
30.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58106
|
Potraviny
|
29,45 |
s DPH |
ŠJ1052021
|
|
30.09.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111008448
|
Potraviny
|
205,99 |
s DPH |
ŠJ1082021
|
|
30.09.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102473
|
pap.utierky,špagát
|
82,00 |
s DPH |
2021094
|
|
27.09.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210432
|
žiarivky a svietidlá do ZŠ
|
103,60 |
s DPH |
2021093
|
|
27.09.2021 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021095
|
Objednávame u Vás učebnice Literatúra 8 v pohode 19 ks, Literatúra 7 v pohode 5 ks
|
120,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021094
|
Objednávame u Vás papierové utierky biele 2-vrstvové 4 krabice, špagát 1kg 2 ks
|
82,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021093
|
Objednávame u Vás stropné svietidlá Beata 120cm 4 ks, LED žiarivky 120cm 10 ks.
|
103,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021298050
|
Potraviny
|
210,63 |
s DPH |
ŠJ982021
|
|
24.09.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111008036
|
Potraviny
|
75,18 |
s DPH |
ŠJ952021
|
|
24.09.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101203880
|
Potraviny
|
193,30 |
s DPH |
ŠJ962021
|
|
24.09.2021 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58105
|
Potraviny
|
73,14 |
s DPH |
ŠJ972021
|
|
24.09.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21000599
|
Potraviny
|
25,21 |
s DPH |
ŠJ992021
|
|
24.09.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021092
|
Objednávame u Vás video kábel Vention VGA a redukciu Vention VGA
|
47,91 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8006203483
|
Potraviny
|
97,14 |
s DPH |
ŠJ942021
|
|
22.09.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021292685
|
Potraviny
|
47,05 |
s DPH |
ŠJ932021
|
|
21.09.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021096
|
Objednávame u Vás tabletovanú soľ a čist.prostriedok do umývačky riadu
|
189,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021097
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Fagor
|
184,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021098
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov ÚK v Základnej škole Dolné Orešany
|
48,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021099
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov ÚK v Materskej škole Dolné Orešany
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21000571
|
Potraviny
|
53,92 |
s DPH |
ŠJ922021
|
|
20.09.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102021
|
čistiace prostriedky MŠ
|
286,76 |
s DPH |
2021091
|
|
20.09.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111007655
|
Potraviny
|
316,23 |
s DPH |
ŠJ892021
|
|
17.09.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003625
|
Potraviny
|
433,31 |
s DPH |
ŠJ902021
|
|
17.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003417
|
Potraviny
|
234,23 |
s DPH |
ŠJ912021
|
|
17.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102357
|
toal.papier
|
35,71 |
s DPH |
2021089
|
|
16.09.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021091
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu.
|
286,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021090
|
Objednávame u Vás vzdelávanie - výcvik v tímovom koučovaní 3x2 dni
|
2 112.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290105616
|
telefon ZŠ 8.8.2021-7.9.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021089
|
Objednávame u Vás toal. papier 2-vrstvový 80 ks
|
35,71 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021088
|
Objednávame u Vás vyčistenie vnútornej odpadovej rúry v budove ZŠ Dolné Orešany
|
157,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212754
|
čistenie vnútornej kanalizácie ZŠ
|
157,20 |
s DPH |
2021088
|
|
13.09.2021 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.8.2021-7.9.2021
|
23,94 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.09.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403420
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
118,00 |
s DPH |
2021084
|
|
09.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090055
|
pastelky do MŠ
|
200,41 |
s DPH |
2021086
|
|
09.09.2021 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100756
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
148,56 |
s DPH |
2021085
|
|
09.09.2021 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9210000791
|
školenie - prenájom priestorov,ubytovanie - teambuilding
|
2 095.10 |
s DPH |
2021056
|
|
09.09.2021 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212211
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
299,00 |
s DPH |
2021087
|
|
09.09.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521
|
diaľkové ovládače na bránu
|
108,00 |
s DPH |
2021082
|
|
07.09.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2118398
|
Učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
2021083
|
|
07.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039064
|
Služby technickej podpory pre PAM a IBEU 8/2021 - 7/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
06.09.2021 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202110323
|
čist.prostr.do umývačky riadu a konvektomatu v ŠJ
|
278,09 |
s DPH |
2021081
|
|
06.09.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7565434336
|
plyn ZŠ 9/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.09.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7565434335
|
plyn ŠJ 9/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
06.09.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200211
|
pracovné zošity predškolákom a školské potreby MŠ
|
50,20 |
s DPH |
2021079
|
|
06.09.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021084
|
Objednávame u Vás učebnice Nový Slovenský jazyk 1. časť 20 ks
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021087
|
Objednávame u Vás prístup do databázy testov ALF v šk. roku 2021/2022
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021086
|
Objednávame u Vás trojhranné pastelky hrubé Maped 12-kusové 49ks
|
200,41 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jaroslava Demáčková DEMRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021085
|
Objednávame u Vás učenice pre 2. st. ZŠ Project Explore 1 SB International Edition 12 ks
|
148,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21191
|
vodoinštalačný materiál na údržbu ZŠ a MŠ
|
569,50 |
s DPH |
2021069
|
|
03.09.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203033
|
školské potreby MŠ
|
139,00 |
s DPH |
2021078
|
|
02.09.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021083
|
Objednávame u Vás učebnice Hravá geografia 5 20 ks, Hravá geografia 6 20 ks
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5067626427
|
mopy s vedrami
|
139,50 |
s DPH |
2021075
|
|
31.08.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111007040
|
Potraviny
|
58,77 |
s DPH |
ŠJ852021
|
|
30.08.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111007325
|
Potraviny
|
29,54 |
s DPH |
ŠJ862021
|
|
30.08.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003085
|
Potraviny
|
147,88 |
s DPH |
ŠJ822021
|
|
30.08.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8006203186
|
Potraviny
|
95,33 |
s DPH |
ŠJ802021
|
|
30.08.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003084
|
Potraviny
|
319,17 |
s DPH |
ŠJ832021
|
|
30.08.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003083
|
Potraviny
|
900,75 |
s DPH |
ŠJ842021
|
|
30.08.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58103
|
Potraviny
|
23,13 |
s DPH |
ŠJ872021
|
|
30.08.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211179
|
Potraviny
|
71,33 |
s DPH |
ŠJ812021
|
|
30.08.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
58104
|
Potraviny
|
52,49 |
s DPH |
ŠJ882021
|
|
30.08.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021082
|
Objednávame u Vás diaľkové ovládače na bránu 6 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2122278
|
prístup na vzdelávací program Viac ako peniaze šk. rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
2021077
|
|
30.08.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021081
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a do konvektomatu.
|
278,09 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210430
|
Údržba PC a multifunk.zar.Xerox
|
75,96 |
s DPH |
2021080
|
|
27.08.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100172
|
koberec do triedy
|
106,74 |
s DPH |
2021076
|
|
26.08.2021 |
Avireal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021075
|
Objednávame u Vás set mop+vedro 3 ks a náhradu k mopu 3 ks
|
139,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021078
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
139,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021079
|
Objednávame u Vás pracovné zošity pre predškolákov a školské tlačivá podľa vlastného výberu.
|
50,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2021080
|
Objednávame u Vás servis PC a multifunkčného zariadenia Xerox
|
75,96 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021076
|
Objednávame u Vás koberec Sydney 4x3m + olemovanie koberca
|
106,74 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Avireal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021077
|
Objednávame u Vás prístup na Vzdelávací program Viac ako peniaze na školský rok 2021/2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
2 2021
|
grant na projekt Erasmus+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210011
|
nástenný bezkontaktný teplomer
|
109,66 |
s DPH |
2021073
|
|
24.08.2021 |
TERAsport-Muller |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97462021
|
vlaky SR, EÚ
|
46,94 |
s DPH |
2021074
|
|
24.08.2021 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021074
|
Objednávame u Vás vlajku Slovenska 100x150cm 1 ks, vlajku EÚ 100x150 cm 1 ks
|
46,94 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7570432827
|
plyn ZŠ 8/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
20.08.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202106810
|
Odkúpenie zariadení Brother DCP9020
|
24,00 |
s DPH |
|
201800246
|
20.08.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288257064
|
telefon ZŠ 8.7.2021-7.8.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
20.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7570432826
|
plyn MŠ 7/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
20.08.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112100097
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
1 212.86 |
s DPH |
2021032
|
|
20.08.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
062021
|
vymaľovanie triedy
|
845,00 |
s DPH |
2021071
|
|
19.08.2021 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102063
|
papierové utierky
|
96,00 |
s DPH |
2021072
|
|
19.08.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
421
|
Ďiaľkové ovládania na bránu
|
99,00 |
s DPH |
2021068
|
|
18.08.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
2021072
|
Objednávame u Vás papierové utierky biele 2-vrstvové 6 krabíc
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021069
|
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu
|
344,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021073
|
Objednávame u Vás nástenný bezkontaktný teplomer Tera
|
109,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
TERAsport-Muller |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021071
|
Objednávame u Vás vymaľovanie triedy
|
845,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021070
|
Objednávame u Vás výlevku 1 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.7.2021-7.8.2021
|
21,35 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21189
|
Ústredňa D201-školský rozhlas
|
1 117.68 |
s DPH |
2021067
|
|
09.08.2021 |
SONTEK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202150578
|
Potraviny MŠ - projekt Školské ovocie 4-6/2021
|
54,68 |
s DPH |
|
8/2017
|
04.08.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202107037
|
magnet.plánovacia tabuľa, hodiny
|
80,40 |
s DPH |
2021065
|
|
02.08.2021 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210101065
|
magnet. rozvrhová tabuľa
|
171,47 |
s DPH |
2021060
|
|
02.08.2021 |
Kovotyp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021068
|
Objednávame u Vás diaľkové ovládanie na bránu 3 ks a zapožičanie tepovacieho stroja.
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202106734
|
tonery
|
457,56 |
s DPH |
2021066
|
|
02.08.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021067
|
Objednávame u Vás ústredňu na školský rozhlas s montážou + prijímač GPS
|
1 117.68 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
SONTEK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021066
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu.
|
457,56 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021064
|
Objednávame u Vás tepovač Kärcher PUZZI 10/1 a čistiaci prostriedok na tepovanie 800 g
|
616,90 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
EURONAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021065
|
Objednávame u Vás magnetickú plánovaciu tabuľu Mabel 900x600mm, nástenné hodiny s tichým chodom
|
80,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4465
|
tepovač
|
616,90 |
s DPH |
2021064
|
|
27.07.2021 |
EURONAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58101
|
Potraviny
|
156,48 |
s DPH |
ŠJ782021
|
|
26.07.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211107
|
Potraviny
|
142,34 |
s DPH |
ŠJ772021
|
|
26.07.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21079
|
náhr.diel na tepovač
|
18,41 |
s DPH |
2021063
|
|
26.07.2021 |
ENEFTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
58102
|
Potraviny
|
50,27 |
s DPH |
ŠJ792021
|
|
26.07.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021063
|
Objednávame u Vás ventil čistiaceho roztoku s hadičkou č. 198639 na tepovač Thomas Boxer
|
18,41 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ENEFTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202150365
|
Potraviny ZŠ - projekt Školské ovocie 4-6/2021
|
119,86 |
s DPH |
|
8/2017
|
23.07.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21422515
|
magnetické pásky pre plánovacie tabule
|
76,80 |
s DPH |
2021059
|
|
19.07.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021062
|
Objednávame u Vás drátky na parkety - hobliny 10 ks
|
39,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
BAŤACZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021061
|
Objednávame u Vás nálepku na podlahu
|
21,97 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021242485
|
Potraviny
|
63,32 |
s DPH |
ŠJ762021
|
|
16.07.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21000454
|
Potraviny
|
12,58 |
s DPH |
ŠJ752021
|
|
16.07.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21000434
|
Potraviny
|
30,88 |
s DPH |
ŠJ742021
|
|
16.07.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021060
|
Objednávame u Vás Rozvrhovú magnetickú tabuľu popisovateľnú 70x100cm bielu.
|
171,47 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Kovotyp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021059
|
Objednávame u Vás magnetické pásiky pre plánovacie tabule 600x15mm mix farieb 20 ks
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021058
|
Objednávame u Vás držiaky na kľúče s magnetickou tabuľou 2 ks
|
21,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Proki s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2103735
|
držiaky na kľúče
|
21,48 |
s DPH |
2021058
|
|
15.07.2021 |
Proki s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210270
|
učebnice pre 2.stupeň ZŠ
|
80,40 |
s DPH |
2021048
|
|
14.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111005827
|
Potraviny
|
50,21 |
s DPH |
ŠJ732021
|
|
14.07.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.6.2021-7.7.2021
|
35,57 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.07.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7565385770
|
plyn ZŠ 7/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
14.07.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7565385769
|
plyn MŠ 7/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
14.07.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286409221
|
telefon ZŠ 8.6.2021-7.7.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210700197
|
katedry do tried
|
1 650.00 |
s DPH |
2021054
|
|
14.07.2021 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202113274
|
pedagogické diáre
|
68,60 |
s DPH |
2021055
|
|
14.07.2021 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3819320720
|
koberec,garniža
|
86,93 |
s DPH |
2021057
|
|
14.07.2021 |
MERKURY MARKET Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Zmluva |
1 2021
|
príspevok v projektu STROM-detský muzikál
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Nadácia ZSE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021057
|
Objednávame u Vás metrážny koberec Bora 578 širka 3m 6m, garniža I Promo Classic FI 16 satén 160 cm 1 ks
|
86,93 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MERKURY MARKET Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210034
|
prenájom priestorov
|
448,60 |
s DPH |
2021053
|
|
08.07.2021 |
RIOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00200187
|
Perá s označením školy
|
87,49 |
s DPH |
2021052
|
|
06.07.2021 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021055
|
Objednávame u Vás Pedagogický diár 2021/2022 14 ks
|
68,60 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
Objednávame u Vás ubytovanie a prenájom priestorov v termíne od 20.8.2021 do 22.8.2021 pre 13 osôb.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
2021054
|
Objednávame u Vás katedry ESO so skrinkou + zámky 10 ks
|
1 650.00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21331291
|
predplatné Creative Amos 3/2021-2/2022
|
9,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112107666
|
servis a prenájom rohoží 6/2021
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
01.07.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100615
|
učebnice pre 2.st.ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
2021051
|
|
30.06.2021 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111005581
|
Potraviny
|
318,05 |
s DPH |
ŠJ692021
|
|
30.06.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0120211062
|
Potraviny
|
766,47 |
s DPH |
ŠJ702021
|
|
30.06.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000412
|
Potraviny
|
51,06 |
s DPH |
ŠJ712021
|
|
30.06.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021235692
|
Potraviny
|
203,47 |
s DPH |
ŠJ722021
|
|
30.06.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1210808
|
výkon zdravotného dohľadu 21.6.2021 - 20.6.2022
|
529,20 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
30.06.2021 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021227596
|
Potraviny
|
181,21 |
s DPH |
ŠJ682021
|
|
29.06.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102100597
|
učebnice pre 2.st.ZŠ
|
100,80 |
s DPH |
2021050
|
|
29.06.2021 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21000385
|
Potraviny
|
39,69 |
s DPH |
ŠJ652021
|
|
28.06.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
53506
|
Potraviny
|
119,78 |
s DPH |
ŠJ662021
|
|
28.06.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002734
|
Potraviny
|
186,23 |
s DPH |
ŠJ672021
|
|
28.06.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99511681
|
predplatné Práce a mzdy r.2022
|
76,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
11 2019 dodatok 2
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
10210167
|
piesok do pieskoviska MŠ
|
72,96 |
s DPH |
2021046
|
|
21.06.2021 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113857
|
učebnice pre 2.st. ZŠ
|
73,50 |
s DPH |
2021049
|
|
21.06.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111005169
|
Potraviny
|
78,80 |
s DPH |
ŠJ642021
|
|
21.06.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
Objednávame u Vás učebnice Literatúry pre 7. roč. 15 ks
|
73,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021051
|
Objednávame u Vás učebnice Fyziky pre 9. ročník ZŠ 3 ks
|
43,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021052
|
Objednávame u Vás perá podľa vlastného výberu s označením školy 75 ks
|
87,49 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021053
|
Objednávame u Vás prenájom miestnosti v reštaurácii Treeclub v Smoleniciach dňa 30. 6. 2021.
|
448,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RIOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
Objednávame u Vás učebnice chémie pre 9. ročník ZŠ 8 ks
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
Objednávame u Vás učebnice Občianskej náuky pre 8. roč. 5 ks a pre 9.roč. 8 ks.
|
80,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
218050638
|
knihy do žiackej knižnice ZŠ - projekt Čítame radi 2
|
422,63 |
s DPH |
2021047
|
|
18.06.2021 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021220050
|
Potraviny
|
78,82 |
s DPH |
ŠJ632021
|
|
17.06.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000358
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
ŠJ622021
|
|
16.06.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111004854
|
Potraviny
|
323,76 |
s DPH |
ŠJ612021
|
|
16.06.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8006202137
|
Potraviny
|
60,24 |
s DPH |
ŠJ602021
|
|
16.06.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.5.2021-7.6.2021
|
34,37 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.06.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284563186
|
telefon ZŠ 8.5.2021-7.6.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5066074385
|
vonkajšie drevené lavice so stolmi pre ŠKD
|
413,70 |
s DPH |
2021045
|
|
11.06.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021211656
|
Potraviny
|
46,88 |
s DPH |
ŠJ582021
|
|
07.06.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002293
|
Potraviny
|
406,26 |
s DPH |
ŠJ562021
|
|
07.06.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8006202044
|
Potraviny
|
89,47 |
s DPH |
ŠJ592021
|
|
07.06.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7770673743
|
plyn ZŠ 5/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.06.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
Objednávame u Vás knihy do žiackej knižnice podľa vlastného výberu.
|
422,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7770673742
|
plyn MŠ 5/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.06.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
Objednávame u Vás drevené lavice so stolom 3 ks.
|
413,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210279
|
servis PC a notebookov
|
162,36 |
s DPH |
2021044
|
|
07.06.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6200250837
|
ochranné rúška na tvár
|
14,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112106178
|
servis a prenájom rohoží 5/2021
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
04.06.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111004406
|
Potraviny
|
176,51 |
s DPH |
ŠJ532021
|
|
31.05.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210773
|
Potraviny
|
833,10 |
s DPH |
ŠJ552021
|
|
31.05.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021210770
|
Potraviny
|
65,67 |
s DPH |
ŠJ572021
|
|
31.05.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53505
|
Potraviny
|
148,95 |
s DPH |
ŠJ522021
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002127
|
Potraviny
|
413,96 |
s DPH |
ŠJ512021
|
|
31.05.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
670111543
|
Potraviny
|
67,32 |
s DPH |
ŠJ502021
|
|
31.05.2021 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021202752
|
Potraviny
|
279,19 |
s DPH |
ŠJ492021
|
|
31.05.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111004083
|
Potraviny
|
292,25 |
s DPH |
ŠJ482021
|
|
31.05.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000333
|
Potraviny
|
61,14 |
s DPH |
ŠJ542021
|
|
31.05.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21000308
|
Potraviny
|
51,07 |
s DPH |
ŠJ472021
|
|
31.05.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111
|
príbory do ŠJ
|
117,00 |
s DPH |
2021043
|
|
31.05.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
dezinsekcia a deratizácia
|
123,60 |
s DPH |
2021042
|
|
31.05.2021 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
Objednávame u Vás žltý piesok do pieskoviska v Materskej škole
|
72,96 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1220210175
|
náhr.diely na krovinorez
|
23,95 |
s DPH |
2021038
|
|
28.05.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
Objednávame u Vás servis PC a notebookov.
|
162,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8006201848
|
Potraviny
|
126,65 |
s DPH |
ŠJ462021
|
|
24.05.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
2021041
|
|
21.05.2021 |
Ing. Karol Herian |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch ZŠ s MŠ Dolné Orešany
|
123,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8006201754
|
Potraviny
|
70,75 |
s DPH |
ŠJ442021
|
|
19.05.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193440
|
Potraviny
|
102,66 |
s DPH |
ŠJ452021
|
|
19.05.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102021107
|
dezinfekčné oleje do difuzérov
|
662,00 |
s DPH |
2021040
|
|
18.05.2021 |
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000713
|
predplatné aSc Agenda Komplet r. 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282718591
|
telefon ZŠ 8.4.2021-7.5.2021
|
20,63 |
s DPH |
|
2030190465
|
17.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021041
|
Objedenávame u Vás účasť na seminári v dňoch 3.-5.júla 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Ing. Karol Herian |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021040
|
Objednávame u Vás dezinfekčný olej do difuzérov 5l.
|
662,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.4.2021-7.5.2021
|
22,92 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.05.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21000284
|
Potraviny
|
30,78 |
s DPH |
ŠJ432021
|
|
14.05.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
111003673
|
Potraviny
|
77,60 |
s DPH |
ŠJ402021
|
|
13.05.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8006201660
|
Potraviny
|
35,38 |
s DPH |
ŠJ412021
|
|
13.05.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112016850
|
servis a prenájom rohoží 12/2020
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
13.05.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1691325501
|
predplatné Poradca riaditeľky MŠ 1.3.2021-28.2.2022
|
94,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112103270
|
servis a prenájom rohoží 3/2021
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
13.05.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112101817
|
prenájom rohoží 2/2021
|
17,89 |
s DPH |
|
804764
|
13.05.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112100302
|
servis a prenájom rohoží 1/2021
|
22,37 |
s DPH |
|
804764
|
13.05.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2101201646
|
Potraviny
|
352,84 |
s DPH |
ŠJ422021
|
|
13.05.2021 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
112104701
|
servis a prenájom rohoží 4/2021
|
26,77 |
s DPH |
|
804764
|
13.05.2021 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2120500554
|
Materiál na údržbu
|
119,59 |
s DPH |
2021039
|
|
10.05.2021 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
Objednávame u Vás príbory do ŠJ: lyžica 36 ks, nôž 36 ks, vidlička 72 ks
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400754
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
281,10 |
s DPH |
2021036
|
|
06.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7770703741
|
plyn ZŠ 6/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.05.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7770703740
|
plyn MŠ 6/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
06.05.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
31210129
|
Potraviny
|
125,26 |
s DPH |
ŠJ392021
|
|
05.05.2021 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5022103844
|
predplatné Verejná správa SR 29.3.2021 - 28.3.2022
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21010
|
Montáž radiátorov v archíve
|
202,37 |
s DPH |
2021037
|
|
04.05.2021 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021039
|
Objednávame u Vás farby a štetce podľa vlastného výberu.
|
119,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021038
|
Objednávame u Vás popruhy a žacie lanko ku krovinorezu.
|
23,95 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021037
|
Objednávame u Vás montaž dvoch radiátorov v školskom archíve.
|
202,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100902
|
pap.utierky, toal.papier
|
106,52 |
s DPH |
2021035
|
|
28.04.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021035
|
Objednávame u Vás papierové utierky biele 2-vrstvové 5 krabíc, toal. papier 2-vrstvový 60 ks.
|
106,52 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021036
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
281,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400642
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
389,40 |
s DPH |
2021036
|
|
27.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110306
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
152,20 |
s DPH |
2021034
|
|
27.04.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2120500476
|
dezinfekcia
|
62,90 |
s DPH |
2021031
|
|
26.04.2021 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021033
|
Objednávame u Vás učebnice pre 2. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
389,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021034
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu.
|
152,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021032
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu
|
1 212.86 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021031
|
Objednávame u Vás dezinfekciu na ruky 1l 6 ks, dezinfekciu na povrchy 5l 4 ks.
|
62,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Chemolak, a. s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1120210032
|
oprava kosačky Riwall
|
55,61 |
s DPH |
2021030
|
|
15.04.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280873689
|
telefon ZŠ 8.3.2021-7.4.2021
|
19,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
15.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.3.2021-7.4.2021
|
28,43 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.04.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
úprava zábradlia v budove ZŠ
|
1 620.00 |
s DPH |
2021029
|
|
12.04.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5064704495
|
skenovacie myši k PC
|
135,40 |
s DPH |
2021028
|
|
09.04.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021030
|
Objednávame u Vás opravu kosačky Riwall RPM 5135
|
55,61 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21601256
|
predplatné Smernice a org.pokyny pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7565211939
|
plyn MŠ 4/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.04.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7565311940
|
plyn ZŠ 4/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.04.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156077
|
Potraviny
|
400,13 |
s DPH |
ŠJ192021
|
|
31.03.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
111002358
|
Potraviny
|
177,07 |
s DPH |
ŠJ182021
|
|
31.03.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3621124783
|
mobilný telefon do MŠ
|
37,60 |
s DPH |
2021025
|
|
31.03.2021 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202150159
|
Potraviny MŠ - projekt Školské ovocie 3/2021
|
8,38 |
s DPH |
|
8/2017
|
31.03.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202150160
|
Potraviny ZŠ - projekt Školské ovocie 3/2021
|
36,15 |
s DPH |
|
8/2017
|
31.03.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021165241
|
Potraviny
|
123,73 |
s DPH |
ŠJ202021
|
|
31.03.2021 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210242
|
Potraviny
|
287,69 |
s DPH |
ŠJ202021
|
|
31.03.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021029
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž nerezového zábradlia v budove ZŠ.
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
2021028
|
Objednávame u Vás myš k PC skenovaciu 2 ks
|
135,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53503
|
Potraviny
|
206,51 |
s DPH |
ŠJ172021
|
|
29.03.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8006201117
|
Potraviny
|
110,15 |
s DPH |
ŠJ152021
|
|
29.03.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000178
|
Potraviny
|
48,80 |
s DPH |
ŠJ162021
|
|
29.03.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21015265
|
rýchlovarná konvica MŠ
|
23,68 |
s DPH |
2021024
|
|
29.03.2021 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210354
|
Materiál do archívu
|
213,60 |
s DPH |
2021026
|
|
24.03.2021 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
111001979
|
Potraviny
|
79,59 |
s DPH |
ŠJ122021
|
|
24.03.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000158
|
Potraviny
|
30,63 |
s DPH |
ŠJ132021
|
|
24.03.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000795
|
Potraviny
|
209,29 |
s DPH |
ŠJ142021
|
|
24.03.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
218040426
|
knihy do žiackej knižnice ZŠ
|
400,06 |
s DPH |
2021027
|
|
23.03.2021 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021024
|
Objednávame u Vás rýchlovarnú konvicu Ela 1l
|
23,68 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
4Home, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021027
|
Objednávame u Vás knihy do žiackej knižnice ZŠ podľa vlastného výberu.
|
400,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021026
|
Objednávame u Vás radiátory 2 ks, rohové ventily regulačné 1/2" 2 ks, rohové ventily uzatváracie 1/2" 2 ks
|
213,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021025
|
Objednávame u Vás mobilný telefon Alcatel U3 2019
|
37,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021023
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
155,39 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
155,39 |
s DPH |
2021023
|
|
19.03.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2100538
|
čist. a hygien.potreby
|
165,06 |
s DPH |
2021022
|
|
17.03.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013
|
činnosť techníka PO, BOZP, CO 1-12/2021
|
1 000.32 |
s DPH |
2021021
|
|
16.03.2021 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000699
|
Potraviny
|
134,56 |
s DPH |
ŠJ112021
|
|
16.03.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8006200943
|
Potraviny
|
57,15 |
s DPH |
ŠJ82021
|
|
16.03.2021 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279029387
|
telefon ZŠ 8.2.2021-7.3.2021
|
35,90 |
s DPH |
|
2030190465
|
16.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
111001713
|
Potraviny
|
78,52 |
s DPH |
ŠJ92021
|
|
16.03.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000134
|
Potraviny
|
10,87 |
s DPH |
ŠJ102021
|
|
16.03.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon ZŠ,MŠ,ŠJ 8.2.2021-7.3.2021
|
4,20 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
12.03.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021022
|
Objednávame u Vás hygienické a dezinfekčné potreby podľa vlastného výberu.,
|
165,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202110050
|
rameno batérie do ŠJ
|
35,40 |
s DPH |
2021020
|
|
11.03.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9041322669
|
kvetináče
|
29,98 |
s DPH |
2021018
|
|
10.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200867
|
Školské pomôcky na Tv
|
64,13 |
s DPH |
2021016
|
|
10.03.2021 |
Radansport, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9041322673
|
kvetináče
|
39,98 |
s DPH |
2021019
|
|
10.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9041322666
|
kvetináče
|
20,99 |
s DPH |
2021017
|
|
10.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021021
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku elektrických spotrebičov a bleskozvodov.
|
1 000.32 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021020
|
Objednávame u Vás rameno batérie 300mm
|
35,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7770626588
|
plyn MŠ 3/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.03.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7770626589
|
plyn ZŠ 3/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
08.03.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021017
|
Objednávame u Vás kvetináč priemer 45 cm antracitová
|
20,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021019
|
Objednávame u Vás kvetináč priemer 45 cm 2 ks
|
39,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021018
|
Objednávame u Vás kvetináč priemer 31 cm a 45 cm
|
29,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Lidl,v.o.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2021016
|
Objednávame u Vás pomôcky na Tv podľa vlastného výberu.
|
64,13 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Radansport, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
53502
|
Potraviny
|
146,21 |
s DPH |
ŠJ42021
|
|
26.02.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
111000980
|
Potraviny
|
18,99 |
s DPH |
ŠJ62021
|
|
26.02.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21000066
|
Potraviny
|
10,82 |
s DPH |
ŠJ72021
|
|
26.02.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0120210053
|
Potraviny
|
192,60 |
s DPH |
ŠJ52021
|
|
26.02.2021 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210084
|
notebooky
|
4 992.00 |
s DPH |
2021015
|
|
24.02.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
19 2002 dodatok 8
|
zmena programu pevná telef. linka
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210080
|
Údržba a posilnenie Wifi siete
|
1 032.12 |
s DPH |
2021014
|
|
22.02.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015
|
Objednávame u Vás notebooky 8 ks
|
4 992.00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ,ŠJ 8.1.2021-7.2.2021
|
20,24 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
17.02.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101786
|
tonery
|
453,48 |
s DPH |
2021013
|
|
17.02.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021810766
|
Stravné lístky
|
2 014,40 |
s DPH |
|
19K221028
|
17.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277181343
|
telefon ZŠ 8.1.2021-7.2.2021
|
41,59 |
s DPH |
|
2030190465
|
15.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2021012
|
Objednávame u Vás stravné lístky v hodnote 4,00 Eur 500 ks
|
2 014.40 |
s DPH |
|
19K221028
|
15.02.2021 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021013
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu.
|
453,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021014
|
Objednávame u Vás posilnenie Wifi siete v ZŠ.
|
1 032.12 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
prístup na Škôlka Komensky 6.2.2021 do 5.2.2022
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210003
|
skrine
|
2 728.00 |
s DPH |
2021011
|
|
11.02.2021 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
124429324
|
mop s rozprašovačom MŠ
|
26,96 |
s DPH |
2021010
|
|
11.02.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7770603700
|
plyn MŠ 2/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
05.02.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7770603701
|
plyn ZŠ 2/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.02.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
310210943
|
podložky pod stoličky
|
118,62 |
s DPH |
2021008
|
|
03.02.2021 |
TOP OFFICE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100901
|
schodisková rudla
|
114,00 |
s DPH |
2021007
|
|
03.02.2021 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
čistiace prostriedky MŠ
|
167,65 |
s DPH |
2021009
|
|
03.02.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20205121
|
kvetináče
|
51,52 |
s DPH |
2021006
|
|
02.02.2021 |
ZRT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021011
|
Objednávame u Vás vstavanú skriňu a regál otvorený policový.
|
2 728.00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ,ŠJ 8.12.2020-7.1.2021
|
25,00 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
01.02.2021 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021010
|
Objednávame u Vás Rovus mop s rozprašovačom
|
26,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021009
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.,
|
167,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021008
|
Objednávame u Vás podložky pod stoličku na koberce 120x90cm 3 ks
|
118,62 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
TOP OFFICE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021007
|
Objednávame u Vás schodiskovú rudlu.
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021006
|
Objednávame u Vás kvetináče 21 ks podľa vlastného výberu.
|
51,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
ZRT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
výmena podlahy v triede ZŠ
|
2 770.20 |
s DPH |
2021005
|
|
29.01.2021 |
Ing.Oto Ormandy-OTORM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
111000646
|
Potraviny
|
19,65 |
s DPH |
ŠJ32021
|
|
29.01.2021 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
53501
|
Potraviny
|
146,78 |
s DPH |
ŠJ12021
|
|
29.01.2021 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21000044
|
Potraviny
|
18,77 |
s DPH |
ŠJ22021
|
|
29.01.2021 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
102021015
|
difuzéry, dezinfekčné oleje
|
1 028.00 |
s DPH |
2021004
|
|
26.01.2021 |
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8628012021
|
školenie
|
36,01 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
VESNA nezisková organizácia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202110011
|
čist.prostriedky ku konvektomatu
|
1 517.95 |
s DPH |
202101
|
|
25.01.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021005
|
Objednávame u Vás realizáciu podlahy v triede základnej školy podľa cenovej ponuky zo dňa 3. 1. 2021.
|
2 770.20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Ing.Oto Ormandy-OTORM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210772
|
Tlačivá,kancel.potreby
|
84,53 |
s DPH |
2021003
|
|
21.01.2021 |
Ing. Pavol Regina REGINA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
za služby Virtuálnej knižnice 2021
|
79,63 |
s DPH |
|
VK/09/09/111
|
21.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003
|
Objednávame u Vás kancel. tlačivá a kancel. potreby podľa vlastného výberu.
|
84,53 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Ing. Pavol Regina REGINA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021004
|
Objednávame u Vás difuzéry 3 ks a dezinfekčný olej 4 ks podľa vlastného výberu.
|
1 028.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
SoLu Trading s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Biologické ošetrenie kanalizačného systému
|
300,00 |
s DPH |
2021002
|
|
20.01.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7691242995
|
plyn ZŠ 1/2021
|
811,58 |
s DPH |
|
3102084536
|
19.01.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7691242994
|
plyn MŠ 1/2021
|
869,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
19.01.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202051202
|
Potraviny MŠ - projekt Školské ovocie 1.1. - 31.3.2021
|
9,40 |
s DPH |
|
8/2017
|
18.01.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202051203
|
Potraviny ZŠ - projekt Školské ovocie
|
20,55 |
s DPH |
|
8/2017
|
18.01.2021 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4915980001
|
elektrina ŠJ 1.10.-31.12.2020
|
1 180.39 |
s DPH |
|
9100589942
|
14.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275321312
|
telefon ZŠ 8.12.2020-7.1.2021
|
40,99 |
s DPH |
|
2030190465
|
14.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2005501151
|
zber biologicky rozložiteľného kuchyn.odpadu 1.1.-30.6.2021
|
129,60 |
s DPH |
|
3/2019
|
14.01.2021 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7151361323
|
plyn ZŠ 16.4. - 31.12.2020
|
183,54 |
s DPH |
|
3102084536
|
13.01.2021 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202110002
|
Konvektomat Orange Vision
|
9 164.00 |
s DPH |
2021001
|
|
13.01.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4915979001
|
elektrina ZŠ 1.10. - 31.12.2020
|
714,82 |
s DPH |
|
9100589939
|
13.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021002
|
Objednávame u Vás biologické ošetrenie kanalizačného systému.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4915979500
|
elektrina ZŠ 2021
|
3 762,00 |
s DPH |
|
9100589939
|
08.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4915978500
|
elektrina ZŠ 2021
|
1 144,00 |
s DPH |
|
9100589936
|
08.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4915977500
|
elektrina MŠ 2021
|
3 795,00 |
s DPH |
|
9100589933
|
08.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4915980500
|
elektrina ŠJ 2021
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9100589942
|
08.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2021001
|
Objednávame u Vás konvektomat bojlerový elektrický O-1011b+PRG RETIGO + doprava.
|
9 164.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202101
|
Objednávame u Vás príslušenstvo ku konvektomatu podľa vlastného výberu.
|
1 517.95 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1020261900
|
Potraviny
|
80,89 |
s DPH |
ŠJ161/2020
|
|
31.12.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.01.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0120201709
|
Potraviny
|
295,22 |
s DPH |
ŠJ162/2020
|
|
31.12.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9310005812
|
kancelárska stolička
|
74,90 |
s DPH |
2020157
|
|
29.12.2020 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1220200458
|
náradie do žiackej dielne
|
109,02 |
s DPH |
2020165
|
|
29.12.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20202936
|
školenie kuriča
|
60,00 |
s DPH |
2020164
|
|
29.12.2020 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
720080285
|
zvýšenie kapacity domény
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1185436780
|
Knihy do žiackej knižnice
|
1 138,40 |
s DPH |
2020168
|
|
29.12.2020 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20000825
|
Potraviny
|
50,08 |
s DPH |
ŠJ159/2020
|
|
28.12.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
011009685
|
Potraviny
|
11,69 |
s DPH |
ŠJ160/2020
|
|
28.12.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000092
|
služby informačného portálu 9/2020 - 8/2021
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202030
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
530,00 |
s DPH |
2020169
|
|
22.12.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020202
|
taniere do ŠJ
|
225,36 |
s DPH |
2020162
|
|
22.12.2020 |
GST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200656
|
Školské pomôcky mikroskopy, ľudská kostra
|
1 495,68 |
s DPH |
2020167
|
|
22.12.2020 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020169
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
530,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200917
|
pracovné oblečenie a obuv
|
118,50 |
s DPH |
2020152
|
|
21.12.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200168
|
nábytok do zborovne
|
3 620,00 |
s DPH |
2020163
|
|
21.12.2020 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020167
|
Objednávame u Vás mikroskopy 8 ks, ľudskú kostru s väzmi 1 ks.
|
1 495,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020168
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu.
|
1 138.40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
53512
|
Potraviny
|
9,26 |
s DPH |
ŠJ158/2020
|
|
18.12.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020029929
|
kancelárske a školské potreby
|
342,69 |
s DPH |
2020159
|
|
18.12.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200606
|
posilnenie wifi siete v ZŠ
|
2 974,44 |
s DPH |
2020161
|
|
18.12.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020165
|
Objednávame u Vás náradie do školských dielní podľa vlastného výberu.
|
109,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020253289
|
Potraviny
|
142,19 |
s DPH |
ŠJ157/2020
|
|
18.12.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020163
|
Objednávame u Vás zhotovenie vstavanej skrine s rozmermi šírka 610 cm, výška 250 cm, hĺbka 500 cm
|
3 620,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020161
|
Objednávame u Vás posilnenie Wifi siete v ZŠ.
|
2 974,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020159
|
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu.
|
342,68 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020162
|
Objednávame u Vás hlboké taniere malé 45 ks a veľké 6 ks.
|
225,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
GST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
53511
|
Potraviny
|
169,15 |
s DPH |
ŠJ156/2020
|
|
16.12.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
011009571
|
Potraviny
|
49,86 |
s DPH |
ŠJ155/2020
|
|
16.12.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20000802
|
Potraviny
|
49,76 |
s DPH |
ŠJ154/2020
|
|
16.12.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
011009421
|
Potraviny
|
266,19 |
s DPH |
ŠJ153/2020
|
|
16.12.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8204103779
|
Potraviny
|
55,66 |
s DPH |
ŠJ152/2020
|
|
16.12.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82020
|
výmena obkladu v spálni MŠ
|
1 790,00 |
s DPH |
2020160
|
|
16.12.2020 |
Daniel Denkoci Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200179
|
revízia HP a hydrantov
|
160,66 |
s DPH |
2020156
|
|
16.12.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200193
|
OOPP do ŠJ
|
247,92 |
s DPH |
2020158
|
|
16.12.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020160
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž obkladov v spálni ml. skupiny MŠ.
|
1 790.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Daniel Denkoci Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.11. - 7.12.2020
|
36,63 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.12.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4290386751
|
páková rezačka
|
23,69 |
s DPH |
2020154
|
|
14.12.2020 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8273449706
|
telefon ZŠ 8.11.-7.12.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020252
|
jesenná deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
2020153
|
|
11.12.2020 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020157
|
Objednávame u Vás kancelársku stoličku Cross
|
74,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020158
|
Objednávame u Vás ochranné pracovné odevy a obuv pre ŠJ podľa vlastného výberu.
|
247,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200052
|
Údržba podlahy v školskej jedálni
|
6 042,00 |
s DPH |
2020134
|
|
09.12.2020 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020152
|
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa vlastného výberu.
|
118,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020998742
|
Stravné lístky
|
812,00 |
s DPH |
2020151
|
19K221028
|
07.12.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201287384
|
ochranné štíty
|
98,82 |
s DPH |
2020149
|
|
07.12.2020 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
205201639
|
návlečky a plachty MŠ
|
766,08 |
s DPH |
2020149
|
|
07.12.2020 |
PRAKTIK TEXTIL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020151
|
Objednávame u Vás 200 ks stravných lístkov v hodnote 4,00 Eur
|
812,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31200733
|
Potraviny
|
83,45 |
s DPH |
ŠJ151/2020
|
|
07.12.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1220200445
|
Materiál na údržbu
|
12,23 |
s DPH |
2020148
|
|
04.12.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200208
|
výmena dverí ZŠ - 1. stupeň
|
4 514,00 |
s DPH |
2020140
|
|
04.12.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020018
|
vymaľovanie školskej jedálne
|
1 250,00 |
s DPH |
2020144
|
|
04.12.2020 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200043
|
výmena podlahy v triede mladšej skupiny v MŠ
|
1 625,48 |
s DPH |
2020146
|
|
04.12.2020 |
ItexPRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200209
|
výmena vchodových dverí ZŠ
|
1 485,00 |
s DPH |
2020141
|
|
04.12.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200044
|
výmena podlahy v triede staršej skupiny v MŠ
|
1 625,48 |
s DPH |
2020146
|
|
04.12.2020 |
ItexPRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020156
|
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
160,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020150
|
Objednávame u Vás ochranné štíty na ústa a nos veľkosť M 18 ks
|
98,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020148
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlasného výberu
|
12,23 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201352
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
2020122
|
|
01.12.2020 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3720149282
|
knihy do ŠKD
|
197,21 |
s DPH |
2020166
|
|
01.12.2020 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020146
|
Objednávame u Vás pokládku podlahy v triede mladšej skupiny MŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 25. 11.
|
1 625,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ItexPRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020147
|
Objednávame u Vás pokládku podlahy v triede staršej skupiny MŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 25. 11.
|
1 625,48 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ItexPRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020149
|
Objednávame u Vás detské návlečky 48 ks a detské prestieradlá 48 ks.
|
766,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PRAKTIK TEXTIL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
344625
|
hračky do MŠ
|
361,55 |
s DPH |
2020135
|
|
01.12.2020 |
DaRya, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
112015316
|
prenájom a servis rohoží 11/2020
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
01.12.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202367
|
interaktívne tabule, projektory
|
3 729,00 |
s DPH |
2020142
|
|
01.12.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
školenie pre učiteľov Kreatívny pedagóg
|
260,00 |
s DPH |
2020145
|
|
01.12.2020 |
PaedDr.Lenka Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
011009012
|
Potraviny
|
88,50 |
s DPH |
ŠJ146/2020
|
|
30.11.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201586
|
Potraviny
|
284,68 |
s DPH |
ŠJ147/2020
|
|
30.11.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
53510
|
Potraviny
|
101,70 |
s DPH |
ŠJ145/2020
|
|
30.11.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20000776
|
Potraviny
|
40,28 |
s DPH |
ŠJ149/2020
|
|
30.11.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8204103675
|
Potraviny
|
88,75 |
s DPH |
ŠJ150/2020
|
|
30.11.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20000753
|
Potraviny
|
52,20 |
s DPH |
ŠJ143/2020
|
|
30.11.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005000
|
Potraviny
|
381,38 |
s DPH |
ŠJ142/2020
|
|
30.11.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020145
|
Objednávame u Vás školenie pre učiteľov - vzdelávací program Kreatívny pedagóg
|
260,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PaedDr.Lenka Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020144
|
Objednávame u Vás vymaľovanie jedálne podľa cenovej ponuky zo dňa 29. 10. 2020.
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020143
|
Objednávame u Vás školenie pre učiteľov ZŠ - Certifikácia pre Online Dištančnú Výučbu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020243161
|
Potraviny
|
32,93 |
s DPH |
ŠJ148/2020
|
|
30.11.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020236476
|
Potraviny
|
70,91 |
s DPH |
ŠJ144/2020
|
|
30.11.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020142
|
Objednávame u Vás interaktívne tabule GAOKE 82 uhlopriečka 200cm + držiaky 3 ks, projektory Epson
|
3 729.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020141
|
Objednávame u Vás výmenu vchodových dverí + zárubne podľa cenovej ponuky zo dňa 23. 11. 2020
|
1 190,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
ročný prístup do Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0593
|
30.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020140
|
Objednávame u Vás výmenu dverí a zárubní v počte 11 ks podľa cenovej ponuky zo dňa 20. 11. 2020
|
4 514,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
školenie pre učiteľov ZŠ - Certifikácia pre Online Dištančnú výučbu
|
18,00 |
s DPH |
2020143
|
DBK/18/06/0593
|
30.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3620255910
|
tablety
|
137,70 |
s DPH |
2020138
|
|
30.11.2020 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202003716
|
učebnice pre 1. stupeň
|
143,00 |
s DPH |
2020124
|
|
26.11.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011001524
|
aktualizácia a servis programu ŠJ 29.10.2020-29.10.2021
|
48,00 |
s DPH |
2020139
|
|
26.11.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020139
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 29.10.2020 do 28.10.2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020138
|
Objednávame u Vás tablety Wacom Intuos S čierny 2 ks
|
137,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Elektrosped, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020154
|
Objednávame u Vás pákovú rezačku Peach 5 v 1
|
23,69 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8204103465
|
Potraviny
|
49,40 |
s DPH |
ŠJ140/2020
|
|
24.11.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
011008733
|
Potraviny
|
98,89 |
s DPH |
ŠJ141/2020
|
|
24.11.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1786795
|
stoličky a stoly do ŠJ
|
1 895,11 |
s DPH |
2020132
|
|
24.11.2020 |
ŠKOLEX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000005580
|
koberec do ŠKD
|
204,28 |
s DPH |
2020129
|
|
24.11.2020 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7261247
|
hračky do ŠKD
|
524,06 |
s DPH |
2020131
|
|
24.11.2020 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200439
|
Náradie do školskej dielne
|
917,53 |
s DPH |
2020137
|
|
24.11.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31200728
|
Potraviny
|
144,35 |
s DPH |
ŠJ137/2020
|
|
24.11.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020230912
|
Potraviny
|
103,64 |
s DPH |
ŠJ138/2020
|
|
24.11.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201508
|
Potraviny
|
139,97 |
s DPH |
ŠJ139/2020
|
|
24.11.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3720156649
|
knihy do žiackej knižnice ZŠ
|
514,13 |
s DPH |
2020136
|
|
23.11.2020 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020136
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu
|
514,13 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020137
|
Objednávame u Vás zariadenie a náradie do školských dielní podľa vlastného výberu.
|
917,53 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020166
|
Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu
|
197,21 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Panta Rhei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020164
|
Objednávame u Vás školenie kuriča.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020135
|
Objednávame u Vás hračky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
361,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
DaRya, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020129
|
Objednávame u Vás 3 m koberca Roden 313 oranžová šírka 4m a obšitie tohto koberca.
|
204,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020130
|
Objednávame u Vás 54 ks Tesco poukážok v hodnote 20 Eur.
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Tesco stores SR a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020132
|
Objednávame u Vás štoličky 24 ks, stoly 80x80cm 15 ks a stôl 200x80cm 1 ks do školskej jedálne
|
1 895,11 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
ŠKOLEX,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202005293
|
Poukážky
|
1 080.00 |
s DPH |
2020130
|
|
20.11.2020 |
Tesco stores SR a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020134
|
Objednávame u Vás liatu podlahu do školskej jedálne podľa cenovej ponuky z 5. 11. 2020. Farba podlahy
|
6 042,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Ing.Oto Ormandy-OTORM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
520323804
|
overenie presnosti váhy do 20 kg
|
30,00 |
s DPH |
2020133
|
|
20.11.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
620073627
|
registrácia domény 15.12.2020-14.12.2021
|
14,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020155
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
191,14 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020133
|
Objednávame u Vás overenie presnosti váhy do 20 kg
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202025
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
191,14 |
s DPH |
2020155
|
|
19.11.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
000954
|
Školská pomôcka k čítaniu
|
31,90 |
s DPH |
2020128
|
|
18.11.2020 |
Wintrend, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271588725
|
telefon ZŠ 8.10.-7.11.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
18.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210406
|
hokejky do MŠ
|
48,40 |
s DPH |
2020127
|
|
18.11.2020 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
011008417
|
Potraviny
|
153,74 |
s DPH |
ŠJ134/2020
|
|
16.11.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.10. - 7.11.2020
|
27,31 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
16.11.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020131
|
Objednávame u Vás hračky do ŠKD podľa vlastného výberu
|
524,06 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20000729
|
Potraviny
|
18,37 |
s DPH |
ŠJ135/2020
|
|
16.11.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8204103390
|
Potraviny
|
38,02 |
s DPH |
ŠJ136/2020
|
|
16.11.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202032711
|
Kalendáre
|
65,98 |
s DPH |
2020123
|
|
13.11.2020 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020153
|
Objednávame u Vás jesennú deratizáciu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020128
|
Objednávame u Vás edukačný vianočný balík Abeceda trocha inak.
|
31,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Wintrend, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200421
|
náradie do školských dielní
|
183,49 |
s DPH |
2020120
|
|
11.11.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9202141
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
57,20 |
s DPH |
2020126
|
|
11.11.2020 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200422
|
náradie do školských dielní
|
953,96 |
s DPH |
2020121
|
|
11.11.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020127
|
Objednávame u Vás detské hokejky na pozemný hokej 100 cm 5 ks a farebné loptičky na pozemný hokej
|
48,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020125
|
Objednávame u Vás karimatky Rulyt 180x50cm 20 ks, webkamery Genius QCam čierne 2 ks.
|
188,25 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020124
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020126
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
57,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200192
|
výmena 2 ks dverí v MŠ
|
288,00 |
s DPH |
2020119
|
|
06.11.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200388
|
kontrola a justáž váh a teplomerov v ŠJ
|
314,40 |
s DPH |
2020117
|
|
05.11.2020 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200389
|
digitálna váha do 20 ks, teplomery do chladničky
|
189,60 |
s DPH |
2020118
|
|
05.11.2020 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2020123
|
Objednávame u Vás kalendáre na rok 2021 podľa vlastného výberu
|
65,98 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020122
|
Objednávame u Vás účasť na školení k nespojitému písmu Comenia Script ONLINE v novembri 2020
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7565202926
|
plyn ZŠ 11/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
04.11.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7565202925
|
plyn MŠ 11/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
04.11.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20953723
|
predplatné časopisu Účtovník v škole a v škol.zariadení samosprávy
|
144,00 |
s DPH |
2020116
|
|
03.11.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.10.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
112013752
|
servis a prenájom rohoží 10/2020
|
26,77 |
s DPH |
|
804764
|
02.11.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
011008088
|
Potraviny
|
123,76 |
s DPH |
ŠJ130/2020
|
|
30.10.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020221366
|
Potraviny
|
84,81 |
s DPH |
ŠJ133/2020
|
|
30.10.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020121
|
Objednávame u Vás náradie do školskej žiackej dielne podľa vlastného výberu
|
953,96 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020120
|
Objednávame u Vás skrutkovač vŕtací Scheppach DTB20, vysávač Scheppach ASP15ES, náhradné
|
183,49 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201401
|
Potraviny
|
771,32 |
s DPH |
ŠJ132/2020
|
|
30.10.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
53509
|
Potraviny
|
232,70 |
s DPH |
ŠJ131/2020
|
|
30.10.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20000706
|
Potraviny
|
66,47 |
s DPH |
ŠJ129/2020
|
|
30.10.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20000679
|
Potraviny
|
60,74 |
s DPH |
ŠJ128/2020
|
|
28.10.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020213413
|
Potraviny
|
251,98 |
s DPH |
ŠJ126/2020
|
|
28.10.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020119
|
Objednávame u Vás interiérové dvere jednokrídlové 2 ks
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020118
|
Objednávame u Vás digitálnu váhu do 20 kg a teplomery do chladničky 2 ks
|
189,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020117
|
Objednávame u Vás kontrolu a justáž váh a teplomerov v ŠJ
|
314,40 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020116
|
Objednávame u Vás ročné predplatné časopisu Účtovník v škole a v školskom zariadení samosprávy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8204103108
|
Potraviny
|
36,43 |
s DPH |
ŠJ127/2020
|
|
28.10.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
670022075
|
Potraviny
|
214,34 |
s DPH |
ŠJ115/2020
|
|
26.10.2020 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
elektroinštalačné práce - dielne
|
737,40 |
s DPH |
2020114
|
|
26.10.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020198062
|
Potraviny
|
89,07 |
s DPH |
ŠJ114/2020
|
|
26.10.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020203222
|
Potraviny
|
29,58 |
s DPH |
ŠJ117/2020
|
|
26.10.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020201207
|
Potraviny
|
23,08 |
s DPH |
ŠJ116/2020
|
|
26.10.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
011007411
|
Potraviny
|
183,81 |
s DPH |
ŠJ118/2020
|
|
26.10.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
011007747
|
Potraviny
|
292,82 |
s DPH |
ŠJ120/2020
|
|
26.10.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004553
|
Potraviny
|
615,53 |
s DPH |
ŠJ120/2020
|
|
26.10.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004552
|
Potraviny
|
1 297,06 |
s DPH |
ŠJ120/2020
|
|
26.10.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004556
|
Potraviny
|
193,68 |
s DPH |
ŠJ123/2020
|
|
26.10.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004554
|
Potraviny
|
572,20 |
s DPH |
ŠJ124/2020
|
|
26.10.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8204103092
|
Potraviny
|
36,43 |
s DPH |
ŠJ125/2020
|
|
26.10.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20000650
|
Potraviny
|
35,32 |
s DPH |
ŠJ119/2020
|
|
26.10.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5191516081
|
učebnice pre 2.st. ZŠ
|
228,90 |
s DPH |
2020111
|
|
21.10.2020 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9120004473
|
aSc dochádzka - čipy
|
40,00 |
s DPH |
2020110
|
|
21.10.2020 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201055184
|
učebnice pre 2.st. ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
2020112
|
|
21.10.2020 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6150739119
|
sušička bielizne
|
479,00 |
s DPH |
2020108
|
|
20.10.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020115
|
Objednávame u Vás odborné akreditované školenie pre učiteľ.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ALKP.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020114
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v priestoroch na výučbu - dielňach ZŠ.
|
737,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020112
|
Objednávame u Vás objednávame u Vás umelohmotné zakončenie - klzáky na školské lavice 30 ks.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
22104735
|
Školské pomôcky MŠ
|
82,90 |
s DPH |
2020109
|
|
15.10.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020111
|
Objednávame u Vás Nový Slovenský jazyk pre 5.roč. 1.časť 15 ks a 2. časť 15 ks.
|
228,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.9. - 7.10.2020
|
29,61 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.10.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8269725557
|
telefon ZŠ 8.9.-7.10.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020110
|
Objednávame u Vás 1 balík čipov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
00191865
|
perá s potlačou a svetlom
|
159,49 |
s DPH |
2020105
|
|
13.10.2020 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020108
|
Objednávame u Vás sušičku Bosch WTR84TW0CS
|
479,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020113
|
Objednávame u Vás perá so svetlom s potlačou názvu školy 50 ks.
|
159,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020109
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
82,90 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202007709
|
tonery
|
287,76 |
s DPH |
2020107
|
|
12.10.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2040301
|
učebnice pre 2.st. ZŠ
|
88,50 |
s DPH |
2020106
|
|
12.10.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020107
|
Objednávame u Vás repasované tonery do zariadení podľa vlastného výberu.
|
287,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1152020
|
ochranné rúška
|
195,00 |
s DPH |
2020103
|
|
08.10.2020 |
Vianoce LED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
412020
|
prehliadka kotlov v kotolni MŠ
|
36,00 |
s DPH |
2020104
|
|
08.10.2020 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
402020
|
prehliadka kotlov v kotolni ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
2020104
|
|
08.10.2020 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020106
|
Objednávame u Vás učebnice Občianskej náuky pre 6. ročník ZŠ 15 ks
|
88,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7230768369
|
elektrina ŠJ 9/2020
|
545,86 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7230768370
|
elektrina MŠ 9/2020
|
117,92 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7661750093
|
plyn ZŠ 10/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7661750092
|
plyn MŠ 10/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3020985498
|
Stravné lístky
|
569,60 |
s DPH |
2020102
|
19K221028
|
07.10.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020105
|
Objednávame u Vás perá
|
159,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020104
|
Objednávame u Vás prehliadku kotlov v kotolni MŠ a v kotolni ZŠ.
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020103
|
Objednávame u Vás jednorazové chirurgické rúška 500 ks, rúška s iónmi striebra 30 ks
|
195,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Vianoce LED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020102
|
Objednávame u Vás 140 ks stravných lístkov v hodnote 4,00 Eur
|
569,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5057248946
|
bezdrôtové teplomery s vlhkomerom
|
50,40 |
s DPH |
2020097
|
|
02.10.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204004547
|
sáčky do vysávača
|
24,34 |
s DPH |
2020098
|
|
02.10.2020 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100958
|
učebnice pre 1. st. ZŠ
|
220,00 |
s DPH |
2020100
|
|
02.10.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5057263181
|
bezdotykové teplomery
|
54,22 |
s DPH |
2020095
|
|
01.10.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200140
|
ochranné prac.potreby ŠJ
|
113,11 |
s DPH |
2020101
|
|
01.10.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
112012270
|
servis a prenájom rohoží 9/2020
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
01.10.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
011006697
|
Potraviny
|
120,39 |
s DPH |
ŠJ108/2020
|
|
30.09.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020192608
|
Potraviny
|
225,14 |
s DPH |
ŠJ103/2020
|
|
30.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
591991
|
bezdrôtové reproduktory
|
246,00 |
s DPH |
2020099
|
|
30.09.2020 |
Český veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190138
|
Potraviny
|
12,52 |
s DPH |
ŠJ99/2020
|
|
30.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8204102634
|
Potraviny
|
46,76 |
s DPH |
ŠJ100/2020
|
|
30.09.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190137
|
Potraviny
|
193,95 |
s DPH |
ŠJ101/2020
|
|
30.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
31200613
|
Potraviny
|
268,42 |
s DPH |
ŠJ102/2020
|
|
30.09.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
53508
|
Potraviny
|
222,08 |
s DPH |
ŠJ109/2020
|
|
30.09.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8204102708
|
Potraviny
|
59,50 |
s DPH |
ŠJ104/2020
|
|
30.09.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200356
|
Potraviny
|
284,80 |
s DPH |
ŠJ105/2020
|
|
30.09.2020 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020195782
|
Potraviny
|
80,00 |
s DPH |
ŠJ106/2020
|
|
30.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
011007055
|
Potraviny
|
177,86 |
s DPH |
ŠJ107/2020
|
|
30.09.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0120201190
|
Potraviny
|
873,23 |
s DPH |
ŠJ112/2020
|
|
30.09.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000599
|
Potraviny
|
26,17 |
s DPH |
ŠJ110/2020
|
|
30.09.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000627
|
Potraviny
|
60,30 |
s DPH |
ŠJ111/2020
|
|
30.09.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2037647
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
205,90 |
s DPH |
2020096
|
|
29.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020101
|
Objednávame u Vás OOPP do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
113,11 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020100
|
Objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020099
|
Objednávame u Vás bezdrôtové reproduktory 11 ks
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Český veľkoobchod s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020098
|
Objednávame u Vás sakle do vysávača Parkside PNTS 1500B2 12 ks
|
24,34 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020097
|
Objednávame u Vás teplomery s vlhkomerom podľa vlastného výberu.
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020096
|
Objednávame u Vás učebnice Chémia pre 8.roč. 5 ks, Chémia pre 9.roč. 9 ks, Občianska náuka pre 8.roč. 5 ks.
|
205,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020095
|
Objednávame u Vás bezdotykové teplomery 2 ks
|
54,22 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3 2020 dodatok 1
|
grant na projekt Erasmus+ Living in a Rural Area
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3 2020
|
grant na projekt Erasmus+ Living in a Rural Area
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021804
|
školské potreby ŠKD
|
101,61 |
s DPH |
2020094
|
|
23.09.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202007004
|
dezinfekčné prostriedky
|
98,30 |
s DPH |
2020092
|
|
23.09.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2012033436
|
elektrický sporák do dielní
|
167,88 |
s DPH |
2020093
|
|
23.09.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020094
|
Objednávame u Vás školské potreby do ŠKD podľa vlastného výberu
|
101,61 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020093
|
Objednávame u Vás elektrický sporák Mora E120AW
|
167,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020092
|
Objednávame u Vás Dezinfekt Forte 80% 10l 2 ks
|
98,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102020
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
231,13 |
s DPH |
2020091
|
|
17.09.2020 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020186340
|
Potraviny
|
137,08 |
s DPH |
ŠJ98/2020
|
|
17.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020091
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
231,13 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020090
|
Objednávame u Vás germicídne svietidlo HNS LEDVANCE ULTRAVIOLET 32W 2 ks
|
124,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267876567
|
telefon ZŠ 8.8.-7.9.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100796
|
CD k učebnici AJ
|
16,21 |
s DPH |
2020088
|
|
16.09.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202050728
|
ovocie do ZŠ v rámci programu Školské ovocie
|
39,15 |
s DPH |
|
8/2019, 2/2020
|
16.09.2020 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000958
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
152,46 |
s DPH |
2020052
|
|
16.09.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20000571
|
Potraviny
|
69,35 |
s DPH |
ŠJ97/2020
|
|
16.09.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2201862
|
germicídne svietidlá
|
124,00 |
s DPH |
2020090
|
|
16.09.2020 |
Woodensky SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
011006451
|
Potraviny
|
153,60 |
s DPH |
ŠJ96/2020
|
|
16.09.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.8. - 7.9.2020
|
17,27 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.09.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020179648
|
Potraviny
|
81,87 |
s DPH |
ŠJ94/2020
|
|
14.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020181820
|
Potraviny
|
31,06 |
s DPH |
ŠJ95/2020
|
|
14.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200529
|
prístup do databázy testov ALF
|
299,00 |
s DPH |
2020089
|
|
11.09.2020 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202006641
|
tonery, multifunkčné zar. HP, dezinfekčný prostr.
|
836,59 |
s DPH |
2020082
|
|
09.09.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020089
|
Objednávame u Vás prístup do databázy testov ALF SK na šk. rok 2020/2021
|
299,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7220818458
|
elektrina MŠ 8/2020
|
112,68 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7220818457
|
elektrina ŠJ 8/2020
|
145,60 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7532778029
|
elektrina ZŠ 9/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7711123334
|
plyn ZŠ 9/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7711123333
|
plyn MŠ 9/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.09.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100797
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
13,58 |
s DPH |
2020084
|
|
07.09.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2005500647
|
odber kuch.odpadu 9-12/2020
|
86,40 |
s DPH |
|
3/2019
|
07.09.2020 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202010302
|
nerezové zariadenie kuchyne
|
1 872.00 |
s DPH |
2020087
|
|
07.09.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100795
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
2020083
|
|
07.09.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2033055
|
učebnice pre 2. stupeň ZŠ
|
481,24 |
s DPH |
2020085
|
|
07.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201472
|
mandátny certifikát pre elektronický podpis do 7.9.2022
|
70,80 |
s DPH |
2020086
|
|
07.09.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003110
|
Potraviny
|
144,17 |
s DPH |
ŠJ91/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003111
|
Potraviny
|
92,28 |
s DPH |
ŠJ93/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003114
|
Potraviny
|
571,58 |
s DPH |
ŠJ92/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8204102309
|
Potraviny
|
73,19 |
s DPH |
ŠJ83/2020
|
|
04.09.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003107
|
Potraviny
|
59,98 |
s DPH |
ŠJ90/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003108
|
Potraviny
|
38,29 |
s DPH |
ŠJ89/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020176267
|
Potraviny
|
57,18 |
s DPH |
ŠJ88/2020
|
|
04.09.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003117
|
Potraviny
|
436,78 |
s DPH |
ŠJ87/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003116
|
Potraviny
|
715,52 |
s DPH |
ŠJ86/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003112
|
Potraviny
|
849,46 |
s DPH |
ŠJ85/2020
|
|
04.09.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
011006112
|
Potraviny
|
72,34 |
s DPH |
ŠJ84/2020
|
|
04.09.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200360
|
mat.na údržbu - dielne
|
95,71 |
s DPH |
2020080
|
|
03.09.2020 |
Stavdach s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
2020081
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
194,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020086
|
Objednávame u Vás predĺženie mandátneho certifikátu QESi na 2 roky
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020085
|
Objednávame u Vás učebnice pre 2. stupeň ZŠ podľa vlastného výberu
|
481,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020082
|
Objednávame u Vás multifunkčné zariadenie HP LF Pro M428fdw, Dezinfekt Forte 80% 10 l a tonery
|
836,59 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
420
|
tepovanie kobercov ZŠ
|
33,00 |
s DPH |
2020075
|
|
02.09.2020 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72020
|
čistiace prostriedky MŠ
|
194,34 |
s DPH |
2020081
|
|
02.09.2020 |
Drogéria PRIMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200060
|
skriňa do učebne chémie
|
1 210,00 |
s DPH |
2020067
|
|
02.09.2020 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200360
|
nerezové zariadenie kuchyne
|
5 364,00 |
s DPH |
2020069
|
|
02.09.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1120200098
|
oprava kosačky
|
55,81 |
s DPH |
2020076
|
|
02.09.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210171
|
menovky do MŠ
|
20,00 |
s DPH |
2020074
|
|
02.09.2020 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22101463
|
Didaktické pomôcky MŠ
|
293,20 |
s DPH |
2020073
|
|
02.09.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202013767
|
vlhčené antibakteriálne obrúsky
|
67,07 |
s DPH |
2020078
|
|
28.08.2020 |
Eurodrogéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020084
|
Objednávame u Vás učebnice angličtiny podľa vlastného výberu
|
13,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200990
|
zásobníky na papierové utierky do tried
|
224,40 |
s DPH |
2020079
|
|
28.08.2020 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020078
|
Objednávame u Vás antibakteriálne vlhčené obrúsky Freshmaker Lime 18 ks
|
67,07 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Eurodrogéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020080
|
Objednávame u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu
|
95,71 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Stavdach s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020088
|
Objednávame u Vás CD na angličtinu Project 4 1 ks
|
16,21 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2042000970
|
koberec do triedy
|
82,58 |
s DPH |
2020077
|
|
27.08.2020 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020083
|
Objednávame u Vás učebnice angličtiny podľa vlastného výberu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020087
|
Objednávame u Vás zariadenie do školskej kuchyne z potravinársky nehrdzavejúceho nerezu : 2 pracovné
|
1 872.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2 2020
|
Program EÚ Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112001597
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
1 329.57 |
s DPH |
2020052
|
|
24.08.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100687
|
učebnice pre 1. stupeň ZŠ
|
166,80 |
s DPH |
2020071
|
|
24.08.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020077
|
Objednávame u Vás koberec Optimeze 2m
|
82,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020076
|
Objednávame u Vás opravu kosačky Riwall
|
55,81 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2012023694
|
sporák kombinovaný, odsávač pár do ŠJ
|
255,60 |
s DPH |
2020072
|
|
24.08.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200853788
|
školské toly 6-uholníkové
|
360,00 |
s DPH |
2020068
|
|
24.08.2020 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020079
|
Objednávame u Vás zásobníky na ZZ utierky biele 10 ks
|
224,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
MARK bal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5056288623
|
generátor ozónu
|
331,00 |
s DPH |
2020070
|
|
21.08.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1 2020
|
Národný projekt PoP II - pedagogický asistent
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020070
|
Objednávame u Vás generátor ozónu PROFI OZON GO-7000
|
331,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020075
|
Objednávame u Vás tepovanie kobercov.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020074
|
Objednávame u Vás samolepiace menovky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020072
|
Objednávame u Vás odsávač pár MORA OP640X a sporák kombi AMICA SHM5841W
|
255,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266028577
|
telefon ZŠ 8.7.-7.8.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.7. - 7.8.2020
|
12,16 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.08.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020073
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
293,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7641542012
|
elektrina ZŠ 8/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7190987710
|
elektrina ŠJ 7/2020
|
149,44 |
s DPH |
|
3106081764
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7190987711
|
elektrina MŠ 7/2020
|
133,92 |
s DPH |
|
3102084687
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7565158282
|
plyn ZŠ 8/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7565158281
|
plyn ŠJ 8/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
05.08.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205330
|
školské tlačivá
|
66,08 |
s DPH |
2020065
|
|
05.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2020069
|
Objednávame u Vás zariadenie do školskej kuchyne z potravinársky nehrdzavejúceho nerezu podľa Vašej
|
5 364.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
011005425
|
Potraviny
|
27,58 |
s DPH |
ŠJ82/2020
|
|
31.07.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5570036080
|
Služby tech.podpory Winpam,Winibeu 8/2020 - 7/2021
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
30.07.2020 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020071
|
Objednávame u Vás učebnice angličtiny podľa vlastného výberu
|
166,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
53506
|
hyg.potreby do ŠJ
|
4,92 |
s DPH |
2020060
|
|
27.07.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020112
|
jarná deratizácia
|
93,60 |
s DPH |
2020061
|
|
27.07.2020 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
011005125
|
Potraviny
|
26,69 |
s DPH |
ŠJ79/2020
|
|
24.07.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
53507
|
Potraviny
|
232,48 |
s DPH |
ŠJ81/2020
|
|
24.07.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
58103
|
Potraviny
|
9,05 |
s DPH |
ŠJ80/2020
|
|
24.07.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20000428
|
Potraviny
|
28,69 |
s DPH |
ŠJ76/2020
|
|
23.07.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20000451
|
Potraviny
|
9,72 |
s DPH |
ŠJ77/2020
|
|
23.07.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
011004882
|
Potraviny
|
16,70 |
s DPH |
ŠJ78/2020
|
|
23.07.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200717001
|
Preambuly
|
103,18 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020067
|
Objednávame u Vás skriňu s posuvnými dverami 3-dverovú podľa cenovej ponuky z 8. 6. 2020
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020066
|
Objednávame u Vás Preambulu - PP fólia 60x60 cm 11 ks
|
103,18 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020068
|
Objednávame u Vás stôl ESO šesťuholník výškovonastaviteľný oranžový rozmer dosky 1200 mm 2
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264164866
|
telefon ZŠ 8.6.-7.7.2020
|
41,22 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2029888
|
služby mailserveru nad limit za 4-6/2020
|
13,44 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
158,38 |
s DPH |
2020062
|
|
14.07.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.6. - 7.7.2020
|
28,12 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.07.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
305,90 |
s DPH |
2020063
|
|
14.07.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020016046
|
kancel. potreby, tlačivá
|
121,59 |
s DPH |
2020064
|
|
10.07.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20313236
|
predplatné Creative Amos 3/2020-2/2021
|
9,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020065
|
Objednávame u vás školské tlačivá podľa vlastného výberu
|
66,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020064
|
Objednávame u Vás tlačivá a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
121,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2005500414
|
zber kuch. odpadu 7/2020
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1000003091
|
koberce do triedy a zborovne
|
339,23 |
s DPH |
2020059
|
|
08.07.2020 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7601586977
|
elektrina ZŠ 7/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7161208379
|
elektrina MŠ 6/2020
|
124,86 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7770461266
|
plyn ZŠ 7/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7770461265
|
plyn MŠ 7/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7161208378
|
elektrina ŠJ 6/2020
|
578,50 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0022020
|
Prenájom priestorov
|
390,00 |
s DPH |
2020055
|
|
07.07.2020 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100591
|
učebnice
|
451,00 |
s DPH |
2020056
|
UniKnihy
|
06.07.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200596
|
radiátory do dielní
|
234,00 |
s DPH |
2020058
|
|
03.07.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020095
|
Knihy do UK ZŠ
|
57,40 |
s DPH |
2020057
|
|
03.07.2020 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2 2009 dodatok 3
|
poskytovanie služieb Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112008125
|
prenájom rohoží 6/2020
|
22,30 |
s DPH |
|
804764
|
02.07.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2020058
|
Objednávame u Vás radiátory 22K 900x800 3ks
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020060
|
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu
|
4,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020059
|
Objednávame u Vás:
- koberec Robson 9618 šírka 5m 6,80 bm
|
339,23 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020061
|
Objednávame u Vás deratizáciu v ZŠ, MŠ a ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020063
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu
|
305,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020062
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
158,38 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
011004571
|
Potraviny
|
154,20 |
s DPH |
ŠJ74/2020
|
|
30.06.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53505
|
Potraviny
|
153,08 |
s DPH |
ŠJ71/2020
|
|
30.06.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020125809
|
Potraviny
|
34,50 |
s DPH |
ŠJ72/2020
|
|
30.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8204101697
|
Potraviny
|
40,27 |
s DPH |
ŠJ73/2020
|
|
30.06.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20000403
|
Potraviny
|
57,24 |
s DPH |
ŠJ76/2020
|
|
30.06.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200835
|
Potraviny
|
530,21 |
s DPH |
ŠJ75/2020
|
|
30.06.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020057
|
Objednávame u Vás Fyzikálne a chemické tabuľky pre ZŠ formát A5 6 ks,
|
57,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100590
|
učebnice pre 1. stupeň
|
620,40 |
s DPH |
2020053
|
|
29.06.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200218
|
Materiál na údržbu kosačky
|
31,64 |
s DPH |
2020054
|
|
29.06.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20000376
|
Potraviny
|
37,39 |
s DPH |
ŠJ70/2020
|
|
26.06.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020117113
|
Potraviny
|
24,55 |
s DPH |
ŠJ66/2020
|
|
26.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8204101561
|
Potraviny
|
44,38 |
s DPH |
ŠJ67/2020
|
|
26.06.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120182
|
Potraviny
|
63,24 |
s DPH |
ŠJ65/2020
|
|
26.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
011004273
|
Potraviny
|
164,08 |
s DPH |
ŠJ68/2020
|
|
26.06.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020122556
|
Potraviny
|
77,81 |
s DPH |
ŠJ69/2020
|
|
26.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020056
|
Objednávame u Vás učebnice podľa vlastného výberu
|
451,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
predplatné prístupu k vzdelávaciemu programu JA Viac ako peniaze šk.r.2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
2020051
|
|
23.06.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1200868
|
zdravotný dohľad 21.6.2020-20.6.2021
|
470,40 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
23.06.2020 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
99509564
|
predplatné PaM 2021
|
76,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
11 2019 dodatok 1
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2020 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020054
|
Objednávame u Vás náhradné diely a motorový olej na kosačku Riwall
|
31,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020053
|
Objednávame u Vás učebnice podľa vlastného výberu
|
620,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na 30. júna 2020,
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262279500
|
telefon ZŠ 8.5.-7.6.2020
|
41,48 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020109149
|
Potraviny
|
34,46 |
s DPH |
ŠJ61/2020
|
|
15.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020052
|
Objednávame u Vás učebnice podľa vlastného výberu
|
1 482.03 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
10200483
|
piesok do pieskoviska MŠ
|
238,02 |
s DPH |
2020050
|
|
15.06.2020 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.5. - 7.6.2020
|
14,27 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.06.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20000351
|
Potraviny
|
29,72 |
s DPH |
ŠJ64/2020
|
|
15.06.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002365
|
Potraviny
|
812,38 |
s DPH |
ŠJ60/2020
|
|
15.06.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
011003993
|
Potraviny
|
103,16 |
s DPH |
ŠJ63/2020
|
|
15.06.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020051
|
Objednávame u Vás prístup k programu JA Viac ako peniaze na školský rok 2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020111630
|
Potraviny
|
30,89 |
s DPH |
ŠJ62/2020
|
|
15.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200666
|
Potraviny
|
69,42 |
s DPH |
ŠJ56/2020
|
|
15.06.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002363
|
Potraviny
|
154,25 |
s DPH |
ŠJ57/2020
|
|
15.06.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002362
|
Potraviny
|
55,20 |
s DPH |
ŠJ58/2020
|
|
15.06.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020103922
|
Potraviny
|
59,62 |
s DPH |
ŠJ59/2020
|
|
15.06.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020050
|
Objednávame u Vás žltý piesok do materskej školy 3 t
|
238,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7220814718
|
elektrina MŠ 5/2020
|
109,82 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
informačná tabuľa
|
54,30 |
s DPH |
2020049
|
|
08.06.2020 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7750709218
|
plyn ZŠ 6/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7750709217
|
plyn MŠ 6/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7141390909
|
elektrina ŠJ 5/2020
|
166,85 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7591609100
|
elektrina ZŠ 6/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
08.06.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3020934404
|
Stravné lístky
|
1 012,00 |
s DPH |
2020048
|
19K221028
|
04.06.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112006722
|
prenájom rohoží 5/2020
|
11,24 |
s DPH |
|
804764
|
02.06.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8204101341
|
Potraviny
|
56,17 |
s DPH |
ŠJ54/2020
|
|
01.06.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020049
|
Objednávame u Vás informačnú tabuľu 70x50 cm s nápisom Základná škola s materskou školou Dolné
|
54,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
32200590
|
Potraviny
|
158,83 |
s DPH |
ŠJ55/2020
|
|
01.06.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
2020048
|
Objednávame u Vás 250 ks stravných lístkov v hodnote 4,00 Eur
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202009222
|
papierové utierky
|
24,84 |
s DPH |
2020047
|
|
28.05.2020 |
Eurodrogéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1032010326
|
dezinfekčné prostriedky
|
400,21 |
s DPH |
2020044
|
|
28.05.2020 |
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020047
|
Objednávame u Vás papierové utierky 29 balíkov
|
24,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Eurodrogéria s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200154
|
OOPP ochranný štít
|
4,39 |
s DPH |
2020046
|
|
25.05.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200009
|
OOPP ochranné štíty
|
115,70 |
s DPH |
2020045
|
|
22.05.2020 |
František Belica - Belica Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020046
|
Objednávame u Vás ochranný štít tváre EKO
|
4,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259758688
|
telefon ZŠ 8.4.-7.5.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
19.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020045
|
Objednávame u Vás ochranné štíty Lunar 13 ks
|
115,70 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
František Belica - Belica Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202005099
|
dezinfekčné prostriedky
|
80,60 |
s DPH |
2020043
|
|
15.05.2020 |
E-Craft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020044
|
Objednávame u Vás dezinfekčný prostriedok a dezinfekčné utierky na ruky
|
400,21 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Activa Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
312200363
|
bezdotykové teplomery
|
145,56 |
s DPH |
2020042
|
|
15.05.2020 |
RMC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.4. - 7.5.2020
|
7,56 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.05.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7220813570
|
elektrina MŠ 4/2020
|
114,46 |
s DPH |
|
3102084687
|
13.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020043
|
Objednávame u Vás dezinfekčný prostriedok EC-Clean 500 ml postrekovač 6 ks
|
80,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
E-Craft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7220813569
|
elektrina ŠJ 4/2020
|
156,85 |
s DPH |
|
3106081764
|
13.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
310202426
|
dezinfekčné prostriedky
|
277,45 |
s DPH |
2020041
|
|
11.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7730869683
|
plyn MŠ 5/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7730869684
|
plyn ZŠ 5/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7631459623
|
elektrina ZŠ 5/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.05.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000624
|
predplatné aSc Agenda 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200484
|
dávkovače mydla
|
57,80 |
s DPH |
2020040
|
|
06.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020042
|
Objednávame u Vás bezdotykový teplomer A66 2 ks
|
145,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
RMC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
112005264
|
prenájom rohoží 4/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
804764
|
04.05.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200113
|
čerpadlo, hadica
|
239,40 |
s DPH |
2020039
|
|
04.05.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020041
|
Objednávame u Vás dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky podľa vlastného výberu.
|
277,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
TOP OFFICE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
Objednávame u Vás dávkovač na tekuté mydlo dolievací 1l 3 ks
|
57,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
22012466
|
menovky na triedy, jedálniček, menoslovy pre MŠ
|
114,30 |
s DPH |
2020038
|
|
27.04.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020039
|
Objednávame u Vás čerpadlo Elpumps BTSZ400 a záhradnú hadicu 3/4" 25 m
|
239,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7121679480
|
vyúčtovanie plynu ŠJ, MŠ 1.1.-15.4.2020
|
349,41 |
s DPH |
|
000410404286
|
23.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7103245863
|
vyúčtovanie plynu ZŠ 1.1.-15.4.2020
|
1 301,30 |
s DPH |
|
000410404285
|
23.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Údržba elektroinštal. v MŠ
|
471,20 |
s DPH |
2020037
|
|
21.04.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2207073451
|
Vodné 1.4.-31.5.2020
|
350,00 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
16.04.2020 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202050327
|
ovocie do MŠ v rámci programu Školské ovocie
|
6,90 |
s DPH |
|
8/2019
|
16.04.2020 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202050328
|
ovocie do ZŠ v rámci programu Školské ovocie
|
16,09 |
s DPH |
|
8/2019
|
16.04.2020 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1220200087
|
Materiál
|
27,17 |
s DPH |
2020036
|
|
16.04.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8257482311
|
telefon ZŠ 8.3.-7.4.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
Objednávame u Vás Menovky na triedu, Menoslov a Jedálniček podľa vlastného výberu
|
114,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7740694716
|
plyn ZŠ 4/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
15.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.3. - 7.4.2020
|
4,27 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.04.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7513114763
|
elektrina ZŠ 4/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
15.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7740694715
|
plyn ŠJ 4/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
15.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7151274222
|
elektrina ŠJ 3/2020
|
341,95 |
s DPH |
|
3106081764
|
15.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7151274223
|
elektrina MŠ 3/2020
|
168,13 |
s DPH |
|
3102084687
|
15.04.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020037
|
Objednávame u Vás opravu el. zásuviek a kabeláže v MŠ.
|
471,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3020919868
|
Stravné lístky
|
2 414.40 |
s DPH |
2020035
|
19K221028
|
08.04.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020035
|
Objednávame u Vás 600 ks stravných lístkov v hodnote 4,00 Eur
|
2 414,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020036
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu kosačky Riwall
|
27,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20002238
|
predplatné prístupu na Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
2020034
|
|
01.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020034
|
Objednávame u Vás predplatné prístupu do produktu Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
178,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112003648
|
servis a prenájom rohoží 3/2020
|
17,89 |
s DPH |
|
804764
|
01.04.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
prístup ŠkôlkaKomensky 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/111
|
01.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
činnosť technika BOZP,PO,CO 2020,revízie elektr. a bleskozvodov
|
1 393,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
011002139
|
Potraviny
|
225,80 |
s DPH |
ŠJ51/2020
|
|
30.03.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53504
|
Potraviny
|
8,25 |
s DPH |
ŠJ52/2020
|
|
30.03.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200608
|
Potraviny
|
286,66 |
s DPH |
ŠJ53/2020
|
|
30.03.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5022004115
|
ročný prístup na portál Verejná správa SR
|
132,00 |
s DPH |
2020033
|
|
26.03.2020 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8255215914
|
telefon ZŠ 8.2.-7.3.2020
|
43,20 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020033
|
Objednávame u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR od 29.3.2020 do 28.3.2021
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000153
|
Potraviny
|
52,11 |
s DPH |
ŠJ50/2020
|
|
17.03.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200127
|
PC HP
|
2 657,93 |
s DPH |
2020032
|
|
16.03.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.2. - 7.3.2020
|
14,98 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.03.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0782020
|
publikácia Účtovné suvsťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
2020031
|
|
10.03.2020 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20060401
|
pracovné stoly pre žiakov
|
349,51 |
s DPH |
2020027
|
|
09.03.2020 |
Gude, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020032
|
Objednávame u Vás repasované PC HP 7 ks a inštaláciu Windows 10 do týchto PC
|
2 657.93 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7190970990
|
elektrina MŠ 2/2020
|
160,90 |
s DPH |
|
3102084687
|
06.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7190970989
|
elektrina ŠJ 2/2020
|
517,69 |
s DPH |
|
3106081764
|
06.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7469878945
|
elektrina ZŠ 3/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7720953522
|
plyn ZŠ 3/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7720953521
|
plyn ŠJ 3/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
05.03.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
32200467
|
Potraviny
|
38,09 |
s DPH |
ŠJ49/2020
|
|
05.03.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001758
|
tonery
|
252,53 |
s DPH |
2020030
|
|
05.03.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100608
|
Potraviny
|
53,33 |
s DPH |
ŠJ48/2020
|
|
03.03.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001676
|
multifunkčné zariadenie + tonery
|
624,72 |
s DPH |
2020028
|
|
03.03.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
32200441
|
Potraviny
|
113,88 |
s DPH |
ŠJ46/2020
|
|
03.03.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042675
|
Potraviny
|
71,52 |
s DPH |
ŠJ47/2020
|
|
03.03.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020031
|
Objednávame u Vás publikáciu Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020 1 ks
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31200245
|
soľ do umývačky riadu
|
7,00 |
s DPH |
2020029
|
|
02.03.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202085
|
servis a prenájom rohoží 2/2020
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.03.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020029
|
Objednávame u Vás soľ do umývačky riadu
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020030
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu
|
252,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000126
|
Potraviny
|
25,79 |
s DPH |
ŠJ44/2020
|
|
28.02.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
011001778
|
Potraviny
|
14,36 |
s DPH |
ŠJ43/2020
|
|
28.02.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53503
|
Potraviny
|
157,20 |
s DPH |
ŠJ42/2020
|
|
28.02.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200515
|
Potraviny
|
767,38 |
s DPH |
ŠJ452020
|
|
28.02.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020028
|
Objednávame u Vás multifunkčné zariadenie Xerox WorkCentre 6515 a sadu tonerov do tohto zariadenia.
|
624,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020039650
|
Potraviny
|
161,61 |
s DPH |
ŠJ41/2020
|
|
27.02.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
011001507
|
Potraviny
|
232,27 |
s DPH |
ŠJ40/2020
|
|
27.02.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000101
|
Potraviny
|
17,44 |
s DPH |
ŠJ38/2020
|
|
26.02.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020037431
|
Potraviny
|
155,05 |
s DPH |
ŠJ37/2020
|
|
26.02.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020027
|
Objednávame u Vás pracovné stoly s pracovnou doskou 1200x600x850 mm 3 ks
|
349,51 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Gude, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100544
|
Potraviny
|
92,10 |
s DPH |
ŠJ39/2020
|
|
26.02.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1100462154
|
farebné tanečné stuhy
|
22,46 |
s DPH |
2020026
|
|
25.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020026
|
Objednávame u Vás farebné tanečné stuhy 6 ks
|
22,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
ShipGratisLimited |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202010081
|
oprava umývačky riadu
|
201,00 |
s DPH |
2020024
|
|
24.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13820
|
ošetrenie odpadov bioenzym.prípravkami
|
300,00 |
s DPH |
2020025
|
|
24.02.2020 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2005500154
|
odber kuch.odpadu 1-6/2020
|
129,60 |
s DPH |
|
3/2019
|
20.02.2020 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020025
|
Objednávame u Vás ošetrenie odpadov bioenzymatickými prípravkami
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020028963
|
Potraviny
|
27,22 |
s DPH |
ŠJ34/2020
|
|
14.02.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001278
|
Potraviny
|
166,90 |
s DPH |
ŠJ35/2020
|
|
14.02.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.1. - 7.2.2020
|
39,84 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.02.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1690915001
|
predplatné Poradca riaditeľky MŠ 1.3.2020-28.2.2021
|
94,80 |
s DPH |
2020023
|
|
14.02.2020 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202010080
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
430,20 |
s DPH |
2020022
|
|
14.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20000075
|
Potraviny
|
43,62 |
s DPH |
ŠJ36/2020
|
|
14.02.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
výmena svietidiel ZŠ,ŠJ, zapojenie bojlera ŠJ
|
415,00 |
s DPH |
2020021
|
|
13.02.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8252955286
|
telefon ZŠ 8.1.-7.2.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
13.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200069
|
zapojenie interaktívnej tabule v MŠ
|
246,96 |
s DPH |
2020020
|
|
13.02.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100401
|
Potraviny
|
15,95 |
s DPH |
ŠJ33/2020
|
|
12.02.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670005024
|
Potraviny
|
173,01 |
s DPH |
ŠJ32/2020
|
|
11.02.2020 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
011001182
|
Potraviny
|
270,28 |
s DPH |
ŠJ31/2020
|
|
11.02.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020024
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Fagor FI-30
|
201,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020023803
|
Potraviny
|
57,83 |
s DPH |
ŠJ29/2020
|
|
07.02.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
670004487
|
Potraviny
|
33,90 |
s DPH |
ŠJ28/2020
|
|
07.02.2020 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
31200183
|
Potraviny
|
35,95 |
s DPH |
ŠJ27/2020
|
|
07.02.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100331
|
Potraviny
|
87,41 |
s DPH |
ŠJ26/2020
|
|
07.02.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021770
|
Potraviny
|
91,72 |
s DPH |
ŠJ25/2020
|
|
07.02.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20025
|
program v rámci školenia Biznis koučing
|
1 500,00 |
s DPH |
2020016
|
|
07.02.2020 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
11200048
|
školské a kancelárske potreby
|
33,47 |
s DPH |
2020019
|
|
07.02.2020 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2453220
|
teambuilding - priestory
|
1 079,50 |
s DPH |
2020018
|
|
07.02.2020 |
MERK REALITY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7181049659
|
elektrina ŠJ 1/2020
|
585,86 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7181049660
|
elektrina MŠ 1/2020
|
169,92 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020022
|
Objednávame u Vás čist. prostriedky do umývačky riadu Fagor FI-30
|
430,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020023
|
Objednávame u Vás predplatné publikácie Poradca riaditeľky MŠ
|
94,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32200251
|
Potraviny
|
614,36 |
s DPH |
ŠJ30/2020
|
|
07.02.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7513054374
|
elektrina ZŠ 2/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7760572904
|
plyn ZŠ 2/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
aktualizačné vzdelávanie - teambuilding
|
400,00 |
s DPH |
2020017
|
|
06.02.2020 |
PaedDr.Lenka Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7760572903
|
plyn MŠ 2/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
Objednávame u Vás zapojenie interaktívnej tabule v MŠ
|
246,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
09.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020021
|
Objednávame u Vás výmenu svietidiel (neonových tyčí v svietidlách) v budove ZŠ a zapojenie elektrického
|
415,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
09.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202070167
|
nôž do ponorného mixéru
|
18,70 |
s DPH |
2020009
|
|
05.02.2020 |
Peter Poliak-PROEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011951376
|
filtračné kanvice MŠ
|
24,36 |
s DPH |
2020015
|
|
05.02.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020907304
|
Stravné lístky
|
812,00 |
s DPH |
2020010
|
19K221028
|
04.02.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202010045
|
oprava umývačky riadu
|
157,08 |
s DPH |
2020012
|
|
04.02.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20190846
|
OOPP ŠJ
|
260,16 |
s DPH |
2020013
|
|
04.02.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20190847
|
OOPP ZŠ
|
150,68 |
s DPH |
2020014
|
|
04.02.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112000369
|
servis a prenájom rohoží 1/2020
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
04.02.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.02.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020019
|
Objednávame u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
33,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
Objednávame u Vás ubytovanie so stravou pre 13 osôb od 1.2. do 3.2.2019
|
1 079,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MERK REALITY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020017
|
Objednávame u Vás aktualizačné vzdelávanie Aj v učiteľovi je líder
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
PaedDr.Lenka Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020016
|
Objednávame u Vás program Biznis koučing výcvik
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Business Coaching College, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020015
|
Objednávame u Vás filtračné kanvice LAICA 2 ks
|
24,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
FAST PLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53502
|
Potraviny
|
102,64 |
s DPH |
ŠJ19/2020
|
|
31.01.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020018884
|
Potraviny
|
78,82 |
s DPH |
ŠJ20/2020
|
|
31.01.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000052
|
Potraviny
|
50,39 |
s DPH |
ŠJ21/2020
|
|
31.01.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011000880
|
Potraviny
|
231,35 |
s DPH |
ŠJ22/2020
|
|
31.01.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011000126
|
Potraviny
|
58,72 |
s DPH |
ŠJ24/2020
|
|
31.01.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200140
|
odvzdušnovacie ventily
|
100,20 |
s DPH |
2020011
|
|
31.01.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
31.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0120200297
|
Potraviny
|
797,58 |
s DPH |
ŠJ232020
|
|
31.01.2020 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.02.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020014
|
Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné oblečenie podľa vlastného výberu,
|
150,68 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
Objednávame u Vás osobné ochranné pracovné oblečenie do ŠJ podľa vlastného výberu,
|
260,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Fagor FI-30
|
157,08 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020011
|
Objednávame u Vás odvzdušnovacie ventily 1/4" 50 ks
|
100,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020010
|
Objednávame u Vás 200 ks stravných lístkov v hodnote 4,00 Eur
|
812,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2207037228
|
Vodné 1.1.-31.3.2020
|
350,00 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
29.01.2020 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100254
|
Potraviny
|
77,48 |
s DPH |
ŠJ18/2020
|
|
28.01.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020016795
|
Potraviny
|
324,24 |
s DPH |
ŠJ17/2020
|
|
28.01.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000027
|
Potraviny
|
69,02 |
s DPH |
ŠJ16/2020
|
|
28.01.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31200113
|
Potraviny
|
296,09 |
s DPH |
ŠJ15/2020
|
|
28.01.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000557
|
tonery
|
132,07 |
s DPH |
2020006
|
|
27.01.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20294664
|
skartovačka do MŠ
|
20,95 |
s DPH |
2020008
|
|
27.01.2020 |
Partner Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200097
|
bojler elektrický
|
290,00 |
s DPH |
2020005
|
|
27.01.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2191160608
|
Vodné 1.12.-31.12.2019
|
134,94 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
24.01.2020 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100193
|
Potraviny
|
69,60 |
s DPH |
ŠJ14/2020
|
|
22.01.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
719084270
|
predplatné domény 13.1.2020-12.1.2021
|
28,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020008
|
Objednávame u Vás skartovačku NEDIS
|
20,95 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Partner Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020009
|
Objednávame u Vás mixovací nástavec-nôž pre ponorný mixér BOSCH MSM66150
|
18,70 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Peter Poliak-PROEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011802
|
Potraviny
|
40,05 |
s DPH |
ŠJ12/2020
|
|
21.01.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
011000522
|
Potraviny
|
123,74 |
s DPH |
ŠJ13/2020
|
|
21.01.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22010145
|
Školské potreby pre MŠ
|
99,45 |
s DPH |
2020003
|
|
20.01.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001005
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 700,00 |
s DPH |
2020004
|
|
20.01.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116349
|
lampa do projektoru
|
83,83 |
s DPH |
2020002
|
|
20.01.2020 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31200071
|
Potraviny
|
29,05 |
s DPH |
ŠJ11/2020
|
|
17.01.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020007
|
Objednávame u Vás vzduchový filter Air Filter Set (ELPAF22) do projektoru Epson
|
102,84 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
53501
|
Potraviny
|
17,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8250712862
|
telefon ZŠ 8.12.2019-7.1.2020
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7591471625
|
elektrina ZŠ 1/2020
|
447,65 |
s DPH |
|
3102084536
|
16.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020006
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu
|
132,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7161164438
|
plyn MŠ 1.1.2019-31.12.2019
|
635,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
čistiace prostriedky MŠ
|
204,83 |
s DPH |
2020001
|
|
15.01.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7740643167
|
plyn MŠ 1/2020
|
737,27 |
s DPH |
|
000410404286
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7740643168
|
plyn ZŠ 1/2020
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7161164439
|
plyn ZŠ 1.1.-31.12.2019
|
1 968,75 |
s DPH |
|
000410404285
|
15.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201951283
|
ovocie pre ZŠ v rámci programu Školské ovocie
|
45,74 |
s DPH |
|
8/2017
|
15.01.2020 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020005
|
Objednávame u Vás elektrický bojler 125 l
|
290,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
011000215
|
Potraviny
|
72,86 |
s DPH |
ŠJ8/2020
|
|
14.01.2020 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32200040
|
Potraviny
|
667,34 |
s DPH |
ŠJ9/2020
|
|
14.01.2020 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100130
|
Potraviny
|
47,76 |
s DPH |
ŠJ7/2020
|
|
14.01.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006634
|
Potraviny
|
78,24 |
s DPH |
ŠJ6/2020
|
|
14.01.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020003171
|
Potraviny
|
92,30 |
s DPH |
ŠJ5/2020
|
|
14.01.2020 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000227
|
Potraviny
|
164,98 |
s DPH |
ŠJ4/2020
|
|
14.01.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000221
|
Potraviny
|
162,52 |
s DPH |
ŠJ3/2020
|
|
14.01.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000224
|
Potraviny
|
864,30 |
s DPH |
ŠJ2/2020
|
|
14.01.2020 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8204100062
|
Potraviny
|
63,51 |
s DPH |
ŠJ1/2020
|
|
14.01.2020 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20000003
|
Potraviny
|
14,38 |
s DPH |
ŠJ10/2020
|
|
14.01.2020 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.12.2019 - 7.1.2020
|
14,68 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.01.2020 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020002
|
Objednávame u Vás kompatibilnú lampu s modulom EPSON ELPLP50 1 ks
|
83,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7230756986
|
elektrina ZŠ 2019 vyúčtovanie
|
800,34 |
s DPH |
|
3102084536
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7210852270
|
elektrina MŠ 12/2019
|
165,77 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7210852269
|
elektrina ŠJ 12/2019
|
522,84 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
99,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020004
|
Objednávame u Vás lyžiarsky výcvik pre 18 žiakov v termíne 13.1.-17.1.2020 v stredisku Malinô
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu
|
204,83 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
111917201
|
servis a prenájom rohoží 12/2019
|
17,10 |
s DPH |
|
804764
|
02.01.2020 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1195019
|
teambuilding
|
1 086.00 |
s DPH |
201978
|
|
31.12.2019 |
MERK REALITY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0120192179
|
Potraviny
|
539,83 |
s DPH |
ŠJ201/2019
|
|
30.12.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
911010839
|
Potraviny
|
211,91 |
s DPH |
ŠJ200/2019
|
|
30.12.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201940
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
202020
|
|
30.12.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10190101
|
prenájom priestorov
|
360,00 |
s DPH |
202019
|
|
30.12.2019 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
53518
|
Potraviny
|
39,24 |
s DPH |
ŠJ199/2019
|
|
20.12.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19000842
|
Potraviny
|
55,61 |
s DPH |
ŠJ198/2019
|
|
20.12.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
232019
|
vymaľovanie priestorov MŠ
|
2 271.00 |
s DPH |
202021
|
|
20.12.2019 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19033
|
materiál na opravu vykurovania v ZŠ
|
644,81 |
s DPH |
202017
|
|
19.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19034
|
oprava vykurovania v ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
202016
|
|
19.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19032
|
oprava vykurovania v telocvični ZŠ
|
939,50 |
s DPH |
202018
|
|
19.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190653
|
dataprojektor Epson do MŠ
|
1 100.82 |
s DPH |
202015
|
|
19.12.2019 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201910706
|
vybavenie kuchyne
|
995,76 |
s DPH |
202014
|
|
19.12.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8194103420
|
Potraviny
|
38,02 |
s DPH |
ŠJ197/2019
|
|
18.12.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190438
|
Školská pomôcka na biológiu
|
185,90 |
s DPH |
202012
|
|
18.12.2019 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2191135610
|
Vodné 1.9.-30.11.2019
|
224,60 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
18.12.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190100485
|
Školské pomôcky na biológiu,fyziku,chémiu
|
382,34 |
s DPH |
202013
|
|
18.12.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
212019
|
Objednávame u Vás vymalovanie priestorov v materskej škole podľa cenovej ponuky z 13.12.2019
|
2 271.00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2011940684
|
chladnička
|
151,07 |
s DPH |
202011
|
|
17.12.2019 |
FASTPLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
00178762
|
školské zápisníky s logom školy
|
84,69 |
s DPH |
201992
|
|
17.12.2019 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102444679
|
Potraviny
|
69,75 |
s DPH |
ŠJ192/2019
|
|
17.12.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102446923
|
Potraviny
|
67,72 |
s DPH |
ŠJ193/2019
|
|
17.12.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102441261
|
Potraviny
|
143,34 |
s DPH |
ŠJ194/2019
|
|
17.12.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
19000817
|
Potraviny
|
50,67 |
s DPH |
ŠJ195/2019
|
|
17.12.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
911010488
|
Potraviny
|
239,27 |
s DPH |
ŠJ196/2019
|
|
17.12.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
31191383
|
Potraviny
|
189,90 |
s DPH |
ŠJ191/2019
|
|
17.12.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
196664029
|
Školské pomôcky na TV
|
151,72 |
s DPH |
202010
|
|
17.12.2019 |
Krimar, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
182019
|
Objednávame u Vás na opravu vykurovania v telocvični ZŠ.
|
939,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
152019
|
Objednávame u Vás projektor Epson s príslušenstvom a držiak MB29
|
1 100,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
192019
|
Objednávame u Vás prenájom priestoru na 17. 12. 2019
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
162019
|
Objednávame u Vás opravu vykurovania
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
172019
|
Objednávame u Vás materiál na opravu vykurovania
|
644,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
112019
|
Objednávame u Vás chladničku PHILCO 1 ks
|
151,07 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
FASTPLUS, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
132019
|
Objednávame u Vás torzo 23 dielne, mohsovu stupnicu tvrdosti minerálov, digitálne váhy 500g/0,1g a síran lítny
|
382,34 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
122019
|
Objednávame u Vás resuscitačné torzo Basic Billy základné
|
185,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190153
|
revízia HP a hydrantov
|
190,44 |
s DPH |
202009
|
|
16.12.2019 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
102019
|
Objednávame u Vás športové potreby podľa vlastného výberu
|
151,72 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Krimar, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248488117
|
telefon ZŠ 8.11.2019-7.12.2019
|
58,54 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
142019
|
výmena dverí na vstavaných skriniach v MŠ
|
488,00 |
s DPH |
202008
|
|
13.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22009350
|
Didaktické pomôcky do ŠKD
|
664,00 |
s DPH |
202000
|
|
13.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.11.2019 - 7.12.2019
|
30,81 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.12.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
142019
|
Objednávame u Vás vybavenie do kuchyne podľa vlastného výberu
|
995,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
výmena parapiet a obkladov radiátorov v triede MŠ
|
1 112.00 |
s DPH |
202006
|
|
13.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122019
|
výmena parapiet a obkladov radiátorov v triede MŠ
|
1 068.00 |
s DPH |
202005
|
|
13.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132019
|
výmena dverí na vstavaných skriniach v MŠ
|
472,00 |
s DPH |
202007
|
|
13.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190345
|
žiarivky do ŠJ
|
141,37 |
s DPH |
202004
|
|
12.12.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5220054991
|
Kuch. robot ETA
|
669,99 |
s DPH |
202003
|
|
11.12.2019 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
42019
|
Objednávame u Vás LED žiarivky 150 cm 25 ks
|
141,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
32019
|
Objednávame u Vás kuchynský robot ETA, skl.číslo 8110254153
|
669,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7220804655
|
elektrina ŠJ 11/2019
|
643,27 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.12.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
142019
|
výroba a montáž zásten na WC v ZŠ
|
692,00 |
s DPH |
202001
|
|
09.12.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132019
|
sitá do ŠJ, poklop do kotolne MŠ
|
230,00 |
s DPH |
202002
|
|
09.12.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7220804656
|
elektrina MŠ 11/2019
|
170,02 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.12.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019007230
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
ŠJ187/2019
|
|
05.12.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32191744
|
Potraviny
|
231,66 |
s DPH |
ŠJ188/2019
|
|
05.12.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8194103272
|
Potraviny
|
51,82 |
s DPH |
ŠJ190/2019
|
|
05.12.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
102439112
|
Potraviny
|
157,02 |
s DPH |
ŠJ189/2019
|
|
05.12.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
111915564
|
servis a prenájom rohoží 11/2019
|
30,18 |
s DPH |
|
804764
|
03.12.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5048543569
|
hračky do ŠKD
|
128,20 |
s DPH |
201998
|
|
03.12.2019 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5219328462
|
bluetooth reproduktory do ŠKD
|
400,48 |
s DPH |
201999
|
|
02.12.2019 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
92019
|
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc.
|
190,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Smartcon, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
82019
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž dverí na vstavané skrine v triede č. 2 v počte 12 ks
|
472,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
72019
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž dverí na vstavané skrine v triede č. 1 v počte 12 ks
|
488,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
62019
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž obkladov na radiátory v triede č. 1, t. j. parapetu v dĺžke 1150 cm a vetracie
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52019
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž obkladov na radiátory v triede č. 2, t. j. parapetu v dĺžke 1220 cm a vetracie
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Daniel Denkoci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0120191980
|
Potraviny
|
1 521.11 |
s DPH |
ŠJ186/2019
|
|
29.11.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
911010114
|
Potraviny
|
146,35 |
s DPH |
ŠJ185/2019
|
|
29.11.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
53517
|
Potraviny
|
62,30 |
s DPH |
ŠJ184/2019
|
|
29.11.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000790
|
Potraviny
|
48,14 |
s DPH |
ŠJ183/2019
|
|
29.11.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102435787
|
Potraviny
|
67,98 |
s DPH |
ŠJ182/2019
|
|
29.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102433770
|
Potraviny
|
188,71 |
s DPH |
ŠJ180/2019
|
|
27.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
22019
|
Objednávame u Vás výrobu poklopu na šachtu do kotolne MŠ a výrobu nerezového sita na naparovanie 3 ks
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
12019
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž zásteny medzi pisoáre na WC v ZŠ v počte 4 ks.
|
692,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102430207
|
Potraviny
|
98,54 |
s DPH |
ŠJ178/2019
|
|
27.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000763
|
Potraviny
|
60,87 |
s DPH |
ŠJ181/2019
|
|
27.11.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102430209
|
Potraviny
|
29,64 |
s DPH |
ŠJ179/2019
|
|
27.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102430208
|
Potraviny
|
53,02 |
s DPH |
ŠJ177/2019
|
|
27.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8194103190
|
Potraviny
|
47,58 |
s DPH |
ŠJ176/2019
|
|
27.11.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
111913951
|
servis a prenájom rohoží 10/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
26.11.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
222019
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
664,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201999
|
Objednávame u Vás Bluetooth reproduktor JBL XTREME čierny 2 ks
|
400,48 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201998
|
Objednávame u Vás pomôcky do ŠKD - hokej, futbal,lego podľa vlastného výberu
|
128,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190300
|
svietidlá a žiarivky do ZŠ
|
347,63 |
s DPH |
201997
|
|
25.11.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31191262
|
Potraviny
|
357,46 |
s DPH |
ŠJ175/2019
|
|
22.11.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5048085255
|
mop Vileda do MŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102430796
|
Potraviny
|
107,65 |
s DPH |
ŠJ174/2019
|
|
22.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
619074780
|
registrácia domény "skoladoresany.sk" 15.12.2019-14.12.2020
|
14,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
911009820
|
Potraviny
|
463,66 |
s DPH |
ŠJ173/2019
|
|
21.11.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911001598
|
aktualizácia programu ŠJ4 29.10.2019-27.10.2020
|
39,24 |
s DPH |
201996
|
|
19.11.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2312019
|
učebná pomôcka na AJ
|
30,50 |
s DPH |
201995
|
|
19.11.2019 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
Služby Virtuálnej knižnice 2020
|
79,63 |
s DPH |
|
VK09/09/111
|
19.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8194103120
|
Potraviny
|
64,76 |
s DPH |
ŠJ172/2019
|
|
19.11.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
194004401
|
sakle do vysávača
|
16,99 |
s DPH |
201994
|
|
18.11.2019 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201995
|
Objednávame u Vás učebnú pomôcku na vyčovanie AJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Jazyková škola DETVAI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201996
|
Objednávame u Vás aktualizáciu k programu ŠJ4 na obdobie 29.10.2019 - 28.10.2020
|
39,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201997
|
Objednávame u Vás svietidlá podľa vlastného výberu.
|
347,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102423442
|
Potraviny
|
379,95 |
s DPH |
ŠJ171/2019
|
|
18.11.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206624
|
Potraviny
|
96,97 |
s DPH |
ŠJ169/2019
|
|
15.11.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246278024
|
telefon ZŠ 8.10.2019-7.11.2019
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.11.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000739
|
Potraviny
|
29,93 |
s DPH |
ŠJ168/2019
|
|
15.11.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
911009416
|
Potraviny
|
107,12 |
s DPH |
ŠJ170/2019
|
|
15.11.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006670
|
Potraviny
|
208,58 |
s DPH |
ŠJ164/2019
|
|
15.11.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006671
|
Potraviny
|
19,02 |
s DPH |
ŠJ165/2019
|
|
15.11.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190783
|
Potraviny
|
185,20 |
s DPH |
ŠJ166/2019
|
|
15.11.2019 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206581
|
Potraviny
|
190,66 |
s DPH |
ŠJ167/2019
|
|
15.11.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201994
|
Objednávame u Vás vrecká do vysávača Parkside PNTS 1500 B2 12 ks
|
16,99 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
VACS Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.10.2019 - 7.11.2019
|
40,99 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.11.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1120190122
|
Údržba kosačky
|
25,00 |
s DPH |
201991
|
|
13.11.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911001701
|
školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
ArtEdu spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
31191234
|
Potraviny
|
467,08 |
s DPH |
ŠJ161/2019
|
|
12.11.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
670935957
|
Potraviny
|
184,89 |
s DPH |
ŠJ162/2019
|
|
12.11.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8194103049
|
Potraviny
|
40,44 |
s DPH |
ŠJ163/2019
|
|
12.11.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
119197
|
výukové interaktívne programy na HV a CH
|
540,00 |
s DPH |
201990
|
|
11.11.2019 |
euroDIDACTsk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7131448790
|
elektrina ŠJ 10/2019
|
495,23 |
s DPH |
|
3106081764
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7131448791
|
elektrina MŠ 10/2019
|
254,83 |
s DPH |
|
3102084687
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
670935023
|
Potraviny
|
185,71 |
s DPH |
ŠJ158/2019
|
|
08.11.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
670934909
|
Potraviny
|
22,03 |
s DPH |
ŠJ157/2019
|
|
08.11.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
oprava umývačky riadu
|
142,14 |
s DPH |
201987
|
|
08.11.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
00178496
|
tašky s logom školy
|
99,54 |
s DPH |
201988
|
|
08.11.2019 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102973
|
Potraviny
|
75,04 |
s DPH |
Š160/2019
|
|
08.11.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1111910557
|
Potraviny
|
574,94 |
s DPH |
ŠJ159/2019
|
|
08.11.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7541911447
|
elektrina ZŠ 11/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7710874939
|
plyn ZŠ 11/2019
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7710874938
|
plyn MŠ 11/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201990
|
Objednávame u Vás výukové programy na vyučovanie HV a CH:
Interaktívna hudobná náuka, Žánre
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
euroDIDACTsk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201991
|
Objednávame u Vás údržbu kosačky Riwall RPM5135
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201993
|
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
výmena a montáž svietidiel ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
201986
|
|
06.11.2019 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201992
|
Objednávame u Vás zápisníky s logom školy 33 ks
|
84,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019779
|
preprava detí MŠ - Jaskyňa Driny
|
108,00 |
s DPH |
201985
|
|
04.11.2019 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000713
|
Potraviny
|
57,98 |
s DPH |
ŠJ154/2019
|
|
31.10.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0120191694
|
Potraviny
|
899,38 |
s DPH |
ŠJ155/2019
|
|
31.10.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
911009159
|
Potraviny
|
204,29 |
s DPH |
ŠJ154/2019
|
|
31.10.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102417121
|
Potraviny
|
266,05 |
s DPH |
ŠJ156/2019
|
|
31.10.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
53516
|
Potraviny
|
170,21 |
s DPH |
ŠJ152/2019
|
|
31.10.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
201989
|
Objednávame u Vás výmenu svietidiel (neonových tyčí v svietidlách) v budove ZŠ
|
335,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201986
|
Objednávame u Vás výmenu svietidiel
|
335,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201988
|
Objednávame u Vás červené tašky s logom školy 50 ks
|
99,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102408604
|
Potraviny
|
167,67 |
s DPH |
ŠJ156/2019
|
|
25.10.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18 2019
|
obstaranie zájazdu LVK
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
CK Andromeda, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201907167
|
tonery
|
194,47 |
s DPH |
201984
|
|
25.10.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006101
|
Potraviny
|
91,32 |
s DPH |
ŠJ150/2019
|
|
24.10.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19000687
|
Potraviny
|
62,71 |
s DPH |
ŠJ149/2019
|
|
24.10.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
17 2019
|
združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102830
|
Potraviny
|
49,40 |
s DPH |
ŠJ148/2019
|
|
23.10.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201984
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu
|
194,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201985
|
Objednávame u Vás prepravu detí MŠ Dolné Orešany do jaskyne Driny Smolenice a späť dňa 23. 10. 2019
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901206019
|
Potraviny
|
68,72 |
s DPH |
ŠJ147/2019
|
|
22.10.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102401599
|
Potraviny
|
396,12 |
s DPH |
ŠJ143/2019
|
|
22.10.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670932736
|
Potraviny
|
178,04 |
s DPH |
ŠJ144/2019
|
|
22.10.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
911008752
|
Potraviny
|
183,94 |
s DPH |
ŠJ145/2019
|
|
22.10.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
670933304
|
Potraviny
|
25,20 |
s DPH |
ŠJ146/2019
|
|
22.10.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19000662
|
Potraviny
|
59,62 |
s DPH |
ŠJ142/2019
|
|
22.10.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201987
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Fagor FI-30.
|
142,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
revízia komínov
|
71,50 |
s DPH |
201983
|
|
18.10.2019 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5219279054
|
switch TP-LINK
|
35,08 |
s DPH |
201979
|
|
18.10.2019 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192109
|
kniha do UK MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
JurisDAT - M.Medlen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
16 2019
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Zmluva |
15 2019
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910146612
|
lampa do dataprojektoru v ŠKD
|
77,92 |
s DPH |
201981
|
|
16.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201929
|
čistiace prostriedky MŠ,ZŠ
|
89,82 |
s DPH |
201980
|
|
16.10.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142019
|
prehliadka kotlov v kotolni MŠ
|
36,00 |
s DPH |
201977
|
|
15.10.2019 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
132019
|
prehliadka kotlov v kotolni ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
201976
|
|
15.10.2019 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244046054
|
telefon ZŠ 8.9.2019-7.10.2019
|
40,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.10.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.9.2019 - 7.10.2019
|
32,94 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.10.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102754
|
Potraviny
|
75,90 |
s DPH |
ŠJ141/2019
|
|
15.10.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
911008476
|
Potraviny
|
286,67 |
s DPH |
ŠJ140/2019
|
|
15.10.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201983
|
Objednávame u Vás revíziu komínov.
|
71,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102617
|
Potraviny
|
67,26 |
s DPH |
ŠJ135/2019
|
|
14.10.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019221002
|
predplatné CRM systému pre výučbu 9/2019-9/2020
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
LittleLane a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005698
|
Potraviny
|
267,94 |
s DPH |
ŠJ139/2019
|
|
14.10.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005699
|
Potraviny
|
49,90 |
s DPH |
ŠJ138/2019
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205775
|
Potraviny
|
115,32 |
s DPH |
ŠJ137/2019
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102705
|
Potraviny
|
91,07 |
s DPH |
ŠJ136/2019
|
|
14.10.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205509
|
Potraviny
|
343,66 |
s DPH |
ŠJ134/2019
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201978
|
Objednávame u Vás ubytovanie so stravou pre 13 osôb od 1.2. do 3.2.2019
|
1 086.00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MERK REALITY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201981
|
Objednávame u Vás lampu do dataprojektoru Epson.
|
77,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201979
|
Objednávame u Vás switch TP-Link TL-SF1016DS
|
35,08 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201980
|
Objedenávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlasného výberu
|
89,82 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7131435087
|
nedoplatok za plyn ZŠ 16.9.-30.9.2019
|
77,24 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7551848583
|
plyn ZŠ 10/2019
|
577,73 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0172019
|
návšteva farmy + remeselníci - ŠKD
|
240,00 |
s DPH |
201982
|
|
08.10.2019 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7210845352
|
elektrina ŠJ 9/2019
|
435,57 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7210845353
|
elektrina MŠ 9/2019
|
217,00 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7690831662
|
plyn MŠ 10/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7479658149
|
elektrina ZŠ 10/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.10.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900446
|
služby Študentský časopis bez námahy 30.9.2019-29.9.2020
|
24,00 |
s DPH |
|
SC1903180
|
04.10.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201906564
|
tonery
|
281,14 |
s DPH |
201974
|
|
03.10.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
53513
|
čist.prostriedky ŠJ
|
28,69 |
s DPH |
201975
|
|
02.10.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
111912430
|
prenájom a servis rohoží 9/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.10.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019200294
|
OOPP MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Prego Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
911008086
|
Potraviny
|
207,79 |
s DPH |
ŠJ128/2019
|
|
30.09.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670929598
|
Potraviny
|
28,56 |
s DPH |
ŠJ121/2019
|
|
30.09.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205280
|
Potraviny
|
126,38 |
s DPH |
ŠJ122/2019
|
|
30.09.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102386491
|
Potraviny
|
22,32 |
s DPH |
ŠJ123/2019
|
|
30.09.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
911007798
|
Potraviny
|
143,75 |
s DPH |
ŠJ126/2019
|
|
30.09.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102386792
|
Potraviny
|
316,56 |
s DPH |
ŠJ127/2019
|
|
30.09.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Potraviny
|
195,07 |
s DPH |
ŠJ132/2019
|
|
30.09.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19000636
|
Potraviny
|
18,48 |
s DPH |
ŠJ129/2019
|
|
30.09.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0120191456
|
Potraviny
|
800,12 |
s DPH |
ŠJ130/2019
|
|
30.09.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102392905
|
Potraviny
|
105,76 |
s DPH |
ŠJ131/2019
|
|
30.09.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201975
|
Objedenávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlasného výberu
|
28,69 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
670929263
|
Potraviny
|
184,25 |
s DPH |
ŠJ119/2019
|
|
30.09.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201976
|
Objedenávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v ZŠ Dolné Orešany
|
48,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102545
|
Potraviny
|
66,00 |
s DPH |
ŠJ120/2019
|
|
30.09.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201977
|
Objedenávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v MŠ Dolné Orešany
|
36,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201974
|
Objednávame u Vás tonery do zariadenia Epson B-500DN
|
281,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
201982
|
Objednávame u Vás prehliadku areálu spojenú s remeslami.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2191091250
|
Vodné 1.6.-31.8.2019
|
166,01 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
23.09.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201923
|
čistiace prostriedky MŠ
|
171,33 |
s DPH |
201972
|
|
23.09.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201922
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
331,53 |
s DPH |
201973
|
|
23.09.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
sprístupnenie Bez kriedy plus 6.9.2019-5.9.2020
|
12,00 |
s DPH |
|
VK0909111
|
19.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19301155
|
seminár Riaditeľ školy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102378663
|
Potraviny
|
227,43 |
s DPH |
ŠJ115/2019
|
|
18.09.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102463
|
Potraviny
|
67,99 |
s DPH |
ŠJ116/2019
|
|
18.09.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901205176
|
Potraviny
|
106,42 |
s DPH |
ŠJ117/2019
|
|
18.09.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241868786
|
telefon ZŠ 8.8.2019-7.9.2019
|
41,92 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.09.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201972
|
Objedenávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlasného výberu
|
171,33 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201973
|
Objedenávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlasného výberu
|
331,53 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201906075
|
tonery
|
390,53 |
s DPH |
201971
|
|
16.09.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.8.2019 - 7.9.2019
|
25,35 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
16.09.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19000583
|
Potraviny
|
46,45 |
s DPH |
ŠJ114/2019
|
|
16.09.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004546
|
Potraviny
|
123,96 |
s DPH |
ŠJ104/2019
|
|
12.09.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1091204783
|
Potraviny
|
120,26 |
s DPH |
ŠJ102/2019
|
|
12.09.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004545
|
Potraviny
|
45,06 |
s DPH |
ŠJ105/2019
|
|
12.09.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
670927663
|
Potraviny
|
115,20 |
s DPH |
ŠJ113/2019
|
|
12.09.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004904
|
Potraviny
|
212,08 |
s DPH |
ŠJ112/2019
|
|
12.09.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
911007431
|
Potraviny
|
308,36 |
s DPH |
ŠJ111/2019
|
|
12.09.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1111910393
|
Potraviny
|
107,30 |
s DPH |
ŠJ110/2019
|
|
12.09.2019 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102404
|
Potraviny
|
35,76 |
s DPH |
ŠJ109/2019
|
|
12.09.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190522
|
Potraviny
|
31,00 |
s DPH |
ŠJ108/2019
|
|
12.09.2019 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901204894
|
Potraviny
|
131,94 |
s DPH |
ŠJ107/2019
|
|
12.09.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004544
|
Potraviny
|
364,65 |
s DPH |
ŠJ106/2019
|
|
12.09.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8194102324
|
Potraviny
|
35,42 |
s DPH |
ŠJ103/2019
|
|
12.09.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
dejepisná nástenná mapa
|
59,00 |
s DPH |
201969
|
|
11.09.2019 |
FAST ADVERT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7611262826
|
elektrina ZŠ 9/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
11.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191718
|
certifikát pre elektronický podpis
|
36,00 |
s DPH |
201968
|
|
10.09.2019 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201971
|
Objednávame u Vás tonery
|
390,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3091941951
|
Stravné lístky
|
409,60 |
s DPH |
201967
|
|
10.09.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201970
|
Objednávame u Vás časopisy na výrobu z papiera podľa vlastného výberu
|
18,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7220800191
|
elektrina ŠJ 8/2019
|
124,66 |
s DPH |
|
3106081764
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7220800192
|
elektrina MŠ 8/2019
|
148,97 |
s DPH |
|
3102084687
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7740550668
|
plyn MŠ 9/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7740550669
|
plyn ZŠ 9/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
06.09.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19355
|
prístup k programu Viac ako peniaze v šk.roku 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201969
|
Objednávame u Vás nástennú mapu Dejepisná časová osa 100 r. SR
|
59,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
FAST ADVERT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201968
|
Objednávame u Vás mandátny certifikát pre elektronický podpis.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201967
|
Objednávame u Vás stravné lístky v hodnote 4,00 Eur 100 ks.
|
409,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19351
|
prístup k programu Podnikanie v cestovnom ruchu v šk.roku 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99507498
|
predplatné publikácie PaM 1-12/2020
|
76,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0231000221
|
koberec do 1.roč.
|
121,87 |
s DPH |
201965
|
|
02.09.2019 |
DIEGO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22003326
|
Školské pomôcky do MŠ
|
88,50 |
s DPH |
201964
|
|
02.09.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207958
|
školské tlačivá pre ŠKD
|
9,56 |
s DPH |
201960
|
|
30.08.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11190387
|
školské a kancel.potreby
|
73,30 |
s DPH |
201966
|
|
28.08.2019 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
výroba zábradlia na terase MŠ
|
409,60 |
s DPH |
201958
|
|
28.08.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
082019
|
výroba zábradlia na terase MŠ
|
510,40 |
s DPH |
201957
|
|
28.08.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14 2019
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100697
|
pracovné zošity Aj do učiteľskej knižnice
|
35,72 |
s DPH |
201963
|
|
27.08.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100696
|
učebnice Anglického jazyka
|
429,00 |
s DPH |
201962
|
|
27.08.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201966
|
Objednávame u Vás školské a kancel. potreby ZŠ podľa vlastného výberu
|
73,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201965
|
Objednávame u Vás koberec Rainbow zelený 4m x 2,5 m a jeho obšitie
|
121,87 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
DIEGO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7190944734
|
elektrina ŠJ 7/2019
|
164,89 |
s DPH |
|
3106081764
|
22.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201960
|
Objednávame u Vás triedne knihy pre ŠKD 2 ks
|
9,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201910403
|
ohrievací pult
|
1 672.32 |
s DPH |
201948
|
|
22.08.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8239715004
|
telefon a mob.internet ZŠ 8.7.2019-7.8.2019
|
70,60 |
s DPH |
|
3/2013
|
22.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7190944735
|
elektrina MŠ 7/2019
|
145,63 |
s DPH |
|
3102084687
|
22.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7631199216
|
plyn ZŠ 8/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
22.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7631199215
|
plyn MŠ 8/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
22.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190682
|
farby do MŠ
|
92,03 |
s DPH |
201961
|
|
22.08.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5570032999
|
služby k programom PaM,IBEU 8/2019 - 7/2020
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
22.08.2019 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1909743
|
učebnice Prvouky pre 2.roč.
|
62,70 |
s DPH |
201959
|
|
22.08.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900744
|
služby informačného portálu 8/2019 - 7/2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201964
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu
|
88,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201963
|
Objednávame u Vás pracovné zošity Anglického jazyka + CD podľa vlastného výberu
|
35,72 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201962
|
Objednávame u Vás učebnice Anglického jazyka:
Explore together 1 14 ks, Explore together 2
|
429,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.7.2019 - 7.8.2019
|
6,76 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.08.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
201959
|
Objednávame u Vás Prvouky pre 2. ročník 19 ks
|
62,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201961
|
Objednávame u Vás akrylové farby podľa vlastného výberu.
|
92,03 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Radoslava Mičeková |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7469634728
|
elektrina ZŠ 8/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
08.08.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.08.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13 2019
|
služby informačného portálu pre školy
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3091933658
|
Stravné lístky
|
293,20 |
s DPH |
201956
|
|
23.07.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201958
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž zábradlia na terasu v materskej škole 2. časť.
|
409,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201957
|
Objednávame u Vás výrobu a montáž zábradlia na terasu v materskej škole 1. časť.
|
510,40 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205263
|
školské tlačivá
|
66,62 |
s DPH |
201923
|
|
19.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8237580690
|
telefon a mob.internet ZŠ 8.6.2019-7.7.2019
|
70,01 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.6.2019 - 7.7.2019
|
20,58 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
17.07.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201956
|
Objednávame u Vás stravné lístky v hodnote 4,00 Eur 160 ks.
|
293,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19000449
|
Potraviny
|
18,47 |
s DPH |
ŠJ99/2019
|
|
12.07.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
53512
|
Potraviny
|
147,97 |
s DPH |
ŠJ98/2019
|
|
12.07.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
911005891
|
Potraviny
|
18,47 |
s DPH |
ŠJ97/2019
|
|
12.07.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19000471
|
Potraviny
|
2,64 |
s DPH |
ŠJ101/2019
|
|
12.07.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19000470
|
Potraviny
|
1,32 |
s DPH |
ŠJ101/2019
|
|
12.07.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7541782519
|
plyn ZŠ 7/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7171072954
|
elektrina MŠ 6/2019
|
206,80 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7171072953
|
elektrina ŠJ 6/2019
|
364,60 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7541782518
|
plyn MŠ 7/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201918
|
čistiace prostriedky MŠ
|
84,19 |
s DPH |
201953
|
|
04.07.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7479562285
|
elektrina ZŠ 7/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.07.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19294705
|
predplatné Creative Amos
|
9,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1908404
|
knihy do UK a učebnice
|
39,40 |
s DPH |
201954
|
|
03.07.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019433
|
preprava detí-výlet MŠ
|
240,00 |
s DPH |
201952
|
|
03.07.2019 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190025
|
Materiál na údržbu, kancel.potreby
|
75,65 |
s DPH |
201955
|
|
03.07.2019 |
Jozef Gažovič Železiarstvo-Stavebniny |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201955
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
75,65 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Jozef Gažovič Železiarstvo-Stavebniny |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.07.2019 |
|
|
Zmluva |
12 2019
|
grant na projekt Erasmus+ Angličtina je cesta k informáciám
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111908207
|
prenájom a servis rohoží 6/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.07.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20730
|
mikroskopy
|
299,01 |
s DPH |
201947
|
|
01.07.2019 |
GALLO group IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
53509
|
soľ do umývačky riadu
|
8,66 |
s DPH |
201949
|
|
01.07.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
201948
|
Objednávame u Vás Výdajný ohrevný pult VOP-3 1500x700x850mm s príslušenstvom podľa cenovej ponuky zo dňa 24.6.2019
|
1 672,32 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0112019
|
prenájom priestorov
|
230,00 |
s DPH |
201951
|
|
01.07.2019 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100559
|
učebnice AJ
|
25,80 |
s DPH |
201950
|
|
01.07.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
54208
|
Potraviny
|
6,32 |
s DPH |
ŠJ92/2019
|
|
28.06.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19000425
|
Potraviny
|
33,28 |
s DPH |
ŠJ94/2019
|
|
28.06.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
53510
|
Potraviny
|
305,40 |
s DPH |
ŠJ93/2019
|
|
28.06.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
102329054
|
Potraviny
|
88,25 |
s DPH |
ŠJ96/2019
|
|
28.06.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0120191144
|
Potraviny
|
121,31 |
s DPH |
ŠJ95/2019
|
|
28.06.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
911005399
|
Potraviny
|
251,03 |
s DPH |
ŠJ91/2019
|
|
27.06.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19 2002 dodatok 7
|
telefon ZŠ predĺženie
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201954
|
Objednávame u Vás učebnice Sj4 5 ks a pracovné zošity po 1 kuse Hráva biológia 8 a 9 , Hravá chémia 7, Hravá technika 5 až 9
|
39,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201951
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na 28. 6. 2019.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Včelia farma Orešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
jarná deratizácia
|
58,80 |
s DPH |
201944
|
|
24.06.2019 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2191046551
|
Vodné 1.3.-31.5.2019
|
96,77 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
24.06.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201953
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu
|
84,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
420190813
|
zdravotný dohľad 21.6.2019 - 20.6.2020
|
558,60 |
s DPH |
|
ZD12/20190621023001
|
24.06.2019 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19000400
|
Potraviny
|
57,41 |
s DPH |
ŠJ90/2019
|
|
24.06.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201952
|
Objednávame u Vás prepravu detí MŠ do Bojnej a späť.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
201950
|
Objednávame u Vás učebnice Busy Bee1 2 ks a Busy Bee2 4 ks
|
25,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
11 2019
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
MG PZS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102314377
|
Potraviny
|
126,56 |
s DPH |
ŠJ88/2019
|
|
19.06.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101542
|
Potraviny
|
38,81 |
s DPH |
ŠJ89/2019
|
|
19.06.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014439
|
kancelársky papier
|
219,60 |
s DPH |
201946
|
|
17.06.2019 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8235461126
|
telefon a mob.internet ZŠ 8.5.2019-7.6.2019
|
69,62 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201950793
|
dodávka k projektu Školské ovocie-ZŠ
|
46,26 |
s DPH |
|
4/2018
|
17.06.2019 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201949
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlstného výberu
|
8,66 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000375
|
Potraviny
|
38,45 |
s DPH |
ŠJ86/2019
|
|
14.06.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101407
|
Potraviny
|
38,81 |
s DPH |
ŠJ87/2019
|
|
14.06.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.5.2019 - 7.6.2019
|
34,05 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.06.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201946
|
Objednávame u Vás kancelársky papier 10 krabíc.
|
219,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7181011695
|
elektrina ŠJ 5/2019
|
506,26 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7181011696
|
elektrina MŠ 5/2019
|
258,31 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
620190340
|
škola v prírode
|
700,00 |
s DPH |
201943
|
|
10.06.2019 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201947
|
Objednávame u Vás školský mikroskop Bresser Junior Microscope 20 ks + batérie
|
299,01 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
GALLO group IT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201910290
|
prípravok na nerez
|
30,72 |
s DPH |
201945
|
|
07.06.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7532275448
|
plyn ZŠ 6/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7551726208
|
elektrina ZŠ 6/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7532275447
|
plyn MŠ 6/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
06.06.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
111906746
|
prenájom a servis rohoží 5/2019
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
04.06.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
201945
|
Objednávame u Vás čistiaci prostriedok na nerez.
|
30,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102307431
|
Potraviny
|
266,25 |
s DPH |
ŠJ85/2019
|
|
31.05.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190949
|
Potraviny
|
333,49 |
s DPH |
ŠJ84/2019
|
|
31.05.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
53508
|
Potraviny
|
128,07 |
s DPH |
ŠJ81/2019
|
|
31.05.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201913
|
Potraviny
|
79,29 |
s DPH |
ŠJ83/2019
|
|
31.05.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19000351
|
Potraviny
|
39,30 |
s DPH |
ŠJ82/2019
|
|
31.05.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101337
|
Potraviny
|
62,96 |
s DPH |
ŠJ80/2019
|
|
29.05.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905001073
|
školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
ArtEdu spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102296511
|
Potraviny
|
91,13 |
s DPH |
ŠJ79/2019
|
|
27.05.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
911004331
|
Potraviny
|
87,47 |
s DPH |
ŠJ78/2019
|
|
23.05.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201910255
|
HDM,NDM
|
3 940.14 |
s DPH |
201924
|
|
23.05.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190156
|
vlajky SR a EU
|
41,20 |
s DPH |
201942
|
|
22.05.2019 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000325
|
Potraviny
|
25,18 |
s DPH |
ŠJ77/2019
|
|
22.05.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101266
|
Potraviny
|
104,64 |
s DPH |
ŠJ76/2019
|
|
21.05.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
620190372
|
školenie ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Ballux, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102291303
|
Potraviny
|
178,57 |
s DPH |
ŠJ75/2019
|
|
20.05.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1220190087
|
náhradné diely na kosačku
|
29,40 |
s DPH |
201941
|
|
20.05.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201943
|
Objednávame u Vás ubytovanie a stravu v rámci školy v prírode v penzióne Medvedica na obdobie 3.6.-7.6.2019
|
700,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201942
|
Objednávame u Vás vlajku Slovenskej republiky 1 ks a vlajku Európskej únie 1 ks.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.4.2019 - 7.5.2019
|
19,55 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
16.05.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003025
|
Potraviny
|
156,41 |
s DPH |
ŠJ74/2019
|
|
16.05.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101195
|
Potraviny
|
40,95 |
s DPH |
ŠJ73/2019
|
|
15.05.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190003
|
školenie-vzdelávací program
|
86,00 |
s DPH |
201940
|
|
15.05.2019 |
PaedDr.Lenko Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201944
|
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201941
|
Objednávame u Vás náhradné diely a materiál na kosačku Riwall
|
29,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233359222
|
telefon a mob.internet ZŠ 8.4.2019-7.5.2019
|
82,36 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000278
|
Potraviny
|
51,77 |
s DPH |
ŠJ72/2019
|
|
14.05.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7010717114
|
elektrina ŠJ 4/2019
|
459,20 |
s DPH |
|
3106081764
|
13.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7121535621
|
elektrina MŠ 4/2019
|
318,18 |
s DPH |
|
3102084687
|
13.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201940
|
Objednávame u Vás vzdelávací program Riaditeľ koučom
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
PaedDr.Lenko Holíková-Skillfill |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000634
|
predplatné aSc Agenda Komplet 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541720961
|
plyn MŠ 5/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
07.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541720962
|
plyn ZŠ 5/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
07.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7541724593
|
elektrina ZŠ 5/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.05.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190114
|
prístup do databázy testov ALF
|
480,00 |
s DPH |
201938
|
|
06.05.2019 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002746
|
Potraviny
|
106,82 |
s DPH |
ŠJ70/2019
|
|
06.05.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102284440
|
Potraviny
|
12,84 |
s DPH |
ŠJ71/2019
|
|
06.05.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111905185
|
prenájom a servis rohoží 4/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
03.05.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201938
|
Objednávame u Vás prístup do databázy testov ALF a AlfBook
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
4school, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102285772
|
Potraviny
|
55,72 |
s DPH |
ŠJ69/2019
|
|
30.04.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54206
|
Potraviny
|
127,97 |
s DPH |
ŠJ63/2019
|
|
30.04.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8194101067
|
Potraviny
|
23,18 |
s DPH |
ŠJ64/2019
|
|
30.04.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190735
|
Potraviny
|
637,24 |
s DPH |
ŠJ65/2019
|
|
30.04.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
41900095
|
mapa Občan a štát
|
104,75 |
s DPH |
201936
|
|
30.04.2019 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201910
|
Potraviny
|
151,15 |
s DPH |
ŠJ68/2019
|
|
30.04.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
911003704
|
Potraviny
|
100,02 |
s DPH |
ŠJ66/2019
|
|
30.04.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000253
|
Potraviny
|
28,49 |
s DPH |
ŠJ67/2019
|
|
30.04.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
9 2019
|
spracúvanie osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102278454
|
Potraviny
|
180,01 |
s DPH |
ŠJ62/2019
|
|
29.04.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53507
|
Potraviny
|
67,51 |
s DPH |
ŠJ61/2019
|
|
29.04.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Zmluva |
10 2019
|
poskytnutie grantu na projekt Vráťme kvety,hmyz a vtáky na náš dvor na Deň Zeme
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
oceľové rošty
|
278,00 |
s DPH |
201937
|
|
26.04.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
911003469
|
Potraviny
|
65,00 |
s DPH |
ŠJ60/2019
|
|
26.04.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900218
|
sprístupnenie služby Študentský časopis bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
SC1903180
|
24.04.2019 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102273152
|
Potraviny
|
287,09 |
s DPH |
ŠJ59/2019
|
|
24.04.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8194100997
|
Potraviny
|
80,04 |
s DPH |
ŠJ58/2019
|
|
24.04.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19000230
|
Potraviny
|
61,40 |
s DPH |
ŠJ57/2019
|
|
24.04.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201936
|
Objednávame u Vás závesnú mapu Občan a štát
|
104,75 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201937
|
Objednávame u Vás 3 ks oceľových roštov
|
278,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2019 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231272745
|
mob.telefon ZŠ 8.3.2019-7.4.2019
|
75,66 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
911003158
|
Potraviny
|
17,28 |
s DPH |
ŠJ56/2019
|
|
16.04.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
8 2019
|
program Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53505
|
doplnenie lekárničky ŠJ
|
5,08 |
s DPH |
201939
|
|
15.04.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.3.2019 - 7.4.2019
|
34,09 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.04.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190283
|
Potraviny
|
14,00 |
s DPH |
ŠJ55/2019
|
|
15.04.2019 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
201939
|
Objednávame u Vás náplaste podľa vlastného výberu
|
5,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000204
|
Potraviny
|
55,40 |
s DPH |
ŠJ54/2019
|
|
11.04.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8194100878
|
Potraviny
|
96,67 |
s DPH |
ŠJ53/2019
|
|
10.04.2019 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Zmluva |
7 2019
|
poskytnutie grantu v rámci projektu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7479482820
|
plyn ZŠ 4/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7171055907
|
elektrina MŠ 3/2019
|
459,11 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7171055906
|
elektrina ŠJ 3/2019
|
473,52 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7479482819
|
plyn MŠ 4/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8230254371
|
telefon ZŠ 3/2019
|
4,67 |
s DPH |
|
3121116502
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902396
|
tonery
|
307,56 |
s DPH |
201934
|
|
08.04.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22519
|
biologické ošetrenie odpadov
|
300,00 |
s DPH |
201935
|
|
05.04.2019 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190116
|
prenájom priestorov ku Dňu učiteľov
|
260,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
GAS-PRODUKT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
169614100
|
elektroakustická gitara
|
199,00 |
s DPH |
201930
|
|
04.04.2019 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7479471970
|
elektrina ZŠ 4/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201934
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu
|
307,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201935
|
Objednávame u Vás biologické ošetrenie odpadov.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111903611
|
prenájom a servis rohoží 3/2019
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
02.04.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201950301
|
dodávka k projektu Školské ovocie-MŠ
|
33,29 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.04.2019 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201950300
|
dodávka k projektu Školské ovocie-ZŠ
|
69,33 |
s DPH |
|
4/2018
|
02.04.2019 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905484
|
knihy do UK MŠ
|
17,00 |
s DPH |
201933
|
|
01.04.2019 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1164596211
|
knihy do UK MŠ
|
27,40 |
s DPH |
201932
|
|
01.04.2019 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.2.2019 - 7.3.2019
|
19,16 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
01.04.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
911002786
|
Potraviny
|
99,58 |
s DPH |
ŠJ50/2019
|
|
29.03.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201907
|
Potraviny
|
296,27 |
s DPH |
ŠJ49/2019
|
|
29.03.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000180
|
Potraviny
|
54,51 |
s DPH |
ŠJ47/2019
|
|
29.03.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54204
|
Potraviny
|
293,38 |
s DPH |
ŠJ46/2019
|
|
29.03.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53506
|
Potraviny
|
121,40 |
s DPH |
ŠJ45/2019
|
|
29.03.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190415
|
zátky na školské lavice a stoličky
|
18,50 |
s DPH |
201931
|
|
29.03.2019 |
Ing. Josef Zajíček |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190556
|
Potraviny
|
1 172,23 |
s DPH |
ŠJ/2019
|
|
29.03.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
4 2019
|
kúpna zmluva - mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102259184
|
Potraviny
|
337,97 |
s DPH |
ŠJ51/2019
|
|
29.03.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Zmluva |
6 2019
|
poskytovanie služby Študentský časopis Bez námahy
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102264274
|
Potraviny
|
167,57 |
s DPH |
ŠJ52/2019
|
|
29.03.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201931
|
Objednávame u Vás zátky na školské lavice a stroličky
|
18,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Ing. Josef Zajíček |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1055032019
|
magnetická tabuľa
|
55,88 |
s DPH |
201929
|
|
28.03.2019 |
BROS S TECHNILOGY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190079
|
svietidlá a žiarivky
|
508,18 |
s DPH |
201928
|
|
28.03.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201933
|
Objednávame u Vás Štátny vzdelávací program pre predprim.vzdelávanie v MŠ, Výtvarné činnosti v predškol. vzdelávaní,
|
17,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31190378
|
Potraviny
|
256,91 |
s DPH |
ŠJ44/2019
|
|
26.03.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6900219
|
teambuilding
|
1 049,40 |
s DPH |
201926
|
|
26.03.2019 |
Kúpele Nimnica, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19015
|
prečalúnenie stoličiek
|
200,00 |
s DPH |
201927
|
|
26.03.2019 |
Čalúnnictvo Krojcočal - Peter Kreutzinger |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201928
|
Objednávame u Vás svietidlá a žiarivky podľa vlastného výberu
|
508,18 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000157
|
Potraviny
|
59,89 |
s DPH |
ŠJ43/2019
|
|
25.03.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201929
|
Objednávame u Vás magnetickú tabuľu 120x100 cm
|
55,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
BROS S TECHNILOGY,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201930
|
Objednávame u Vás gitaru - SX SA3 Electric Acoustic Kit Black
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201932
|
Objednávame u Vás Didaktiku predškolského vzdelávania 1 ks, Aktivizujúce vyučovanie 1 ks
|
27,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Martinus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201926
|
Objednávame u Vás pobyt za účelom teambuildingu pre 11 osôb.
|
1 049,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Kúpele Nimnica, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201927
|
Objednávame u Vás prečalúnenie stoličiek 10 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Čalúnnictvo Krojcočal - Peter Kreutzinger |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201924
|
Objednávame u Vás odsávač pary podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.2.2019
|
3 940,14 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902799
|
náhr.diel na kuch.robot
|
32,50 |
s DPH |
201925
|
|
19.03.2019 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201925
|
Objednávame u Vás unášač strúhacích kotúčov MUM5
|
32,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5021904268
|
prístup na VSSR 29.3.2019-28.3.2020
|
117,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1905500384
|
odber kuch.odpadu 3-6/2019
|
86,40 |
s DPH |
|
3/2019
|
18.03.2019 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19154001
|
registr.poplatok - súťaž Bankomat nápadov 2019
|
5,00 |
s DPH |
201921
|
|
18.03.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
900059
|
vybrané slová - učebná pomôcka
|
250,00 |
s DPH |
201922
|
|
18.03.2019 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229201331
|
mob.telefon ZŠ 8.2.2019-7.3.2019
|
56,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191007327
|
Vodné 1.1.-28.2.2019
|
443,88 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
15.03.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3091380342
|
Stravné lístky
|
723,60 |
s DPH |
|
19K221028
|
15.03.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201923
|
Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu
|
66,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201922
|
Objednávame u Vás učebnú pomôcku vybrané slová
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
911002092
|
Potraviny
|
45,25 |
s DPH |
ŠJ41/2019
|
|
14.03.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102246600
|
Potraviny
|
40,32 |
s DPH |
ŠJ42/2019
|
|
14.03.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228196158
|
telefon ZŠ2/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502
|
14.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8226150187
|
telefon ZŠ1/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502
|
14.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201906
|
čistiace prostriedky MŠ
|
292,21 |
s DPH |
201920
|
|
14.03.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000135
|
Potraviny
|
31,66 |
s DPH |
ŠJ40/2019
|
|
13.03.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201921
|
Prihlasujeme sa na žiacku súťaž Bankomat nápadov 2019
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21904023
|
knihy do UK ZŠ - pracovné zošity pre 2.st.
|
92,60 |
s DPH |
201918
|
|
12.03.2019 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001661
|
Potraviny
|
57,11 |
s DPH |
ŠJ38/2019
|
|
12.03.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
5 2019
|
spolupráca v rámci projektu Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3032019
|
didaktické pomôcky pre ZŠ a MŠ
|
808,00 |
s DPH |
201919
|
|
12.03.2019 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
výmena dverí a zárubní na triedach 2.st.
|
1 880.00 |
s DPH |
201917
|
|
12.03.2019 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001660
|
Potraviny
|
193,57 |
s DPH |
ŠJ39/2019
|
|
12.03.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
3 2013 dodatok 4
|
mobil.telefón ZŠ zmena programu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19011
|
prečalúnenie stoličiek
|
720,00 |
s DPH |
201916
|
|
11.03.2019 |
Čalúnnictvo Krojcočal - Peter Kreutzinger |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
3 2019
|
odber biol.rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2019 |
biomarina - biowaste, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7512710017
|
plyn MŠ 3/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7512710018
|
plyn ZŠ 3/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7459822342
|
elektrina ZŠ 3/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
08.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7190929230
|
elektrina ŠJ 2/2019
|
463,44 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7190929231
|
elektrina MŠ 2/2019
|
488,02 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.03.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1825988
|
kalendáre
|
49,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32190398
|
Potraviny
|
288,24 |
s DPH |
ŠJ36/2019
|
|
08.03.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201920
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu
|
292,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
272019
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201919
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do MŠ a ZŠ
|
808,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Elarin s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201916
|
Objednávame u Vás prečalúnenie stoličiek 40 ks
|
720,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Čalúnnictvo Krojcočal - Peter Kreutzinger |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190372
|
Potraviny
|
56,99 |
s DPH |
ŠJ35/2019
|
|
05.03.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201918
|
Objednávame u Vás knihy a pracovné zošity do UK ZŠ podľa vlastného výberu
|
92,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53503
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
13,56 |
s DPH |
201915
|
|
04.03.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
111902027
|
prenájom a servis rohoží 2/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
04.03.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54202
|
Potraviny
|
19,53 |
s DPH |
ŠJ31/2019
|
|
28.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19000113
|
Potraviny
|
14,98 |
s DPH |
ŠJ30/2019
|
|
28.02.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53504
|
Potraviny
|
141,77 |
s DPH |
ŠJ32/2019
|
|
28.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190349
|
Potraviny
|
545,36 |
s DPH |
ŠJ/2019
|
|
28.02.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2 2019
|
Kolektívna zmluva 2019-2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
911001196
|
Potraviny
|
90,53 |
s DPH |
ŠJ34/2019
|
|
28.02.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102243499
|
Potraviny
|
69,00 |
s DPH |
ŠJ37/2019
|
|
28.02.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102235306
|
Potraviny
|
297,73 |
s DPH |
ŠJ29/2019
|
|
27.02.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1 2019
|
zabezpečenie stravovania-stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201915
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
13,56 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
670906469
|
Potraviny
|
87,11 |
s DPH |
ŠJ28/2019
|
|
25.02.2019 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000092
|
Potraviny
|
45,57 |
s DPH |
ŠJ27/2019
|
|
25.02.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31190202
|
Potraviny
|
12,95 |
s DPH |
ŠJ26/2019
|
|
25.02.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31190201
|
Potraviny
|
122,65 |
s DPH |
ŠJ25/2019
|
|
25.02.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
439,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1120190021
|
Údržba kosačky,krovinorezu,kompresora
|
61,30 |
s DPH |
201914
|
|
22.02.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
činnosť technika PO,BOZP,CO 1-12/2019
|
430,32 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PEMAX-Trnava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019200066
|
OOPP-prac.obuv učiteľka MŠ
|
29,00 |
s DPH |
201913
|
|
20.02.2019 |
Prego Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201917
|
Objednávame u Vás výmenu dverí a zárubní na triedach 5 ks
|
1 880,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102227218
|
Potraviny
|
38,60 |
s DPH |
ŠJ24/2019
|
|
18.02.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201914
|
Objednávame u Vás jarnú údržbu kosačky, krovinorezu a kompresora.
|
61,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000070
|
Potraviny
|
20,95 |
s DPH |
ŠJ23/2019
|
|
14.02.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201913
|
Objednávame u Vás pracovnú obuv - zdravotné sľapky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Prego Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227150558
|
mob.telefon ZŠ 8.1.2019-7.2.2019
|
56,99 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
výmena svietidiel v PC učebni + revízna správa
|
180,20 |
s DPH |
201910
|
|
14.02.2019 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4719010109
|
oprava vo vodovodnej šachte
|
55,87 |
s DPH |
201911
|
|
13.02.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
prístup ŠkôlkaKomensky 2019
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/111
|
13.02.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4719010110
|
oprava vo vodovodnej šachte
|
218,14 |
s DPH |
201912
|
|
13.02.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.1.2019 - 7.2.2019
|
43,23 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.02.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190263
|
Potraviny
|
40,56 |
s DPH |
ŠJ22/2019
|
|
13.02.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
skriňa do chem.učebne
|
1 440,00 |
s DPH |
201909
|
|
11.02.2019 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7161074636
|
elektrina ŠJ 1/2019
|
542,23 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7161074637
|
elektrina MŠ 1/2019
|
529,30 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7512680182
|
plyn MŠ 2/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201903
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
505,93 |
s DPH |
201908
|
|
08.02.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001003
|
Potraviny
|
509,29 |
s DPH |
ŠJ20/2019
|
|
08.02.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001002
|
Potraviny
|
108,26 |
s DPH |
ŠJ21/2019
|
|
08.02.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7512680183
|
plyn ZŠ 2/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7479420571
|
elektrina ZŠ 2/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190215
|
Potraviny
|
163,34 |
s DPH |
ŠJ17/2019
|
|
05.02.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
520190636
|
školenie Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Ballux, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32190214
|
Potraviny
|
131,65 |
s DPH |
ŠJ16/2019
|
|
05.02.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200860
|
Potraviny
|
139,51 |
s DPH |
ŠJ18/2019
|
|
05.02.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201912
|
Objednávame u Vás opravu vo vodovodnej šachte
|
218,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201910
|
Objednávame u Vás montáž svietidiel a zásuviek v učebni PC.
|
180,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Jozef Čmarada JOMAT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201911
|
Objednávame u Vás opravu vo vodovodnej šachte
|
55,87 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53501
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
12,51 |
s DPH |
201907
|
|
04.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111900433
|
prenájom a servis rohoží 1/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
04.02.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
911000900
|
Potraviny
|
211,82 |
s DPH |
ŠJ13/2019
|
|
31.01.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
201909
|
Objednávame u Vás skriňu s posuvnými dverami 6-dverovú podľa cenovej ponuky zo dňa 31.1.2019
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
53502
|
Potraviny
|
184,85 |
s DPH |
ŠJ11/2019
|
|
31.01.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19000047
|
Potraviny
|
43,94 |
s DPH |
ŠJ12/2019
|
|
31.01.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102221441
|
Potraviny
|
229,92 |
s DPH |
ŠJ19/2019
|
|
31.01.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102221141
|
Potraviny
|
84,99 |
s DPH |
ŠJ15/2019
|
|
31.01.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0120190192
|
Potraviny
|
1 469,51 |
s DPH |
ŠJ14/2019
|
|
31.01.2019 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
90,81 |
s DPH |
201905
|
|
30.01.2019 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102213278
|
Potraviny
|
63,62 |
s DPH |
ŠJ10/2019
|
|
29.01.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201908
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
505,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000025
|
Potraviny
|
26,00 |
s DPH |
ŠJ9/2019
|
|
24.01.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
911000515
|
Potraviny
|
107,27 |
s DPH |
ŠJ8/2019
|
|
24.01.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
191458
|
laminovacie fólie
|
12,84 |
s DPH |
201906
|
|
23.01.2019 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.11.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190015
|
oprava PC - programy PaM,IBEU
|
72,30 |
s DPH |
201904
|
|
23.01.2019 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
prístup do Virtuálnej knižnice r. 2019
|
79,63 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901200375
|
Potraviny
|
531,28 |
s DPH |
ŠJ5/2019
|
|
21.01.2019 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
911000221
|
Potraviny
|
243,71 |
s DPH |
ŠJ6/2019
|
|
21.01.2019 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100021
|
detské lopaty na sneh
|
36,14 |
s DPH |
201901
|
|
21.01.2019 |
Tvsat Multimedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102206574
|
Potraviny
|
28,06 |
s DPH |
ŠJ7/2019
|
|
21.01.2019 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000003
|
Potraviny
|
12,30 |
s DPH |
ŠJ3/2019
|
|
21.01.2019 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19010214
|
Potraviny
|
119,40 |
s DPH |
ŠJ4/2019
|
|
21.01.2019 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2181155090
|
Vodné 1.12.-31.12.2018
|
591,91 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
21.01.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11190009
|
kancelárske a školské potreby
|
70,91 |
s DPH |
201903
|
|
18.01.2019 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900347
|
tonery
|
403,80 |
s DPH |
201902
|
|
18.01.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7469431012
|
elektrina ZŠ 1/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8225114332
|
mob.telefon ZŠ 8.12.2018-7.1.2019
|
57,29 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7522281704
|
plyn MŠ 1/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7522281705
|
plyn ZŠ 1/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201907
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
12,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ 8.12.2018 - 7.1.2019
|
23,91 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33,
|
15.01.2019 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201906
|
Objednávame u Vás laminovacie fólie A4 100 ks
|
12,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000274
|
Potraviny
|
455,81 |
s DPH |
ŠJ2/2019
|
|
11.01.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201901
|
Objednávame u Vás detské lopaty na sneh 8 ks.
|
36,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Tvsat Multimedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
718088633
|
hosting - predplatné domény 2019
|
28,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7151131063
|
elektrina MŠ 12/2018
|
528,19 |
s DPH |
|
31020846874
|
10.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7151131062
|
elektrina ŠJ 12/2018
|
457,51 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
201903
|
Objednávame u Vás školské a kancelárske potreby do MŠ a ŠJ podľa vlastného výberu
|
70,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
201902
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu
|
403,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
201904
|
Objednávame u Vás opravu programov IVES
|
72,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Objednávka |
201905
|
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov
|
90,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32190060
|
Potraviny
|
104,13 |
s DPH |
ŠJ1/2019
|
|
10.01.2019 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201850935
|
ovocie, šťavy - školský program Školské ovocie
|
29,54 |
s DPH |
|
4/2018
|
09.01.2019 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201850934
|
ovocie, šťavy - školský program Školské ovocie
|
63,32 |
s DPH |
|
4/2018
|
09.01.2019 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
111816952
|
prenájom a servis rohoží 12/2018
|
17,10 |
s DPH |
|
804764
|
03.01.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8224118738
|
telefon ZŠ12/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502
|
03.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18000758
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
ŠJ186/2018
|
|
21.12.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181700
|
Potraviny
|
596,17 |
s DPH |
ŠJ189/2018
|
|
21.12.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000747
|
Potraviny
|
57,04 |
s DPH |
ŠJ184/2018
|
|
21.12.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811010110
|
Potraviny
|
89,42 |
s DPH |
ŠJ185/2018
|
|
21.12.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
53514
|
Potraviny
|
145,66 |
s DPH |
ŠJ183/2018
|
|
21.12.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102146893
|
Potraviny
|
271,90 |
s DPH |
ŠJ188/2018
|
|
21.12.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812001176
|
školenie ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ArtEdu spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201840
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
455,00 |
s DPH |
112
|
|
20.12.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11180660
|
Školské pomôcky do MŠ
|
203,60 |
s DPH |
110
|
|
20.12.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812050
|
vysavač-tepovač ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
108
|
|
20.12.2018 |
ENEFTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102137767
|
Potraviny
|
137,44 |
s DPH |
ŠJ182/2018
|
|
19.12.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201839
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
267,07 |
s DPH |
107
|
|
18.12.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181021
|
gymnastické žinenky
|
237,00 |
s DPH |
106
|
|
18.12.2018 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21830346
|
publikácie nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
109
|
|
18.12.2018 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
191311112
|
nástenné mapy na giologiu a geografiu
|
335,50 |
s DPH |
111
|
|
18.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávame u Vás vysávač a tepovač Thomas Boxer
|
239,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ENEFTECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
518084490
|
registrácia domény 15.12.2018-14.12.2019
|
9,48 |
s DPH |
103
|
|
17.12.2018 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811605
|
knihy do UK ZŠ
|
14,20 |
s DPH |
105
|
|
17.12.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223071575
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.11.2018-7.12.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
17.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2181139611
|
Voda 1.9.-30.11.2018
|
636,50 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
17.12.2018 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu.
|
203,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávame u Vás nástenné mapy Bezstavovce II, Bezstavovce III,. Európa, Ázia a knihu Zlatý poklad
|
335,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
455,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávame u Vás Všeobecne záväzné nariadenia v školstve
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
43,49 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.12.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811009726
|
Potraviny
|
56,88 |
s DPH |
ŠJ181/2018
|
|
14.12.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000712
|
Potraviny
|
41,56 |
s DPH |
ŠJ180/2018
|
|
14.12.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180429
|
prenájom priestorov
|
429,00 |
s DPH |
104
|
|
13.12.2018 |
GAS-PRODUKT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180208
|
výmena vonkajších vchodových dverí na kuchyni
|
1 203,00 |
s DPH |
101
|
|
12.12.2018 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
lepenie koberca v telocvični
|
387,60 |
s DPH |
102
|
|
12.12.2018 |
Roman Hanulák |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávame u Vás gymnastické žinenky mäkké 200x120x10cm 3 ks
|
237,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
STEMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávame u Vás knihy do učiteľskej knižnice podľa vlastného výberu
|
14,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
267,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov a audiovizuálnej techniky na 17. 12. 2018
|
429,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
GAS-PRODUKT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávame u Vás registráciu domény skoladoresany.sk
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028956
|
papier xerografický
|
329,40 |
s DPH |
99
|
|
11.12.2018 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávame u Vás lepenie koberca do telocvične cca 70 m2
|
387,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Roman Hanulák |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6552018
|
gymnastické stuhy
|
83,00 |
s DPH |
100
|
|
11.12.2018 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávame u Vás kancelársky papier A4 15 krabíc po 5 balíkoch
|
329,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18120033
|
Potraviny
|
58,46 |
s DPH |
ŠJ178/2018
|
|
10.12.2018 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávame u Vás vchodové dvere podľa cenovej ponuky zo dňa 30.11.2018
|
1 203,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1080004018
|
koberec do telocvične
|
521,84 |
s DPH |
98
|
|
10.12.2018 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1805501375
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 12/2018-2/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
10.12.2018 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207594
|
Potraviny
|
67,35 |
s DPH |
ŠJ177/2018
|
|
10.12.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
Objednávame u Vás koberec Rigo GF12 orieškový šírka 4m 22 m narezať 4 x 5,5 m.
|
521,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
221122018
|
nábytok
|
407,89 |
s DPH |
95
|
|
07.12.2018 |
MERKURY MARKET Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1080003950
|
koberec
|
116,34 |
s DPH |
96
|
|
07.12.2018 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7180986445
|
elektrina ŠJ 11/2018
|
511,34 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.12.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7180986446
|
elektrina MŠ 11/2018
|
516,36 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.12.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201884
|
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
139,20 |
s DPH |
97
|
|
07.12.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávame u Vás gymnastické stuhy 1,5 m sada 6 ks mix farieb 2 sady
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mgr. Katarína Bočková-KIBO SPORT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7541585191
|
plyn MŠ 12/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
06.12.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
96
|
Objednávame u Vás koberec Pilot 3m šírku tmavošedý 7 bm
|
116,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7541585192
|
plyn ZŠ 12/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
06.12.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávame u Vás stôl, skriňu, drez podľa vlastného výberu
|
407,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MERKURY MARKET Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávame u Vás umývací 12 kg a oplachovací 10 kg prostriedok do umývačky riadu.
|
139,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800300564
|
projektor s príslušenstvom
|
603,00 |
s DPH |
93
|
|
05.12.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800300563
|
Interaktívna tabuľa
|
680,00 |
s DPH |
92
|
|
05.12.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221328
|
softvér do tabletov Finančná gramotnosť I. stupeň
|
95,96 |
s DPH |
94
|
|
05.12.2018 |
LittleLane a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8222069386
|
telefon ZŠ 11/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111815351
|
servis a prenájom rohoží 11/2018
|
30,18 |
s DPH |
|
804764
|
04.12.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000688
|
Potraviny
|
60,01 |
s DPH |
ŠJ173/2018
|
|
30.11.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102122976
|
Potraviny
|
97,45 |
s DPH |
ŠJ167/2018
|
|
30.11.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5218258231
|
USB kľúče
|
120,46 |
s DPH |
90
|
|
30.11.2018 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5218254772
|
Didaktiské pomôcky do ŠKD
|
206,16 |
s DPH |
91
|
|
30.11.2018 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
53513
|
Potraviny
|
212,62 |
s DPH |
ŠJ171/2018
|
|
30.11.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006791
|
Potraviny
|
68,50 |
s DPH |
ŠJ172/2018
|
|
30.11.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201837
|
Potraviny
|
146,29 |
s DPH |
ŠJ178/2018
|
|
30.11.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
54213
|
Potraviny
|
27,32 |
s DPH |
ŠJ170/2018
|
|
30.11.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811009390
|
Potraviny
|
181,25 |
s DPH |
ŠJ176/2018
|
|
30.11.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102130514
|
Potraviny
|
76,39 |
s DPH |
ŠJ175/2018
|
|
30.11.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181573
|
Potraviny
|
1 349,15 |
s DPH |
ŠJ174/2018
|
|
30.11.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207243
|
Potraviny
|
89,83 |
s DPH |
ŠJ169/2018
|
|
29.11.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801207152
|
Potraviny
|
230,96 |
s DPH |
ŠJ168/2018
|
|
29.11.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
32182012
|
Potraviny
|
374,98 |
s DPH |
ŠJ166/2018
|
|
29.11.2018 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
811009031
|
Potraviny
|
144,91 |
s DPH |
ŠJ165/2018
|
|
29.11.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18000667
|
Potraviny
|
52,96 |
s DPH |
ŠJ164/2018
|
|
29.11.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame u Vás softvér do tabletov Finančná gramotnosť I. stupeň, pracovné zošity
Finančná gramotnosť pre I. stupeň ZŠ
|
95,96 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
LittleLane a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame u Vás Interaktívnu tabuľu PRO-Board 78
|
680,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame u Vás projektor Acer S1283Hne s príslušenstvom
|
603,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
9 2018
|
prenájom tlačových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame u Vás USB kľúče 8 GB 18 ks a 16 GB 2 ks
|
120,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
206,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22618
|
didaktická pomôcka ZŠ drevený strom
|
50,00 |
s DPH |
88
|
|
21.11.2018 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
22518
|
didaktické pomôcky MŠ drevený dom a šašo
|
100,00 |
s DPH |
89
|
|
21.11.2018 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180557
|
servis PC ZŠ a ŠJ, reproduktory k PC MŠ
|
396,66 |
s DPH |
87
|
|
21.11.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame u Vás didaktickú pomôcku do ZŠ - drevený strom
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do MŠ - drevený dom, drevený šašo
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Kotulič Petr |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826349
|
školenie "Škola 2018/2018"
|
60,00 |
s DPH |
79
|
|
16.11.2018 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18000647
|
Potraviny
|
21,76 |
s DPH |
ŠJ162/2018
|
|
16.11.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
811008679
|
Potraviny
|
409,56 |
s DPH |
ŠJ163/2018
|
|
16.11.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201807176
|
tlačiarne a tonery do MŠ a ZŠ
|
348,00 |
s DPH |
86
|
201800246
|
14.11.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
26,52 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.11.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1811002
|
športovo-tenisový krúžok detí MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221051428
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.10.2018-7.11.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
14.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180548
|
PC do ZŠ a ŠJ
|
2 459,38 |
s DPH |
83
|
|
13.11.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201807099
|
tonery
|
237,65 |
s DPH |
85
|
|
12.11.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame u Vás reproduktory k PC do MŠ a servisné práce-prenos programov do nových PC 3x
|
396,66 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame u Vás tonery do zariadení Brother DCP9020 prenajatých na základe zmluvy č. 201800246.
|
348,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7151123199
|
elektrina ŠJ 10/2018
|
437,50 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.11.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7151123200
|
elektrina MŠ 10/2018
|
455,74 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.11.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006343
|
Potraviny
|
124,71 |
s DPH |
ŠJ159/2018
|
|
09.11.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18110040
|
Potraviny
|
121,46 |
s DPH |
ŠJ161/2018
|
|
09.11.2018 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11180530
|
školské potreby ŠKD, kancel.mat. ŠJ
|
46,60 |
s DPH |
84
|
|
08.11.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7532070449
|
plyn ZŠ 11/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
08.11.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7532070448
|
plyn MŠ 11/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
08.11.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810001204
|
servis a aktualizácia k programu ŠJ4 29.10.2018-28.10.2019
|
39,24 |
s DPH |
82
|
|
07.11.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220059579
|
telefon ZŠ 10/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7459656713
|
elektrina ZŠ 11/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.11.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame u Vás repasované tonery
|
237,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
46,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18100459
|
cyklomapy skladané, nástenné
|
37,50 |
s DPH |
77
|
|
05.11.2018 |
CBS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18100450
|
cyklomapy skladané, nástenné
|
180,00 |
s DPH |
39
|
|
05.11.2018 |
CBS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111813719
|
servis a prenájom rohoží 10/2018
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.11.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201834
|
Potraviny
|
227,35 |
s DPH |
ŠJ160/2018
|
|
30.10.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18000626
|
Potraviny
|
24,64 |
s DPH |
ŠJ156/2018
|
|
30.10.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102110273
|
Potraviny
|
209,21 |
s DPH |
ŠJ158/2018
|
|
29.10.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
54211
|
Potraviny
|
55,94 |
s DPH |
ŠJ153/2018
|
|
29.10.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame u Vás 4 ks počítače + LCD monitory a inštaláciu podľa cenovej ponuky č.18000245 zo dňa 26.10.2018
|
2 459,38 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
670833276
|
Potraviny
|
32,29 |
s DPH |
ŠJ157/2018
|
|
29.10.2018 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
811008357
|
Potraviny
|
91,10 |
s DPH |
ŠJ155/2018
|
|
29.10.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
53512
|
Potraviny
|
120,81 |
s DPH |
ŠJ154/2018
|
|
29.10.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
53511
|
čist.potreby ŠJ
|
12,44 |
s DPH |
78
|
|
29.10.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102103731
|
Potraviny
|
96,73 |
s DPH |
ŠJ152/2018
|
|
29.10.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006038
|
Potraviny
|
566,90 |
s DPH |
ŠJ150/2018
|
|
26.10.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99505871
|
predplatné PaM 2019
|
74,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
revízia komínov
|
71,50 |
s DPH |
81
|
|
26.10.2018 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006035
|
Potraviny
|
163,96 |
s DPH |
ŠJ151/2018
|
|
26.10.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9180004010
|
čipy k aSc Dochádzke
|
30,00 |
s DPH |
76
|
|
25.10.2018 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
kurz AJ v materskej škole v sk. roku 2018/2019
|
400,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Fabrička - jazykové centrum, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180264
|
svietidlá a elektroinst.materiál
|
62,69 |
s DPH |
80
|
|
25.10.2018 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181362
|
Potraviny
|
15,73 |
s DPH |
ŠJ149/2018
|
|
24.10.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18000605
|
Potraviny
|
31,85 |
s DPH |
ŠJ148/2018
|
|
24.10.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
670832867
|
Potraviny
|
101,30 |
s DPH |
ŠJ147/2018
|
|
23.10.2018 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181356
|
Potraviny
|
266,00 |
s DPH |
ŠJ146/2018
|
|
23.10.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie od 29.10.2018 do 28.10.2019
|
39,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
811008057
|
Potraviny
|
216,40 |
s DPH |
ŠJ145/2018
|
|
19.10.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame u Vás revíziu komínov.
|
71,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame u Vás svietidlá a žiarovky podľa vlastného výberu.
|
62,69 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás účasť na konferencii-školení "Škola 2018/2018", ktorá bude dňa 22.11.2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás pap.obrúsky a toal.papier do ŠJ
|
12,44 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame u Vás nástenné cyklomapy 2 ks, skladané cyklomapy 35 ks
|
37,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
CBS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás čipy k aSc Dochádzke.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181315
|
Potraviny
|
160,57 |
s DPH |
ŠJ144/2018
|
|
18.10.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
811007718
|
Potraviny
|
141,58 |
s DPH |
ŠJ143/2018
|
|
15.10.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
28,73 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
15.10.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801206254
|
Potraviny
|
120,22 |
s DPH |
ŠJ142/2018
|
|
15.10.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219051072
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.9.2018-7.10.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
12.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7512562005
|
plyn MŠ 10/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
12.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181280
|
Potraviny
|
239,51 |
s DPH |
ŠJ139/2018
|
|
12.10.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7512562006
|
plyn ZŠ 10/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
12.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000582
|
Potraviny
|
58,09 |
s DPH |
ŠJ141/2018
|
|
10.10.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
11180470
|
kancelársky materiál ŠJ
|
48,76 |
s DPH |
75
|
|
09.10.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89958447
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
74
|
|
08.10.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102092827
|
Potraviny
|
85,87 |
s DPH |
ŠJ140/2018
|
|
08.10.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby do ŠJ.
|
48,76 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Zuzana Křivánková |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218066945
|
telefon ZŠ 9/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
111812150
|
servis a prenájom rohoží 9/2018
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
08.10.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181055977
|
klzáky na školské stoličky
|
9,60 |
s DPH |
73
|
|
05.10.2018 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0120181231
|
Potraviny
|
268,72 |
s DPH |
ŠJ137/2018
|
|
05.10.2018 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7210828520
|
elektrina MŠ 9/2018
|
228,26 |
s DPH |
|
3102084687
|
05.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7210828519
|
elektrina ŠJ 9/2018
|
427,09 |
s DPH |
|
3106081764
|
05.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7489781289
|
elektrina ZŠ 10/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.10.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
elektroinštalačné práce v učebni PC
|
1 214,45 |
s DPH |
72
|
|
01.10.2018 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201830
|
čistiace prostriedky MŠ
|
194,26 |
s DPH |
71
|
|
01.10.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
152018
|
prehliadka kotlov v kotolni MŠ
|
36,00 |
s DPH |
70
|
|
01.10.2018 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
142018
|
prehliadka kotlov v kotolni ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
70
|
|
01.10.2018 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás umelohmotné zakončenia na nohy žiackych stolíc 40 ks
|
9,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame u Vás zákony - balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205893
|
Potraviny
|
242,08 |
s DPH |
ŠJ136/2018
|
|
28.09.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
811007318
|
Potraviny
|
119,64 |
s DPH |
ŠJ126/2018
|
|
28.09.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
53510
|
Potraviny
|
104,01 |
s DPH |
ŠJ133/2018
|
|
28.09.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18000559
|
Potraviny
|
51,33 |
s DPH |
ŠJ135/2018
|
|
28.09.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201827
|
Potraviny
|
866,35 |
s DPH |
ŠJ134/2018
|
|
28.09.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102088652
|
Potraviny
|
211,67 |
s DPH |
ŠJ138/2018
|
|
28.09.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205893
|
Potraviny
|
0,60 |
s DPH |
ŠJ136/2018
|
|
28.09.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
53509
|
čist.potreby ŠJ
|
10,57 |
s DPH |
69
|
|
28.09.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005277
|
Potraviny
|
124,64 |
s DPH |
ŠJ129/2018
|
|
27.09.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
811007094
|
Potraviny
|
253,18 |
s DPH |
ŠJ126/2018
|
|
27.09.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005278
|
Potraviny
|
494,50 |
s DPH |
ŠJ130/2018
|
|
27.09.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201803940
|
doména Oriešok.sk
|
13,08 |
s DPH |
63
|
|
26.09.2018 |
VISS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v učebni PC a elektroinštalačný materiál.
|
1 214,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do materskej školy podľa vlastného výberu
|
194,26 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni MŠ a v kotolni ZŠ Dolné Orešany
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69
|
objednávame u Vás papierové obrúsky a toaletný papier do ŠJ
|
10,57 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180601
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
ŠJ128/2018
|
|
24.09.2018 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000537
|
Potraviny
|
46,45 |
s DPH |
ŠJ125/2018
|
|
20.09.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201826
|
Potraviny
|
646,57 |
s DPH |
ŠJ127/2018
|
|
20.09.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180606
|
OOPP do ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
68
|
|
19.09.2018 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181097693
|
Voda 1.6.-31.8.2018
|
346,24 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
18.09.2018 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8100001909
|
predplatné Remitenda-Giga
|
13,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Digitalvisions s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102081998
|
Potraviny
|
364,42 |
s DPH |
ŠJ131/2018
|
|
17.09.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205220
|
Potraviny
|
183,18 |
s DPH |
ŠJ119/2018
|
|
17.09.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
10,25 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
17.09.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1101804466
|
Matematika pre štvrtákov učebnice, PZ časť 1. a2.
|
7,15 |
s DPH |
66
|
|
14.09.2018 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8217065000
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.8.2018-7.9.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
14.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018221159
|
servis tabletov a PC
|
877,00 |
s DPH |
67
|
|
14.09.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
sprístupnenie Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
VK09/09/111
|
12.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1801205422
|
Potraviny
|
175,21 |
s DPH |
ŠJ124/2018
|
|
12.09.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7489751653
|
plyn ZŠ 9/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
12.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102073879
|
Potraviny
|
232,74 |
s DPH |
ŠJ123/2018
|
|
11.09.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180425
|
Údržba softveru.
|
48,18 |
s DPH |
65
|
|
11.09.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame u Vás ročnú licenciu CRM systému PRO + inštaláciu tabletov a 1 ks PC
|
877,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
LittleLane a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7151099689
|
elektrina MŠ 8/2018
|
184,04 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás súbor Matematika pre štvrtákov (učebnica, PZ1. časť, PZ 2.časť)
|
7,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7151099688
|
elektrina ŠJ 8/2018
|
133,46 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7459590068
|
elektrina ZŠ 9/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7489751652
|
plyn MŠ 9/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
10.09.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000514
|
Potraviny
|
21,01 |
s DPH |
ŠJ122/2018
|
|
10.09.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás OOPP do ŠJ : pracovná obuv 3 páry, pracovné nohavice 3 ks, tričko dámske kr.rukáv 3 ks, pracovná
|
246,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
811006729
|
Potraviny
|
115,63 |
s DPH |
ŠJ121/2018
|
|
10.09.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1805501007
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 9-11/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
07.09.2018 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180572
|
nálepky na dvere-čísla a piktogramy
|
10,63 |
s DPH |
64
|
|
07.09.2018 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181993
|
prístup do databázy testov ALF SK
|
290,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás opravu a servis PC a sieťovej komunikácie programu ASC agenda
|
48,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180022
|
školenie obsluhy plynových zariadení
|
20,00 |
s DPH |
60
|
|
05.09.2018 |
Safety Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201824
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
205,39 |
s DPH |
59
|
|
05.09.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216083754
|
talefon ZŠ 8/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218310457
|
predplatné Dobrá škola na šk. rok 2018/2018
|
35,50 |
s DPH |
62
|
|
05.09.2018 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
670826361
|
Potraviny
|
285,96 |
s DPH |
ŠJ120/2018
|
|
04.09.2018 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10182324
|
riady do ŠJ
|
196,98 |
s DPH |
61
|
|
04.09.2018 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180100707
|
Busy Bee SB,WB, PZ, Busy Bee interaktívny
|
45,30 |
s DPH |
58
|
|
03.09.2018 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5570029720
|
služby k PaM a IBEU 8/2018-7/2019
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
31.08.2018 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
811006433
|
Potraviny
|
84,74 |
s DPH |
ŠJ118/2018
|
|
31.08.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201805298
|
tonery
|
140,28 |
s DPH |
57
|
|
28.08.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás nálepky na dvere čísla 1-50 a piktogramy podľa vlastného výberu z Vašej ponuky.
|
10,63 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás doménu časopisu Oriešok.
|
13,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
VISS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
2 2009 dodatok 2
|
poskytovanie služieb Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás predplatné mesačníka Dobrá škola 9/2018 - 6/2019
|
35,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180235
|
vypracovanie dokumentácie GDPR
|
264,00 |
s DPH |
28
|
|
24.08.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180330
|
digitálna váha
|
168,00 |
s DPH |
56
|
|
24.08.2018 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.08.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004291
|
Potraviny
|
214,66 |
s DPH |
ŠJ117/2018
|
|
23.08.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004279
|
Potraviny
|
553,99 |
s DPH |
ŠJ116/2018
|
|
23.08.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
objednávame u Vás riad do ŠJ podľa vlastného výberu
|
196,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás základné školenie obsluhy plynových zariadení pre 1 osobu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Safety Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás repasované tonery
|
140,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
559918
|
vzdelávanie VEU
|
37,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
nábytok do MŠ
|
600,00 |
s DPH |
54
|
|
22.08.2018 |
Marek Benovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
11180383
|
kancelársky materiál
|
101,50 |
s DPH |
55
|
|
22.08.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás tlačivá Dovolenka 2ks, VPD 2ks a kancelársky papier 6 krabíc
|
101,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky ŠJ podľa vlastného výberu
|
205,39 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207977
|
školské tlačivá
|
69,59 |
s DPH |
52
|
|
17.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215094154
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.7.2018-7.8.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
17.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
výmena kanalizač.potrubia v ŠJ
|
683,00 |
s DPH |
53
|
|
17.08.2018 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás digitálnu váhu T28-15MR
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
Váhy Pilát s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
8,69 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.08.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214118166
|
talefon ZŠ 7/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489707901
|
elektrina ZŠ 8/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
02.08.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás výrobu vešiaka, botníka a 7 ks lavičiek do materskej školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Marek Benovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás výmenu kanalizačného potrubia v suteréne pod kuchyňou.
|
683,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7479302850
|
plyn MŠ 8/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
02.08.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7479302851
|
plyn ZŠ 8/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
02.08.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7111674647
|
elektrina ŠJ 7/2018
|
184,21 |
s DPH |
|
3106081764
|
02.08.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7111674648
|
elektrina MŠ 7/2018
|
193,80 |
s DPH |
|
3102084687
|
02.08.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu.
|
69,59 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
00150366
|
perá
|
161,99 |
s DPH |
51
|
|
02.08.2018 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
52018
|
vymaľovanie materskej školy
|
1 329,00 |
s DPH |
50
|
|
01.08.2018 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
62018
|
vymaľovanie školskej kuchyne
|
790,00 |
s DPH |
49
|
|
01.08.2018 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8213135832
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.6.2018-7.7.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
20.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201823
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
129,18 |
s DPH |
48
|
|
20.07.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000410
|
Potraviny
|
6,15 |
s DPH |
ŠJ115/2018
|
|
20.07.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
23,75 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
19.07.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2182205933
|
predplatné First News šk.rok 2018/2019
|
16,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás perá 160 ks
|
161,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000389
|
Potraviny
|
15,97 |
s DPH |
ŠJ112/2018
|
|
13.07.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
53508
|
Potraviny
|
122,90 |
s DPH |
ŠJ113/2018
|
|
13.07.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180010
|
servis interaktívnej tabule a televízora MŠ
|
30,39 |
s DPH |
47
|
|
11.07.2018 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201821
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
156,49 |
s DPH |
46
|
|
11.07.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás vymaľovanie a náter sokla v Materskej škole Dolné Orešany.
|
1 329,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7522087568
|
plyn MŠ 7/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
129,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7522087569
|
plyn ZŠ 7/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7190902666
|
elektrina ŠJ 6/2018
|
416,98 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7489660915
|
elektrina ZŠ 7/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás vymaľovanie a náter sokla v školskej kuchyni.
|
790,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7190902667
|
elektrina MŠ 6/2018
|
236,93 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.07.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
811005329
|
Potraviny
|
19,99 |
s DPH |
ŠJ114/2018
|
|
10.07.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás servis a opravu interaktívnej taule a televízora v MŠ.
|
30,39 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
111808088
|
servis a prenájom rohoží 6/2018
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
02.07.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18275832
|
predplatné Creative Amos 3/2018-2/2019
|
7,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
156,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8212176444
|
talefon ZŠ 6/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
02.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18000366
|
Potraviny
|
34,47 |
s DPH |
ŠJ105/2018
|
|
29.06.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180299
|
Údržba softveru.
|
84,36 |
s DPH |
45
|
|
29.06.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201820
|
Potraviny
|
783,90 |
s DPH |
ŠJ94/2018
|
|
29.06.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
811005078
|
Potraviny
|
47,23 |
s DPH |
ŠJ106/2018
|
|
29.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
53507
|
Potraviny
|
182,75 |
s DPH |
ŠJ106/2018
|
|
29.06.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102026444
|
Potraviny
|
132,47 |
s DPH |
ŠJ107/2018
|
|
29.06.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
183132
|
pracovné učebnice Prvouka 2
|
39,60 |
s DPH |
44
|
|
29.06.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102019538
|
Potraviny
|
354,11 |
s DPH |
ŠJ104/2018
|
|
27.06.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000343
|
Potraviny
|
41,74 |
s DPH |
ŠJ104/2018
|
|
22.06.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201832
|
mlynček na mäso prípojný
|
995,00 |
s DPH |
43
|
|
22.06.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
25,72 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
22.06.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
811004755
|
Potraviny
|
59,66 |
s DPH |
ŠJ103/2018
|
|
19.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás servis a opravu 2 ks PC
|
84,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2181048117
|
Voda 1.3.-31.5.2018
|
374,21 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
18.06.2018 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102011102
|
Potraviny
|
250,53 |
s DPH |
ŠJ102/2018
|
|
18.06.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203890
|
Potraviny
|
100,13 |
s DPH |
ŠJ101/2018
|
|
15.06.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181312861
|
Konverzačné kocky na AJ
|
36,00 |
s DPH |
41
|
|
15.06.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás pracovnú učebnicu Prvouka 2 v počte 12 ks.
|
39,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8211057278
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.5.2018-7.6.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
14.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1805538
|
náhr.diely na kuch.robot BOSCH
|
32,50 |
s DPH |
42
|
|
14.06.2018 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
38918
|
údržba odpad.potrubia aplikovaním bioenzym.roztoku
|
300,00 |
s DPH |
40
|
|
12.06.2018 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás prípojný strojček na mäsoRma27
|
995,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás unášač strúhacích kotúčov na kuch.robot BOSCH 2 ks
|
32,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
811004560
|
Potraviny
|
46,37 |
s DPH |
ŠJ99/2018
|
|
12.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18060063
|
maľované mapy
|
180,00 |
s DPH |
39
|
|
11.06.2018 |
CBS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000320
|
Potraviny
|
59,78 |
s DPH |
ŠJ99/2018
|
|
11.06.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7131244666
|
elektrina MŠ 5/2018
|
252,46 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7131244665
|
elektrina ŠJ 5/2018
|
428,60 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7469298690
|
plyn ZŠ 6/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
08.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7469298689
|
plyn MŠ 6/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
08.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
811004426
|
Potraviny
|
13,18 |
s DPH |
ŠJ98/2018
|
|
07.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás konverzačné kocky AJ 2 sady.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
811004423
|
Potraviny
|
59,66 |
s DPH |
ŠJ97/2018
|
|
07.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203642
|
Potraviny
|
331,96 |
s DPH |
ŠJ95/2018
|
|
05.06.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
111806722
|
servis a prenájom rohoží 5/2018
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
05.06.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8210052806
|
talefon ZŠ 5/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
811004356
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ96/2018
|
|
05.06.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7459499711
|
elektrina ZŠ 6/2018
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
04.06.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás údržbu odpadového potrubia aplikovaním bioenzymatických prípravkov.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201816
|
Potraviny
|
840,49 |
s DPH |
ŠJ94/2018
|
|
31.05.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53506
|
Potraviny
|
179,05 |
s DPH |
ŠJ93/2018
|
|
31.05.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
811004166
|
Potraviny
|
55,97 |
s DPH |
ŠJ91/2018
|
|
31.05.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18000298
|
Potraviny
|
87,72 |
s DPH |
ŠJ92/2018
|
|
31.05.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180431
|
Potraviny
|
27,00 |
s DPH |
ŠJ90/2018
|
|
31.05.2018 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102005024
|
Potraviny
|
143,92 |
s DPH |
ŠJ91/2018
|
|
31.05.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
811004108
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ89/2018
|
|
29.05.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7240667020
|
elektrina ZŠ 1.1.-9.5.2018
|
231,80 |
s DPH |
|
3106081764
|
28.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1009813
|
nábytok a uteráky do MŠ
|
287,45 |
s DPH |
38
|
|
22.05.2018 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
7 2018
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
6 2018
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás vypracovanie dokumentu "Posúdenie vplyvu rizík na ochranu osobných údajov".
|
264,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000276
|
Potraviny
|
39,36 |
s DPH |
ŠJ87/2018
|
|
21.05.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801203255
|
Potraviny
|
116,20 |
s DPH |
ŠJ88/2018
|
|
21.05.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102993798
|
Potraviny
|
3,84 |
s DPH |
ŠJ86/2018
|
|
18.05.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102993896
|
Potraviny
|
93,12 |
s DPH |
ŠJ85/2018
|
|
18.05.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2182203220
|
škol.tlačivo
|
5,92 |
s DPH |
36
|
|
18.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201815
|
čistiace prostriedky MŠ
|
25,23 |
s DPH |
37
|
|
17.05.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
5 2018
|
darovanie notebookov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209042337
|
mobil.internet a telefon ZŠ 8.4.2018-7.5.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
19,57 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
16.05.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102991597
|
Potraviny
|
264,97 |
s DPH |
ŠJ84/2018
|
|
16.05.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
811003697
|
Potraviny
|
40,40 |
s DPH |
ŠJ83/2018
|
|
15.05.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201850467
|
školské ovocie
|
11,00 |
s DPH |
|
8/2017
|
15.05.2018 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
3 2018
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2 2018
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18000253
|
Potraviny
|
51,80 |
s DPH |
ŠJ82/2018
|
|
10.05.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7151065811
|
elektrina ŠJ 4/2018
|
445,26 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás maľované mapy - skladaná cyklomapa 95 ks, nástenná cyklomapa 2 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
CBS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7151065812
|
elektrina MŠ 4/2018
|
277,63 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
jarná deratizácia
|
114,00 |
s DPH |
35
|
|
10.05.2018 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7469280898
|
plyn ZŠ 5/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
10.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7469280897
|
plyn MŠ 5/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
10.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
811003549
|
Potraviny
|
128,26 |
s DPH |
ŠJ81/2018
|
|
10.05.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8208043892
|
talefon ZŠ 4/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
09.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202968
|
Potraviny
|
151,34 |
s DPH |
ŠJ73/2018
|
|
09.05.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás uterák tyrkysový 3 ks, stolík 90x55cm 1 ks, kreslo sivé 2 ks
|
287,45 |
s DPH |
|
|
08.05.2018 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
25,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás Evidenciu zastupovania 1 ks
|
5,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7551335913
|
elektrina ZŠ 5/20187
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
04.05.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102986810
|
Potraviny
|
130,23 |
s DPH |
ŠJ79/2018
|
|
04.05.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
811003401
|
Potraviny
|
228,04 |
s DPH |
ŠJ78/2018
|
|
02.05.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111805274
|
servis a prenájom rohoží 4/2018
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.05.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53505
|
Potraviny
|
166,83 |
s DPH |
ŠJ/2018
|
|
30.04.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000231
|
Potraviny
|
32,00 |
s DPH |
ŠJ76/2018
|
|
30.04.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201814
|
Potraviny
|
798,35 |
s DPH |
ŠJ77/2018
|
|
30.04.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801202780
|
Potraviny
|
165,08 |
s DPH |
ŠJ73/2018
|
|
27.04.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102980018
|
Potraviny
|
179,31 |
s DPH |
ŠJ74/2018
|
|
27.04.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8206041329
|
talefon ZŠ 3/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
27.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1220180061
|
krovinorez Riwall RPB420
|
99,98 |
s DPH |
34
|
|
27.04.2018 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
diaľkové ovládače na bránu
|
187,00 |
s DPH |
33
|
|
27.04.2018 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
výroba bránky a oplotenia ZŠ
|
465,00 |
s DPH |
32
|
|
27.04.2018 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18200147
|
koberce do MŠ
|
589,52 |
s DPH |
31
|
|
23.04.2018 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
811003208
|
Potraviny
|
89,69 |
s DPH |
ŠJ72/2018
|
|
23.04.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102975821
|
Potraviny
|
86,94 |
s DPH |
ŠJ71/2018
|
|
23.04.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000209
|
Potraviny
|
57,45 |
s DPH |
ŠJ70/2018
|
|
20.04.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21808296
|
školenie Učiteľ nie je Google5
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
811002980
|
Potraviny
|
49,87 |
s DPH |
ŠJ69/2018
|
|
19.04.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu.
|
114,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Insekta Pest Control, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159010
|
prístup na JA Viac ako peniaze na šk. rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
209001
|
prístup na JA a peniaze na šk. rok 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102972698
|
Potraviny
|
176,73 |
s DPH |
ŠJ68/2018
|
|
18.04.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
811002920
|
Potraviny
|
74,32 |
s DPH |
ŠJ66/2018
|
|
17.04.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
670813073
|
Potraviny
|
440,10 |
s DPH |
ŠJ67/2018
|
|
17.04.2018 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
10180071
|
staveb.materiál, piesok do MŠ
|
340,58 |
s DPH |
30
|
|
16.04.2018 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás krovinorez Riwall RPB420
|
99,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás výrobu bránky a oplotenia.
|
465,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
15,66 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
13.04.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207040220
|
mobil.telefon ZŠ 8.3.2018-7.4.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
13.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102969778
|
Potraviny
|
362,01 |
s DPH |
ŠJ65/2018
|
|
13.04.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás koberec Papillon27 8 bm a Papillon17 8 bm.
|
589,52 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Interiér Invest, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás diaľkové ovládače brány 11 ks.
|
187,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000589
|
aSc dochádzka MŠ, ŠJ
|
149,00 |
s DPH |
27
|
|
12.04.2018 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
811002778
|
Potraviny
|
94,38 |
s DPH |
ŠJ63/2018
|
|
12.04.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002494
|
Potraviny
|
340,24 |
s DPH |
ŠJ64/2018
|
|
12.04.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1805500413
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 4-6/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
11.04.2018 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18000188
|
Potraviny
|
27,63 |
s DPH |
ŠJ62/2018
|
|
10.04.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32180874
|
Potraviny
|
297,22 |
s DPH |
ŠJ61/2018
|
|
10.04.2018 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7111618556
|
elektrina MŠ 3/2018
|
183,89 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7111618555
|
elektrina ŠJ 3/2018
|
438,12 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201812
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
77,00 |
s DPH |
26
|
|
10.04.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7459452312
|
elektrina ZŠ 4/20187
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7479231650
|
plyn MŠ 4/2018
|
426,27 |
s DPH |
|
410404286
|
09.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7479231651
|
plyn ZŠ 4/2018
|
579,18 |
s DPH |
|
410404285
|
09.04.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás obrubníky 50cm 50ks, betón 25kg 54ks, piesok žltý 4t.
|
340,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
4 2018
|
spolupráca v rámci programu EÚ "Školské ovocie a zelenina"
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102964779
|
Potraviny
|
70,95 |
s DPH |
ŠJ60/2018
|
|
06.04.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201802225
|
tonery
|
587,02 |
s DPH |
29
|
|
06.04.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111803710
|
servis a prenájom rohoží 3/2018
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
04.04.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás objednávame u Vás repasované tonery do týchto zariadení:
Canon MF8360Cdn červený 1 ks, čierny 1
|
587,02 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás aSc dochádzku.
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18000167
|
Potraviny
|
44,28 |
s DPH |
ŠJ58/2018
|
|
30.03.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201810
|
Potraviny
|
752,33 |
s DPH |
ŠJ59/2018
|
|
30.03.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201850239
|
školské ovocie a šťavy
|
89,78 |
s DPH |
|
8/2017
|
28.03.2018 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
53503
|
Potraviny
|
5,58 |
s DPH |
ŠJ57/2018
|
|
28.03.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
811002338
|
Potraviny
|
98,74 |
s DPH |
ŠJ55/2018
|
|
27.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53504
|
Potraviny
|
155,68 |
s DPH |
ŠJ56/2018
|
|
27.03.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201834
|
oprava škrabky
|
88,99 |
s DPH |
25
|
|
26.03.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5032677262
|
doskové hry
|
64,40 |
s DPH |
16
|
|
26.03.2018 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6800126
|
teambuilding+školenie
|
1 194,00 |
s DPH |
24
|
|
26.03.2018 |
Kúpele Nimnica, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180033
|
výmena dverí a žalúzií v ZŠ
|
2 076,00 |
s DPH |
23
|
|
26.03.2018 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
77,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102956554
|
Potraviny
|
157,18 |
s DPH |
ŠJ53/2018
|
|
23.03.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
ruter+inštalácia v MŠ, konfigurácia interaktívnej tabule MŠ
|
107,90 |
s DPH |
22
|
|
23.03.2018 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102956552
|
Potraviny
|
39,64 |
s DPH |
ŠJ54/2018
|
|
23.03.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
811002239
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ52/2018
|
|
22.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
dokumentácia CO,periodická činnosť CO 1-12/2018
|
168,00 |
s DPH |
19
|
9/2008,10/2008
|
22.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91820990
|
Školské pomôcky na chémiu
|
92,94 |
s DPH |
20
|
|
22.03.2018 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18030138
|
Potraviny
|
22,84 |
s DPH |
ŠJ51/2018
|
|
21.03.2018 |
QUALITED, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5021804774
|
predplatné VSSR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2491330
|
regál 72x194x36cm
|
89,80 |
s DPH |
21
|
|
21.03.2018 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
811002144
|
Potraviny
|
60,32 |
s DPH |
ŠJ50/2018
|
|
20.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000145
|
Potraviny
|
24,75 |
s DPH |
ŠJ49/2018
|
|
20.03.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2181011259
|
Voda 1.1.-28.2.2018
|
253,55 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
19.03.2018 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás inštaláciu routra v MŠ a konfiguráciu interaktívnej tabule v MŠ
|
107,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás opravu škrabky v ŠJ
|
88,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
elektroinštalačné práce
|
247,51 |
s DPH |
18
|
|
19.03.2018 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás pobyt na teambuilding pre 12 osôb od 16.3. do 18.3.2018
|
1 194,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Kúpele Nimnica, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás do ZŠ vchodové dvere a ich montáž, okenné žalúžie 14 ks a ich montáž.
|
2 076,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102951953
|
Potraviny
|
41,77 |
s DPH |
ŠJ48/2018
|
|
19.03.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás zdravatnícky materiál na doplnenie lekárne podľa vlastného výberu.
|
56,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Herbia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás materiál na chémiu podľa vlastného výberu.
|
92,94 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás regál Soft Plus š72 v194 h36 cm farba dub
|
89,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
581195301
|
doplnenie lekárničky ZŠ
|
19,27 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2018 |
Herbia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás vypracovanie a dodanie dokumentácie CO a periodickú činnosť CO v období 1-12/2018
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
581195301
|
doplnenie lekárničky ZŠ
|
37,38 |
s DPH |
17
|
|
16.03.2018 |
Herbia, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205050063
|
mobil.telefon ZŠ 8.2.2018-7.3.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás výmenu svietidiel v učebni a elektroinštalačné práce-zapojenie laboratórneho stola.
|
247,51 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
odborná prehliadka elektrospotrebičov
|
420,00 |
s DPH |
14
|
|
15.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
811002004
|
Potraviny
|
60,32 |
s DPH |
ŠJ47/2018
|
|
15.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000526
|
predplatné ASC Agenda Komplet ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180047
|
odborná prehliadka bleskozvodov
|
120,00 |
s DPH |
15
|
9/2008,10/2008
|
15.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
činnosť technika BOZP a PO 1-12/2018
|
382,32 |
s DPH |
|
9/2008,10/2008
|
15.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
811001936
|
Potraviny
|
59,98 |
s DPH |
ŠJ45/2018
|
|
13.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031716
|
elektrické strúhadlo MŠ
|
78,41 |
s DPH |
13
|
|
13.03.2018 |
Federal Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
11180112
|
kancelársky materiál
|
65,62 |
s DPH |
12
|
|
13.03.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Zmluva |
8 2018
|
didaktické prostriedky na výučbu Aj
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
14,53 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
13.03.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18000122
|
Potraviny
|
26,04 |
s DPH |
ŠJ46/2018
|
|
13.03.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18263019
|
regist.poplatok za súťaž Vitajte v našom regióne 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku bleskozvodov ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrospotrebičov v ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás doskové hry ALBI Svet, ALBI Slovensko a ALBI Európa.
|
64,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás elektrické strúhadlo Westcott 6 veľkostí
|
78,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Federal Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201852001
|
laminátové fólie A4 do MŠ
|
22,74 |
s DPH |
6
|
|
12.03.2018 |
Secupack, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7121359004
|
elektrina MŠ 2/2018
|
188,12 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.03.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7121359003
|
elektrina ŠJ 2/2018
|
504,28 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.03.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180015
|
Vstavaná skriňa do knižnice
|
1 410,00 |
s DPH |
11
|
|
12.03.2018 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204061703
|
talefon ZŠ 2/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7449942984
|
elektrina ZŠ 3/20187
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.03.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0762018
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
26,00 |
s DPH |
9
|
|
08.03.2018 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
65,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201807
|
čistiace prostriedky MŠ
|
255,92 |
s DPH |
10
|
|
05.03.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201809
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
243,55 |
s DPH |
8
|
|
05.03.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111802214
|
servis a prenájom rohoží 2/2018
|
24,47 |
s DPH |
|
804764
|
02.03.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
19022018
|
odborný seminár pre ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.02.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
811001692
|
Potraviny
|
51,54 |
s DPH |
ŠJ44/2018
|
|
01.03.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53502
|
Potraviny
|
108,96 |
s DPH |
ŠJ41/2018
|
|
28.02.2018 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000102
|
Potraviny
|
37,27 |
s DPH |
ŠJ45/2018
|
|
28.02.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001504
|
Potraviny
|
480,44 |
s DPH |
ŠJ40/2018
|
|
28.02.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801201413
|
Potraviny
|
205,44 |
s DPH |
ŠJ39/2018
|
|
28.02.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
Potraviny
|
887,29 |
s DPH |
ŠJ42/2018
|
|
28.02.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021603
|
elektrické strúhadlo MŠ
|
58,20 |
s DPH |
7
|
|
28.02.2018 |
Federal Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
01032018
|
odborný seminár ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811001571
|
Potraviny
|
68,31 |
s DPH |
ŠJ77/2018
|
|
27.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32180574
|
Potraviny
|
207,20 |
s DPH |
ŠJ76/2018
|
|
27.02.2018 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102937093
|
Potraviny
|
116,18 |
s DPH |
ŠJ75/2018
|
|
26.02.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202089661
|
talefon ZŠ 1/2018
|
20,09 |
s DPH |
|
3121116502911
|
23.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811001454
|
Potraviny
|
94,45 |
s DPH |
ŠJ69/2018
|
|
22.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203073891
|
mobil.telefon ZŠ 8.1.2018-7.2.2018
|
57,53 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
22.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
sprístupnenie ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/111
|
22.02.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811001368
|
Potraviny
|
68,02 |
s DPH |
ŠJ64/2018
|
|
20.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18000082
|
Potraviny
|
43,47 |
s DPH |
ŠJ55/2018
|
|
20.02.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás vstavanú skriňu do školskej knižnice š.1950 x v.3360 x h. 700mm
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
255,92 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás publikáciu Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1. 1. 2018 1 ks.
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
243,55 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201805
|
Potraviny
|
611,10 |
s DPH |
ŠJ45/2018
|
|
15.02.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
20,11 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
15.02.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811001234
|
Potraviny
|
47,71 |
s DPH |
ŠJ56/2018
|
|
15.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás elektrické strúhadlo Westcott
|
58,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Federal Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás laminátové fólie A4 1 balík
|
22,74 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Secupack, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1 2018
|
pripojenie odberného elek.zariadenia-hlavný istič
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000061
|
Potraviny
|
31,24 |
s DPH |
ŠJ39/2018
|
|
12.02.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102926857
|
Potraviny
|
38,24 |
s DPH |
ŠJ50/2018
|
|
12.02.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7200858985
|
elektrina MŠ 1/2018
|
244,03 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.02.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7180930504
|
elektrina ŠJ 1/2018
|
457,15 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.02.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7459374467
|
plyn ZŠ 2/2018
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
12.02.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10180390
|
vybavenie ŠJ
|
53,78 |
s DPH |
5
|
|
12.02.2018 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
23.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7459374466
|
plyn MŠ 2/2018
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
12.02.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás vybavenie do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
53,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1111800059
|
Potraviny
|
61,42 |
s DPH |
ŠJ44/2018
|
|
07.02.2018 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200936
|
Potraviny
|
224,50 |
s DPH |
ŠJ43/2018
|
|
06.02.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811000972
|
Potraviny
|
49,37 |
s DPH |
ŠJ42/2018
|
|
06.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7449858457
|
elektrina ZŠ 2/20187
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
06.02.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102922119
|
Potraviny
|
115,07 |
s DPH |
ŠJ40/2018
|
|
05.02.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111800670
|
servis a prenájom rohoží 1/2018
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
02.02.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
811000872
|
Potraviny
|
55,30 |
s DPH |
ŠJ36/2018
|
|
01.02.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53501
|
Potraviny
|
38,89 |
s DPH |
ŠJ27/2018
|
|
31.01.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
Potraviny
|
398,79 |
s DPH |
ŠJ26/2018
|
|
31.01.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000040
|
Potraviny
|
38,90 |
s DPH |
ŠJ27/2018
|
|
31.01.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000734
|
Potraviny
|
21,91 |
s DPH |
ŠJ32/2018
|
|
30.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102917263
|
Potraviny
|
91,59 |
s DPH |
ŠJ29/2018
|
|
29.01.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200728
|
Potraviny
|
181,98 |
s DPH |
ŠJ33/2018
|
|
29.01.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
umývací a oplachovací prostriedkov do umývačky riadu
|
68,40 |
s DPH |
4
|
|
26.01.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2182200283
|
školské tlačivá MŠ a ZŠ
|
29,00 |
s DPH |
1
|
|
25.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000631
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ28/2018
|
|
25.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21811416
|
vychádzková húsenica do MŠ
|
37,90 |
s DPH |
2
|
|
24.01.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000575
|
Potraviny
|
55,97 |
s DPH |
ŠJ24/2018
|
|
23.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180067
|
Potraviny
|
27,00 |
s DPH |
ŠJ25/2018
|
|
23.01.2018 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
LVK
|
3 750,00 |
s DPH |
3
|
|
23.01.2018 |
CK Piešťany Tour, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102912741
|
Potraviny
|
25,00 |
s DPH |
ŠJ13/2018
|
|
22.01.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu.
|
68,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1805500129
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 1-6/2018
|
45,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
22.01.2018 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201802
|
Potraviny
|
500,71 |
s DPH |
ŠJ18/2018
|
|
22.01.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102912709
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
ŠJ14/2018
|
|
22.01.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000021
|
Potraviny
|
22,29 |
s DPH |
ŠJ12/2018
|
|
22.01.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2171159088
|
Voda 1.12.-31.12.2017
|
254,42 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
19.01.2018 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000419
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ11/2018
|
|
18.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000568
|
Potraviny
|
364,10 |
s DPH |
ŠJ10/2018
|
|
18.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000570
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
ŠJ9/2018
|
|
18.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000567
|
Potraviny
|
37,22 |
s DPH |
ŠJ8/2018
|
|
18.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
26,63 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
16.01.2018 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201110587
|
mobil.telefon ZŠ 8.12.2017-7.1.2018
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000330
|
Potraviny
|
60,32 |
s DPH |
ŠJ7/2018
|
|
16.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7449803539
|
elektrina ZŠ 1/20187
|
422,25 |
s DPH |
|
3106081764
|
15.01.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7459347323
|
plyn MŠ 1/2018
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
15.01.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7330020283
|
elektrina ŠJ 12/2017
|
438,37 |
s DPH |
|
3106081764
|
15.01.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102907643
|
Potraviny
|
57,87 |
s DPH |
ŠJ6/2018
|
|
15.01.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7330020284
|
elektrina MŠ 12/2017
|
231,73 |
s DPH |
|
3102084687
|
15.01.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7459347324
|
plyn ZŠ 1/2018
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
15.01.2018 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
811000223
|
Potraviny
|
59,12 |
s DPH |
ŠJ5/2018
|
|
11.01.2018 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás lyžiarsky výcvikový kurz (doprava, ubytovanie, strava, vleky) pre 25 osôb (23+2)
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
CK Piešťany Tour, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
Potraviny
|
576,89 |
s DPH |
ŠJ3/2018
|
|
10.01.2018 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18000003
|
Potraviny
|
16,60 |
s DPH |
ŠJ4/2018
|
|
10.01.2018 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás Vychádzkovú húsenicu Nomiland 3,5 1 ks
|
37,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás školské tlačivá list bianco s vodotlačou 100 ks, Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8200132387
|
talefon ZŠ 12/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102904281
|
Potraviny
|
121,91 |
s DPH |
ŠJ2/2018
|
|
08.01.2018 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801200114
|
Potraviny
|
167,15 |
s DPH |
ŠJ1/2018
|
|
05.01.2018 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111715093
|
servis a prenájom rohoží 12/2017
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
03.01.2018 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
53514
|
Potraviny
|
31,47 |
s DPH |
ŠJ166/2017
|
|
29.12.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
591743623
|
chladnička
|
296,00 |
s DPH |
115
|
|
29.12.2017 |
Datart International, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17000686
|
Potraviny
|
9,71 |
s DPH |
ŠJ168/2017
|
|
29.12.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201743
|
Potraviny
|
924,75 |
s DPH |
ŠJ167/2017
|
|
29.12.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201744
|
čistiace prostriedky
|
650,00 |
s DPH |
117
|
|
28.12.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
1 357.60 |
s DPH |
116
|
|
28.12.2017 |
Tamás Lovász TL Holding |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
21 2017
|
úlohy technika PO, BOZP, CO
|
|
s DPH |
|
|
25.12.2017 |
Ing. Peter Markovič-PEMAX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2464425
|
kancelársky nábytok
|
544,50 |
s DPH |
99
|
|
22.12.2017 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017175437
|
Školské pomôcky na TV
|
371,01 |
s DPH |
97
|
|
21.12.2017 |
SportObchod, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
711709692
|
Potraviny
|
13,16 |
s DPH |
ŠJ162/2017
|
|
21.12.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170374
|
rekonštrukcia elektrických rozvádzačov
|
3 039,00 |
s DPH |
110
|
|
20.12.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017345
|
vrtáky, pílové pláty
|
86,75 |
s DPH |
111
|
|
20.12.2017 |
PEMU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17000661
|
Potraviny
|
62,36 |
s DPH |
ŠJ163/2017
|
|
20.12.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2557485
|
kuch.linka do kuchyne
|
169,00 |
s DPH |
109
|
|
20.12.2017 |
DECODOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201789
|
pekáče do ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
112
|
|
20.12.2017 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017196
|
oprava el.rúry a ohrievacieho pultu v ŠJ
|
171,36 |
s DPH |
113
|
|
20.12.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17477464
|
laboratórny stôl
|
1 034,40 |
s DPH |
114
|
|
20.12.2017 |
ECOTEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201707277
|
tonery
|
679,56 |
s DPH |
108
|
|
20.12.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
117
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
650,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180724
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
214,70 |
s DPH |
107
|
|
19.12.2017 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
Objednávame u Vás 3 sady vrtákov, 2 ks pílové plátky, sadu bitov
|
86,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
PEMU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
116
|
Objednávame u Vás interaktívnu tabuľu TL Elite a projektor Vivitek DX281ST s príslušenstvom a montážou
|
1 357,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Tamás Lovász TL Holding |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávame u Vás chladničku
|
296,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Datart International, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
114
|
Objednávame u Vás laboratórny učeteľský stôl na skrinkách 320x70x100cm
|
1 034,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ECOTEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
Objednávame u Vás opravu elektrickej rúry a ohrievacieho pultu.
|
171,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
112
|
Objednávame u Vás pekáče 530x650x65cm 5 ks
|
335,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
Objednávame u Vás rekonštrukciu elektrických rozvádzačov v budove ZŠ, MŠ a ŠJ
|
3 039,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
109
|
Objednávame u Vás kuch. linku Nela 2m
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
DECODOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102852067
|
Potraviny
|
90,35 |
s DPH |
ŠJ161/2017
|
|
18.12.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
670740580
|
Potraviny
|
7,20 |
s DPH |
ŠJ160/2017
|
|
18.12.2017 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
108
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu
|
679,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
270158
|
korkové nástenky, magnetická nástenka do MŠ
|
320,15 |
s DPH |
106
|
|
18.12.2017 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170761
|
Školské pomôcky na chémiu
|
181,31 |
s DPH |
105
|
|
18.12.2017 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
107
|
Objednávame u Vás molitanové sedačky, kriket Lesné zvieratká a Novamus 3
|
214,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
EDUCAPLAY |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91724379
|
Školské pomôcky na chémiu
|
73,01 |
s DPH |
103
|
|
18.12.2017 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
176663730
|
Školské pomôcky na telesnú výchovu
|
158,67 |
s DPH |
103
|
|
18.12.2017 |
Krimar, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1070003479
|
koberec
|
179,56 |
s DPH |
102
|
|
15.12.2017 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201750223
|
ovocie, šťavy
|
77,81 |
s DPH |
|
8/2017
|
15.12.2017 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.01.2018 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1300180758
|
Školské pomôcky na chémiu a telesnú výchovu
|
148,70 |
s DPH |
101
|
|
15.12.2017 |
KVANT, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2171139489
|
Voda 1.9.-30.11.2017
|
398,69 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
15.12.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1220170176
|
olejový kompresor
|
117,00 |
s DPH |
100
|
|
15.12.2017 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5105743748
|
mobil.telefon ZŠ 8.11.-7.12.2017
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
15.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11170578
|
Školské pomôcky do MŠ
|
297,25 |
s DPH |
98
|
|
14.12.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
14,27 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.12.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
711709452
|
Potraviny
|
111,94 |
s DPH |
ŠJ159/2017
|
|
14.12.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa vlastného výberu
|
544,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávame u Vás školské potreby na chémiu a telesnú výchovu podľa vlastného výberu.
|
148,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
KVANT, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
Objednávame u Vás koberec Riverton
|
179,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
Objednávame u Vás pomôcky na telesnú výchovu podľa vlastného výberu
|
158,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Krimar, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
Objednávame u Vás pomôcky na chémiu podľa vlastného výberu
|
73,01 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Centralchem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
105
|
Objednávame u Vás pomôcky na chémiu podľa vlastného výberu
|
181,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
106
|
Objednávame u Vás korkové nástenky 3 ks a magnetickú nástenku s príslušenstvom.
|
320,15 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Deoline Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
Objednávame u Vás olejový kompresor s príslušenstvom
|
117,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20176292
|
mat.na chémiu a technickú výchovu
|
38,96 |
s DPH |
95
|
|
13.12.2017 |
Ing. Pavol Regina REGINA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0121701765
|
notebooky a PC
|
699,21 |
s DPH |
95
|
|
13.12.2017 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
711709392
|
Potraviny
|
74,62 |
s DPH |
ŠJ158/2017
|
|
12.12.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102846560
|
Potraviny
|
89,28 |
s DPH |
ŠJ157/2017
|
|
11.12.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7370013693
|
elektrina ŠJ 11/2017
|
476,35 |
s DPH |
|
3106081764
|
11.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3730170499
|
odvlhčovač a vŕtacie kladivo
|
1 309.90 |
s DPH |
94
|
|
11.12.2017 |
Bestrent, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7370013694
|
elektrina MŠ 11/2017
|
263,75 |
s DPH |
|
3102084687
|
11.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17000639
|
Potraviny
|
31,65 |
s DPH |
ŠJ155/2017
|
|
11.12.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7422731002
|
kancel.nábytok
|
1 419,90 |
s DPH |
93
|
|
11.12.2017 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7449702181
|
plyn MŠ 12/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
08.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7449702182
|
plyn ZŠ 12/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
08.12.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170197
|
kurz Aj v MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Fabrička - jazykové centrum, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20171210
|
atlasy Slovensko a Svet
|
165,00 |
s DPH |
92
|
|
07.12.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
711709252
|
Potraviny
|
64,07 |
s DPH |
ŠJ155/2017
|
|
07.12.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
99469669
|
predplatné PaM 2018
|
68,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
revízia HP
|
110,97 |
s DPH |
91
|
|
05.12.2017 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102841067
|
Potraviny
|
125,84 |
s DPH |
ŠJ154/2017
|
|
04.12.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
92
|
Objednávame u Vás atlasy Slovensko 15 ks a atlasy Svet 15 ks
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4104769803
|
telefon ZŠ 11/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
01.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201702401
|
doména Oriešok
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VISS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201702516
|
doména Oriešok
|
1,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VISS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111713639
|
servis a prenájom rohoží 11/2017
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
01.12.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
91
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov v ZŠ a MŠ.
|
110,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
20 2017
|
poskytnutie priestoru na zberné nádoby-Eko Alarm
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
93
|
Objednávame u Vás kancelársky nábytok podľa vlastného výberu
|
1 419,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
96
|
Objednávame u Vás materiál na chémiu a technickú výchovu podľa vlastného výberu
|
38,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Ing. Pavol Regina REGINA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
297,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
19 2017
|
spolupráca v rámci projektu Eko Alarm
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Nadácia Ekopolis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
94
|
Objednávame u Vás Odvlhčovač DH44 a vŕtacie kladivo
|
1 309,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Bestrent, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
Objednávame u Vás športové potreby podľa vlastného výberu.
|
371,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
SportObchod, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
95
|
Objednávame u Vás notebooky 2 ks a PC 1 ks
|
699,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
670738859
|
Potraviny
|
151,90 |
s DPH |
ŠJ153/2017
|
|
30.11.2017 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201740
|
Potraviny
|
544,33 |
s DPH |
ŠJ150/2017
|
|
30.11.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17000618
|
Potraviny
|
49,23 |
s DPH |
ŠJ155/2017
|
|
30.11.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
711709014
|
Potraviny
|
34,31 |
s DPH |
ŠJ154/2017
|
|
30.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
53513
|
Potraviny
|
27,63 |
s DPH |
ŠJ151/2017
|
|
30.11.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1703016101
|
Školské pomôcky na krúžok
|
18,80 |
s DPH |
90
|
|
29.11.2017 |
Epifany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701207209
|
Potraviny
|
110,81 |
s DPH |
ŠJ152/2017
|
|
29.11.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
700708949
|
Potraviny
|
59,80 |
s DPH |
ŠJ149/2017
|
|
28.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4170003894
|
Školské pomôcky do ŠKD
|
163,98 |
s DPH |
89
|
|
27.11.2017 |
MIDEA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102835879
|
Potraviny
|
49,95 |
s DPH |
ŠJ148/2017
|
|
27.11.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
Virtuálna knižnica 2018
|
79,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171100229
|
školské stoličky a stoly do ŠKD
|
1 684,00 |
s DPH |
88
|
|
24.11.2017 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
27.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102832532
|
Potraviny
|
77,68 |
s DPH |
ŠJ146/2017
|
|
22.11.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
89
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky do ŠKD podľa vlastného výberu.
|
163,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
MIDEA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201739
|
Potraviny
|
292,22 |
s DPH |
ŠJ147/2017
|
|
22.11.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
88
|
Objednávame u Vás stôl 6-uholníkový 4 ks, školská stolička ESO 3-5 28 ks
|
1 684,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11170518
|
Školské pomôcky do MŠ
|
58,97 |
s DPH |
87
|
|
22.11.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
90
|
Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu.
|
18,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Epifany, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5029001304
|
Kamera Sony-projekt Mladý technik do vyučovania
|
252,00 |
s DPH |
86
|
|
21.11.2017 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
711708766
|
Potraviny
|
80,70 |
s DPH |
ŠJ145/2017
|
|
21.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Objednávka |
87
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
58,97 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17000599
|
Potraviny
|
37,79 |
s DPH |
ŠJ143/2017
|
|
20.11.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206901
|
Potraviny
|
252,69 |
s DPH |
ŠJ144/2017
|
|
20.11.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
18 2017
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0102017
|
čistenie a kontrola komínov
|
72,00 |
s DPH |
81
|
|
16.11.2017 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9103828537
|
mobil.telefon ZŠ 8.10.-7.11.2017
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
16,63 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
15.11.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201738
|
Potraviny
|
868,31 |
s DPH |
ŠJ135/2017
|
|
14.11.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
711708565
|
Potraviny
|
81,22 |
s DPH |
ŠJ142/2017
|
|
14.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Zmluva |
17 2017
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7449690138
|
plyn ZŠ 11/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
13.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7449690137
|
plyn MŠ 11/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
13.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102826142
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
ŠJ141/2017
|
|
13.11.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17000580
|
Potraviny
|
31,79 |
s DPH |
ŠJ134/2017
|
|
10.11.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2171560
|
školské potreby na krúžok -projekt RZ Tvorivé dielne
|
120,50 |
s DPH |
85
|
|
10.11.2017 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
86
|
Objednávame u Vás kameru SONY Handycam HDR-CX405 Black
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170762
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
ŠJ140/2017
|
|
09.11.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701206634
|
Potraviny
|
199,82 |
s DPH |
ŠJ139/2017
|
|
09.11.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7220771098
|
elektrina MŠ 10/2017
|
386,54 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7220771097
|
elektrina ŠJ 10/2017
|
447,73 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
63142017
|
Školské pomôcky - zvonkohry
|
129,00 |
s DPH |
84
|
|
07.11.2017 |
Martin Vozar |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711708354
|
Potraviny
|
55,97 |
s DPH |
ŠJ138/2017
|
|
07.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7469143008
|
elektrina ZŠ 11/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.11.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102820937
|
Potraviny
|
47,94 |
s DPH |
ŠJ137/2017
|
|
06.11.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17026
|
Školské pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
83
|
|
06.11.2017 |
ABZ Trio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20172046
|
Školské pomôcky
|
46,24 |
s DPH |
82
|
|
06.11.2017 |
ABZ Trio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1102881102
|
telefon ZŠ 10/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame u Vás čistenie a kontrolu kominov v budove ZŠ a MŠ.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Kominárske protipožiarne družstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu.
|
46,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ABZ Trio s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame u Vás fotoalbum pre prvákov 30 ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SALTU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
85
|
Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu.
|
120,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111712220
|
servis a prenájom rohoží 10/2017
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
03.11.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
84
|
Objednávame u Vás Zvonkohru 15+10 2ks, Zvonkohru 16 2 ks.
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Martin Vozar |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
711708251
|
Potraviny
|
60,63 |
s DPH |
ŠJ136/2017
|
|
02.11.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201736
|
Potraviny
|
1 316,69 |
s DPH |
ŠJ124/2017
|
|
31.10.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17000561
|
Potraviny
|
23,51 |
s DPH |
ŠJ134/2017
|
|
31.10.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
53512
|
Potraviny
|
49,78 |
s DPH |
ŠJ133/2017
|
|
27.10.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711708050
|
Potraviny
|
3,24 |
s DPH |
ŠJ132/2017
|
|
26.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201724510
|
školské potreby na krúžok -projekt RZ Tvorivé dielne
|
47,52 |
s DPH |
80
|
|
25.10.2017 |
Korálky.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32172015
|
Potraviny
|
141,42 |
s DPH |
ŠJ130/2017
|
|
24.10.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711707990
|
Potraviny
|
77,66 |
s DPH |
ŠJ131/2017
|
|
24.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102812072
|
Potraviny
|
127,00 |
s DPH |
ŠJ129/2017
|
|
23.10.2017 |
Ryba Žilina |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame u Vás korálky, drôtiky a kliešte podľa vlastného výberu.
|
47,52 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Korálky.cz, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
oprava interaktívnej tabule v MŠ
|
76,32 |
s DPH |
79
|
|
23.10.2017 |
František Roszkos |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17000541
|
Potraviny
|
35,91 |
s DPH |
ŠJ128/2017
|
|
20.10.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710001096
|
aktivácia a servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
78
|
|
20.10.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711707841
|
Potraviny
|
69,84 |
s DPH |
ŠJ127/2017
|
|
19.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás opravu - preinštalovanie interaktívnej tabule ActivBoard v MŠ.
|
76,32 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
František Roszkos |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31171377
|
Potraviny
|
297,44 |
s DPH |
ŠJ126/2017
|
|
17.10.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711707775
|
Potraviny
|
69,66 |
s DPH |
ŠJ125/2017
|
|
17.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2101958482
|
mobil.telefon ZŠ 8.9.-7.10.2017
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
18,77 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
13.10.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711707634
|
Potraviny
|
131,42 |
s DPH |
ŠJ123/2017
|
|
12.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0352017
|
právne poradenstvo
|
276,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
JUDr. Zuzana Mahranova Florišová, Advokátska kancelária |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7210809163
|
elektrina MŠ 9/2017
|
222,93 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17000521
|
Potraviny
|
47,61 |
s DPH |
ŠJ120/2017
|
|
10.10.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16 2017
|
spolupráca na projekte Ekologická učebňana Hlohoveckom zámku
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Občianske združenie Zámok Hlohovec |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
7210809162
|
elektrina ŠJ 9/2017
|
380,60 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201735
|
Potraviny
|
1 097.85 |
s DPH |
ŠJ121/2017
|
|
10.10.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.11.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711707525
|
Potraviny
|
127,71 |
s DPH |
ŠJ122/2017
|
|
10.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7439866675
|
plyn MŠ 10/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
10.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7439866676
|
plyn ZŠ 10/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
10.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
41700253
|
prístup na Datakabinet a mapy 4 ks
|
399,00 |
s DPH |
77
|
|
10.10.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame u Vás mapy 4 ks (Afrika, Hlásky a rozliš.znamienka, Periodická sústava prvkov, Ročné obdobia) a
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3101016811
|
telefon ZŠ 9/2017
|
20,69 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201731
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
118,21 |
s DPH |
76
|
|
06.10.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7459280574
|
elektrina ZŠ 10/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.10.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 na obdobie
od 28.10.2017 do 27.10.2018
|
39,24 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31171297
|
Potraviny
|
96,80 |
s DPH |
ŠJ118/2017
|
|
05.10.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711707419
|
Potraviny
|
71,68 |
s DPH |
ŠJ117/2017
|
|
05.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
15 2017
|
poistenie Activ Panelu
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Generali Poisťovňa, a.s., |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111710804
|
servis a prenájom rohoží 9/2017
|
25,78 |
s DPH |
|
804764
|
04.10.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
132017
|
prehliadka systému ÚK - kotlov MŠ
|
36,00 |
s DPH |
73
|
|
03.10.2017 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
prehliadka systému ÚK - kotlov ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
74
|
|
03.10.2017 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711707364
|
Potraviny
|
137,85 |
s DPH |
ŠJ116/2017
|
|
03.10.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
53511
|
Potraviny
|
69,43 |
s DPH |
ŠJ115/2017
|
|
29.09.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201733
|
Potraviny
|
506,80 |
s DPH |
ŠJ119/2017
|
|
29.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17000498
|
Potraviny
|
66,31 |
s DPH |
ŠJ114/2017
|
|
29.09.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711707195
|
Potraviny
|
117,48 |
s DPH |
ŠJ113/2017
|
|
28.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
oprava umývačky riadu
|
190,80 |
s DPH |
72
|
|
27.09.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170581
|
pracovné odevy do ŠJ
|
270,00 |
s DPH |
71
|
|
26.09.2017 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205536
|
Potraviny
|
138,47 |
s DPH |
ŠJ112/2017
|
|
26.09.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1705500517
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 9-12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
25.09.2017 |
biomarina-biowaste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás prehliadku systému ÚK - plynových kotlov v kotolni MŠ Dolné Orešany
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame u Vás doménu časopisu Oriešok.
|
9,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
VISS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
118,21 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame u Vás prehliadku systému ÚK - plynových kotlov v kotolni ZŠ Dolné Orešany
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
prihlasovacie údaje pre žiakov do www.bezkriedy.sk
|
2,50 |
s DPH |
70
|
|
25.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201705155
|
tonery
|
515,42 |
s DPH |
69
|
|
22.09.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170641
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
ŠJ111/2017
|
|
22.09.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31171199
|
Potraviny
|
96,80 |
s DPH |
ŠJ109/2017
|
|
21.09.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711707016
|
Potraviny
|
39,85 |
s DPH |
ŠJ110/2017
|
|
21.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu.
|
190,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17000477
|
Potraviny
|
39,81 |
s DPH |
ŠJ106/2017
|
|
20.09.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201730
|
Potraviny
|
769,53 |
s DPH |
ŠJ105/2017
|
|
20.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711706912
|
Potraviny
|
85,40 |
s DPH |
ŠJ107/2017
|
|
19.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1111700277
|
Potraviny
|
723,18 |
s DPH |
ŠJ108/2017
|
|
19.09.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2172209428
|
predplatné angl.novín First News na šk.rok 2017/18
|
16,00 |
s DPH |
64
|
|
18.09.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2171088014
|
Voda 1.6.-31.8.2017
|
318,25 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
18.09.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
9,56 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
18.09.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás tonery podľa vlastného výberu
|
515,42 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3419401040
|
mobil.telefon ZŠ 8.8.-7.9.2017
|
56,99 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
18.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201727
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
79,79 |
s DPH |
67
|
|
18.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201729
|
čistiace prostriedky do MŠ
|
165,91 |
s DPH |
66
|
|
18.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame u Vás prihlasovacie údaje pre žiakov pre prístup do www.bezkriedy.sk
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame u Vás pracovné odevy do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
elektroinštalačné práce v MŠ a v ZŠ
|
402,86 |
s DPH |
68
|
|
18.09.2017 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
711706796
|
Potraviny
|
41,14 |
s DPH |
ŠJ104/2017
|
|
14.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
14 2017
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Pedagog.a sociálna akadémia blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32171658
|
Potraviny
|
39,53 |
s DPH |
ŠJ103/2017
|
|
12.09.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
711706722
|
Potraviny
|
127,14 |
s DPH |
ŠJ102/2017
|
|
12.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17000455
|
Potraviny
|
13,59 |
s DPH |
ŠJ109/2017
|
|
11.09.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7300022212
|
elektrina ŠJ 8/2017
|
131,69 |
s DPH |
|
3106081764
|
11.09.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7300022213
|
elektrina MŠ 8/2017
|
147,79 |
s DPH |
|
3102084687
|
11.09.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
inštalácia ActivPanelu a materiál na inštaláciu
|
168,00 |
s DPH |
65
|
|
11.09.2017 |
František Roszkos |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201728
|
Potraviny
|
876,52 |
s DPH |
ŠJ96/2017
|
|
11.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32171628
|
Potraviny
|
294,72 |
s DPH |
ŠJ101/2017
|
|
11.09.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7439841669
|
plyn ZŠ 9/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
08.09.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7439841668
|
plyn MŠ 9/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
08.09.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
711706573
|
Potraviny
|
129,89 |
s DPH |
ŠJ99/2017
|
|
07.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7459235826
|
elektrina ZŠ 9/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.09.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
oprava elektrickej stoličky
|
539,29 |
s DPH |
61
|
|
07.09.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
preprogramovanie hodín školského zvonenia
|
37,60 |
s DPH |
60
|
|
07.09.2017 |
ELASON-A.Šipold |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701205038
|
Potraviny
|
256,24 |
s DPH |
ŠJ98/2017
|
|
06.09.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Zmluva |
19 2002 dodatok 6
|
telefon ZŠ zmena programu pevnej linky
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
711706521
|
Potraviny
|
90,84 |
s DPH |
ŠJ97/2017
|
|
05.09.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201726
|
čistiace prostriedky do ZŠ
|
291,45 |
s DPH |
59
|
|
04.09.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
4717080620
|
oprava vo vodovodnej šachte
|
69,18 |
s DPH |
58
|
|
04.09.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
11170347
|
Školské pomôcky do MŠ
|
152,53 |
s DPH |
63
|
|
04.09.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3799975034
|
telefon ZŠ 8/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
04.09.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
711706371
|
Potraviny
|
69,04 |
s DPH |
ŠJ95/2017
|
|
31.08.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170051
|
Vstavaná skriňa
|
1 410,00 |
s DPH |
57
|
|
25.08.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082401
|
Školské pomôcky do ŠKD
|
108,85 |
s DPH |
56
|
|
25.08.2017 |
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
techniské stavebnice - projekt Mladý technik vo vyučovaní
|
751,00 |
s DPH |
62
|
|
25.08.2017 |
Elementa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás inštaláciu ActivPanelu i65 a materiál na inštaláciu.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
František Roszkos |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu
|
165,91 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
79,79 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v ZŠ a v MŠ.
|
402,86 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
152,53 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás predplatné novín First News 1 ks /10 mesiacov
|
16,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7220767731
|
elektrina MŠ 7/2017
|
142,46 |
s DPH |
|
3102084687
|
15.08.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7220767730
|
elektrina ŠJ 7/2017
|
180,67 |
s DPH |
|
3106081764
|
15.08.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
4,97 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
15.08.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3418384036
|
mobil.telefon ZŠ 8.7.-7.8.2017
|
51,96 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
15.08.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
6798988816
|
telefon ZŠ 7/2017
|
20,23 |
s DPH |
|
3121116502911
|
15.08.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7439799610
|
plyn ZŠ 8/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
15.08.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7439799609
|
plyn MŠ 8/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
15.08.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7429828545
|
elektrina ZŠ 8/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
15.08.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.08.2017 |
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170802
|
mobilný telefón
|
99,00 |
s DPH |
55
|
|
03.08.2017 |
Stanislav Lukačovič-VSV |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás technické stavebnice podľa vlastného výberu.
|
751,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Elementa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás výmenu el. platne na elektrickej stoličke na varnú platňu.
|
539,29 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás preprogramovanie hodín školského zvonenia.
|
37,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
ELASON-A.Šipold |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu
|
291,45 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
58
|
objednávame u Vás opravu unikania vody vo vodovodnej šachte
|
69,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás vstavanú skriňu š.1950 x v.3360 x h.700mm
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
108,85 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
LegalSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0061000457
|
Koberec
|
189,92 |
s DPH |
53
|
|
28.07.2017 |
LAM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170344
|
oprava výpočtovej techniky-internet
|
60,24 |
s DPH |
54
|
|
28.07.2017 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5570026341
|
Služby APV Winpam a Winibeu 8/2017 - 7/2018
|
155,35 |
s DPH |
|
R_015702008
|
24.07.2017 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206519
|
školské tlačivá
|
40,04 |
s DPH |
47
|
|
21.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás opravu výpočtovej techniky.
|
60,24 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás mobilný telefón Homtom HT7 PRO
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Stanislav Lukačovič-VSV |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás koberec SHADOW 73-sivá šírka 5m dĺžka 6,80m.
Zároveň objednávame obšitie koberca niťou na
|
189,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
LAM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3417449911
|
mobil.telefon ZŠ 8.6.-7.7.2017
|
51,97 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
19.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
17000361
|
Potraviny
|
9,23 |
s DPH |
ŠJ95/2017
|
|
19.07.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
47517
|
aplikácia bioroztoku do odpadových odtokov
|
300,00 |
s DPH |
51
|
|
18.07.2017 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170174
|
svietidlá do MŠ
|
239,16 |
s DPH |
52
|
|
18.07.2017 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
53507
|
Potraviny
|
8,13 |
s DPH |
ŠJ94/2017
|
|
14.07.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
19,81 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.07.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9170002743
|
aSc Dochádzka software
|
304,00 |
s DPH |
48
|
|
13.07.2017 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7270023097
|
elektrina MŠ 6/2017
|
205,79 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.07.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20171580
|
čistenie kanalizácie a kanalizačnej šachty
|
220,80 |
s DPH |
37
|
|
12.07.2017 |
Sezako |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7270023096
|
elektrina ŠJ 6/2017
|
389,46 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.07.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás svietidlá Nedes LCL-421 24 ks
|
239,16 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Marian Šantavý - PROFI ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17011737
|
PC do MŠ
|
329,00 |
s DPH |
50
|
|
12.07.2017 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171637
|
Pristup k interakt.programu ALF SK GOLD
|
569,00 |
s DPH |
49
|
|
12.07.2017 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20170102
|
Prenájom priestorov - zo SF
|
80,00 |
s DPH |
46
|
|
12.07.2017 |
GAS-PRODUKT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
7429760832
|
plyn MŠ 7/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
11.07.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7429760833
|
plyn ZŠ 7/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
11.07.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás PC Lenovo
|
329,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás oplikáciu bioroztoku do odpadových odtokov.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17000342
|
Potraviny
|
14,58 |
s DPH |
ŠJ92/2017
|
|
10.07.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7459158077
|
elektrina ZŠ 7/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.07.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17255777
|
predplatné Creative Amos 3/2017-2/2018
|
11,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4798004613
|
talefon ZŠ 6/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
04.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111707119
|
servis a prenájom rohoží 6/2017
|
25,40 |
s DPH |
|
804764
|
04.07.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás interaktívny program ALF SK GOLD
|
304,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás aSc Dochádzku.
|
304,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17000322
|
Potraviny
|
45,63 |
s DPH |
ŠJ90/2017
|
|
30.06.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201725
|
Potraviny
|
240,27 |
s DPH |
ŠJ91/2017
|
|
30.06.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1705002
|
Potraviny
|
39,53 |
s DPH |
ŠJ88/2017
|
|
29.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
13 2017
|
grant na projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1704940
|
Potraviny
|
66,68 |
s DPH |
ŠJ87/2017
|
|
27.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17236
|
program Podnikanie v cestovnom ruchu šk.rok 2017/18
|
30,00 |
s DPH |
44
|
|
26.06.2017 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17221
|
program Viac ako peniaze šk.rok 2017/18
|
30,00 |
s DPH |
45
|
|
26.06.2017 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170347
|
pobyt detí v škole v prírode
|
1 869.00 |
s DPH |
41
|
|
26.06.2017 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
elektroinštalačné práce
|
147,25 |
s DPH |
43
|
|
26.06.2017 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
29.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32171345
|
Potraviny
|
158,54 |
s DPH |
ŠJ85/2017
|
|
22.06.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1704832
|
Potraviny
|
131,78 |
s DPH |
ŠJ86/2017
|
|
22.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
6150007881
|
vysávač MŠ
|
105,00 |
s DPH |
42
|
|
21.06.2017 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17000302
|
Potraviny
|
46,15 |
s DPH |
ŠJ83/2017
|
|
20.06.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201723
|
Potraviny
|
666,92 |
s DPH |
ŠJ84/2017
|
|
20.06.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1703794727
|
predplatné Včielka 9-12/2017
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás prístup k programu Podnikanie v cestovnom ruchu pre školský rok 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás prístup k programu Viac ako peniaze pre školský rok 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na 29.6.2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
GAS-PRODUKT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu
|
40,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3416472684
|
mobil.telefon ZŠ 8.5.-7.6.2017
|
51,97 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
19.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
20.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1704601
|
Potraviny
|
56,57 |
s DPH |
ŠJ82/2017
|
|
15.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2171054104
|
Voda 1.3.-31.5.2017
|
194,10 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
15.06.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás svietidlá 7 ks a elektroinštalačné práce.
|
147,25 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás vysávač Electrolux
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170497
|
Potraviny
|
9,50 |
s DPH |
ŠJ81/2017
|
|
13.06.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201722
|
Potraviny
|
936,62 |
s DPH |
ŠJ80/2017
|
|
12.06.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7160929980
|
elektrina MŠ 5/2017
|
249,17 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.06.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17000282
|
Potraviny
|
70,96 |
s DPH |
ŠJ79/2017
|
|
09.06.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170061
|
vlajka SR,EU,smútočná
|
57,80 |
s DPH |
40
|
|
08.06.2017 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1704391
|
Potraviny
|
207,59 |
s DPH |
ŠJ78/2017
|
|
08.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7429713733
|
plyn MŠ 6/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
07.06.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711791
|
knihy do UK ZŠ
|
23,60 |
s DPH |
39
|
|
07.06.2017 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7459119356
|
elektrina ZŠ 6/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.06.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1704367
|
Potraviny
|
44,65 |
s DPH |
ŠJ77/2017
|
|
07.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7102686719
|
elektrina ŠJ 5/2017
|
404,80 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.06.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7429713734
|
plyn ZŠ 6/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
07.06.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111705899
|
servis a prenájom rohoží 5/2017
|
21,20 |
s DPH |
|
804764
|
05.06.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4797021295
|
telefon ZŠ 5/2017
|
20,14 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás vlajku SR, Európskej únie a smútočnú zástavu
|
57,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás pobyt detí v škole v prírode.
|
1 869,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1700401589
|
knihy do UK ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
38
|
|
02.06.2017 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20171282
|
čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht
|
343,20 |
s DPH |
37
|
|
02.06.2017 |
Sezako |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1704227
|
Potraviny
|
62,59 |
s DPH |
ŠJ76/2017
|
|
01.06.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201721
|
Potraviny
|
767,22 |
s DPH |
ŠJ70/2017
|
|
31.05.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17000260
|
Potraviny
|
48,14 |
s DPH |
ŠJ75/2017
|
|
31.05.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
15.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
11170210
|
Školské pomôcky do MŠ
|
33,89 |
s DPH |
36
|
|
30.05.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Prvouky pre 2. ročník
|
36,30 |
s DPH |
34
|
|
30.05.2017 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201733
|
oplachový prostriedok do umývačky riadu
|
36,00 |
s DPH |
35
|
|
30.05.2017 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás Fyziku pre 6.,7.,8. a 9. ročník - PZ
|
23,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1704094
|
Potraviny
|
82,53 |
s DPH |
ŠJ73/2017
|
|
30.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Zmluva |
8 2017
|
projekt Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
9 2017
|
darovacia - jablká, šťava
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1703975
|
Potraviny
|
103,68 |
s DPH |
ŠJ72/2017
|
|
25.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás pomocník z literatúry pre 6.,7.,8.a 9.ročník ZŠ, pomocník z matematiky pre 9. ročník
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Orbis Pictus Istropolitan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1701203300
|
Potraviny
|
82,86 |
s DPH |
ŠJ71/2017
|
|
24.05.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu
|
33,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201719
|
Potraviny
|
375,84 |
s DPH |
ŠJ68/2017
|
|
22.05.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10171236
|
vybavenie kuchyne
|
230,41 |
s DPH |
32
|
|
22.05.2017 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7017000191
|
okenné žalúzie do MŠ
|
109,91 |
s DPH |
33
|
|
22.05.2017 |
Web Shops at |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht.
|
343,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Sezako |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17000241
|
Potraviny
|
60,43 |
s DPH |
ŠJ69/2017
|
|
22.05.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás RM oplachový 10 kg
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31170726
|
Potraviny
|
179,28 |
s DPH |
ŠJ67/2017
|
|
18.05.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1703767
|
Potraviny
|
106,48 |
s DPH |
ŠJ66/2017
|
|
18.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1111700176
|
Potraviny
|
162,03 |
s DPH |
ŠJ65/2017
|
|
17.05.2017 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3415515520
|
mobil.telefon ZŠ 8.4.-7.5.2017
|
55,57 |
s DPH |
|
5/15,12/17, 3/13
|
16.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703693
|
Potraviny
|
72,63 |
s DPH |
ŠJ63/2017
|
|
16.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201718
|
Potraviny
|
329,08 |
s DPH |
ŠJ64/2017
|
|
16.05.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
13,33 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
15.05.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7439658158
|
plyn ZŠ 5/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
12.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7439658157
|
plyn MŠ 5/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
12.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170385
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
ŠJ60/2017
|
|
11.05.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32171041
|
Potraviny
|
121,34 |
s DPH |
ŠJ61/2017
|
|
11.05.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000222
|
Potraviny
|
21,10 |
s DPH |
ŠJ62/2017
|
|
11.05.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703555
|
Potraviny
|
105,66 |
s DPH |
ŠJ59/2017
|
|
11.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7170906077
|
elektrina MŠ 4/2017
|
331,08 |
s DPH |
|
3102084687
|
11.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás žalúzie na okná 9 ks
|
109,91 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Web Shops at |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201702577
|
tonery
|
154,22 |
s DPH |
31
|
16/2014
|
11.05.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7170906076
|
elektrina ŠJ 4/2017
|
367,06 |
s DPH |
|
3106081764
|
11.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás Prvouky pre druhákov 11 ks
|
36,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás misky empil 50 ks, poháre Durit 50 ks, kastról 45 l 1 ks, kôš na príbory 1 ks,
termoska 9,5 l 2 ks.
|
230,41 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Gastrolux,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20170037
|
servis a oprava okien a dverí
|
102,00 |
s DPH |
28
|
|
09.05.2017 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1220170052
|
Kosačka trávna Riwall RPM 5135
|
259,00 |
s DPH |
29
|
|
05.05.2017 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7459086060
|
elektrina ZŠ 5/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.05.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7796045657
|
telefon ZŠ 4/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000607
|
predplatné aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás repasované tonery podľa vlastného výberu.
|
154,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170100035
|
utierky
|
5,70 |
s DPH |
30
|
|
04.05.2017 |
XM Net, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
03.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703354
|
Potraviny
|
114,18 |
s DPH |
ŠJ57/2017
|
|
04.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás utierky.
|
5,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
XM Net, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5 2015 dodatok 2
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3 2013 dodatok 3
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12 2017
|
poskytovanie telefonnych služieb, mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
12 2017 dodatok 1
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
111704633
|
servis a prenájom rohoží 4/2017
|
21,20 |
s DPH |
|
804764
|
03.05.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703272
|
Potraviny
|
57,02 |
s DPH |
ŠJ58/2017
|
|
02.05.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3305566127
|
mobilný internet, notebook
|
29,03 |
s DPH |
|
12/2017
|
02.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000203
|
Potraviny
|
81,84 |
s DPH |
ŠJ55/2017
|
|
28.04.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53504
|
Potraviny
|
110,59 |
s DPH |
ŠJ53/2017
|
|
28.04.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201717
|
Potraviny
|
985,84 |
s DPH |
ŠJ54/2017
|
|
28.04.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701202689
|
Potraviny
|
69,28 |
s DPH |
ŠJ55/2017
|
|
28.04.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703142
|
Potraviny
|
68,11 |
s DPH |
ŠJ52/2017
|
|
27.04.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
426144
|
florbalové hokejky
|
98,05 |
s DPH |
16
|
|
25.04.2017 |
Necy,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7102669279
|
elektrina ZŠ 1.1.-19.4.2017
|
48,87 |
s DPH |
|
3102084577
|
25.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
05.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1703073
|
Potraviny
|
46,64 |
s DPH |
ŠJ51/2017
|
|
25.04.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás Kosačku Riwall RPM 5135 s pojazdom
|
259,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
BTPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70626864
|
predplatné Virtuálna knižníca Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6 2017
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Pedagog.a sociálna akadémia blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Zmluva |
7 2017
|
zabezpečenie odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Pedagog.a sociálna akadémia blahoslavenej Laury |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1702916
|
Potraviny
|
205,47 |
s DPH |
ŠJ49/2017
|
|
20.04.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201714
|
Potraviny
|
693,71 |
s DPH |
ŠJ43/2017
|
|
20.04.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000184
|
Potraviny
|
17,07 |
s DPH |
ŠJ50/2017
|
|
20.04.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82747249
|
telefon MŠ, ŠJ
|
24,37 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
18.04.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás servis okien a dverí.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2017 |
MTM okná, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3414526896
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,55 |
s DPH |
|
3/2013
|
13.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7121246763
|
elektrina MŠ 3/2017
|
261,36 |
s DPH |
|
3102084687
|
13.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7121246762
|
elektrina ŠJ 3/2017
|
465,55 |
s DPH |
|
3106081764
|
13.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201742
|
strúhacie plechy
|
115,20 |
s DPH |
25
|
|
13.04.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
700035
|
Školské pomôcky pre MŠ
|
27,60 |
s DPH |
26
|
|
12.04.2017 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
5 2017
|
uskutočnenie hudobného koncertu
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
LETart production |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17000165
|
Potraviny
|
38,90 |
s DPH |
ŠJ48/2017
|
|
12.04.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.05.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700527
|
Ovocie, ovocná šťava
|
130,40 |
s DPH |
|
4/2016
|
11.04.2017 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
21.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7429615436
|
plyn ZŠ 4/2017
|
814,25 |
s DPH |
|
410404285
|
10.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7429615435
|
plyn MŠ 4/2017
|
516,53 |
s DPH |
|
410404286
|
10.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201715
|
taniere,džbány,čist.prostr.ŠJ
|
71,40 |
s DPH |
27
|
|
10.04.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111703199
|
servis rohoží 3/2017
|
25,40 |
s DPH |
|
804764
|
06.04.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1702612
|
Potraviny
|
123,16 |
s DPH |
ŠJ47/2017
|
|
06.04.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2795068434
|
telefon ZŠ 3/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
hrnčeky s logom školy
|
73,92 |
s DPH |
22
|
|
06.04.2017 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7459059074
|
elektrina ZŠ 4/2017
|
482,96 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.04.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32170793
|
Potraviny
|
319,74 |
s DPH |
ŠJ44/2017
|
|
04.04.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170277
|
Potraviny
|
39,00 |
s DPH |
ŠJ46/2017
|
|
04.04.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1702535
|
Potraviny
|
151,54 |
s DPH |
ŠJ45/2017
|
|
04.04.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
4 2017
|
poskytnutie grantu na projekt Mladý technik vo vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3 2017
|
poskytnutie grantu na projekt Deň Zeme
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás taniere dezertné 18 ks, džbány 3 ks, rukavice, Cif 6 ks
|
71,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás drevené tvarované obrazce.
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
MédiaDIDA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás strihacie plechy
|
115,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny
|
57,84 |
s DPH |
ŠJ42/2017
|
|
31.03.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Potraviny
|
82,97 |
s DPH |
ŠJ30/2017
|
|
31.03.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Potraviny
|
345,05 |
s DPH |
ŠJ40/2017
|
|
31.03.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
10.04.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
zhotovenie sadrokartón. stropu v telocvični
|
590,00 |
s DPH |
23
|
|
31.03.2017 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
vymaľovanie jedálne ZŠ
|
740,00 |
s DPH |
24
|
|
31.03.2017 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Potraviny
|
86,36 |
s DPH |
ŠJ41/2017
|
|
30.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Potraviny
|
78,34 |
s DPH |
ŠJ39/2017
|
|
28.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
techniské stavebnice - projekt Mladý technik
|
197,00 |
s DPH |
21
|
|
28.03.2017 |
Elementa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
elektrina ZŠ 1.1.-18.3.2017
|
358,19 |
s DPH |
|
3102084536
|
27.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
teambuilding-ubytovanie so stravou
|
874,50 |
s DPH |
18
|
|
27.03.2017 |
Haulit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
školské potreby ZŠ
|
50,78 |
s DPH |
20
|
|
23.03.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny
|
71,28 |
s DPH |
ŠJ38/2017
|
|
23.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
952,86 |
s DPH |
ŠJ36/2017
|
|
21.03.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Potraviny
|
66,30 |
s DPH |
ŠJ37/2017
|
|
21.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Potraviny
|
34,73 |
s DPH |
ŠJ34/2017
|
|
20.03.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás zhotovenie sadrokartónového stropu v telocvični.
|
590,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás vymaľovanie jedálne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Rudolf Križan-Junior |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
okenné siete do MŠ a ŠJ
|
176,86 |
s DPH |
15
|
|
17.03.2017 |
Web Shops pt |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
školské stoličky a stoly
|
966,00 |
s DPH |
17
|
|
17.03.2017 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
oprava multifunk.zariadenia Dell
|
24,80 |
s DPH |
19
|
|
17.03.2017 |
LH Systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Voda 1.1.-28.2.2017
|
80,44 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
17.03.2017 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
predplatné prístupu na Verejná správa SR 29.3.2017-28.3.2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Potraviny
|
828,98 |
s DPH |
ŠJ27/2017
|
|
16.03.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefon MŠ, ŠJ
|
16,36 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
16.03.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Potraviny
|
124,44 |
s DPH |
ŠJ35/2017
|
|
16.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás hrnčeky s gravírom loga školy 21 ks
|
73,92 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
50,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás technické stavebnice katalog.číslo 41862, 533874, 627911
|
197,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Elementa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
florbalové dresy
|
194,10 |
s DPH |
14
|
|
14.03.2017 |
DEMI šport plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Potraviny
|
142,67 |
s DPH |
ŠJ33/2017
|
|
14.03.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina ŠJ 2/2017
|
414,11 |
s DPH |
|
3106081764
|
13.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina MŠ 2/2017
|
221,41 |
s DPH |
|
3102084687
|
13.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
elektrina MŠ 1/2017
|
0,64 |
s DPH |
|
3102084687
|
13.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
činnosť technika BOZP a PO 2017
|
382,37 |
s DPH |
|
9,10/2008
|
13.03.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
revízia elektrospotrebičov
|
405,60 |
s DPH |
13
|
|
13.03.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
zdravotná služba
|
216,00 |
s DPH |
|
14/2014
|
13.03.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás opravu multifunkčného zariadenia DELL
|
24,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
LH Systems, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
63,07 |
s DPH |
ŠJ29/2017
|
|
10.03.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
151,80 |
s DPH |
ŠJ32/2017
|
|
10.03.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
78,83 |
s DPH |
ŠJ31/2017
|
|
08.03.2017 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Potraviny
|
124,46 |
s DPH |
ŠJ28/2017
|
|
07.03.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
talefon ZŠ 2/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
návlečky a prestieradlá do MŠ
|
567,44 |
s DPH |
12
|
|
07.03.2017 |
PRAKTIK TEXTIL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
školské potreby MŠ
|
106,90 |
s DPH |
10
|
|
06.03.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
elektrina ZŠ 3/2017
|
490,89 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.03.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
10 2017
|
odber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
biomarina - biowaste, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
11 2017
|
odber použitého jedlého oleja
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
biomarina - biowaste, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
školenie Digitalizácia učebných materiálov
|
400,00 |
s DPH |
11
|
|
03.03.2017 |
IŠ Plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
OOPP - MŠ, ŠJ
|
90,50 |
s DPH |
9
|
|
02.03.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
servis rohoží 2/2017
|
21,20 |
s DPH |
|
804764
|
02.03.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás florbalovú sadu - 12 ks florbal.hokejok
|
98,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Necy,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás ubytovanie so stravou pre 11 osôb
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Haulit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás návlečky 48 ks a prestieradlá 48 ks do MŠ
|
567,44 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
PRAKTIK TEXTIL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrických spotrebičov a prívodov.
|
405,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás dresy na florbal 12 ks + florbalový brankársky dres 1 ks
|
405,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
DEMI šport plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás okenné siete proti hmyzu podľa vlastného výberu.
|
176,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Web Shops pt |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás školské stoličky 18 ks, stôl 6-uholníkový 2 ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
9,86 |
s DPH |
ŠJ18/2017
|
|
28.02.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
51,35 |
s DPH |
ŠJ21/2017
|
|
28.02.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny
|
119,20 |
s DPH |
ŠJ25/2017
|
|
28.02.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
1 070,32 |
s DPH |
ŠJ42/2017
|
|
28.02.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu.
|
90,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás školenie učiteľov ZŠ - Digitalizácia učebných materiálov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
IŠ Plus |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
49,90 |
s DPH |
ŠJ20/2017
|
|
17.02.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu
|
106,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Potraviny
|
172,22 |
s DPH |
ŠJ24/2017
|
|
16.02.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Potraviny
|
55,97 |
s DPH |
ŠJ23/2017
|
|
16.02.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
výučba anglického jazyka-školenie
|
200,00 |
s DPH |
6
|
|
14.02.2017 |
English Language Institute |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
školské a kancel. potreby
|
24,92 |
s DPH |
8
|
|
14.02.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefon MŠ, ŠJ
|
28,72 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
14.02.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2 2017
|
obstaranie zájazdu - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Potraviny
|
76,54 |
s DPH |
ŠJ22/2017
|
|
14.02.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
tonery
|
151,39 |
s DPH |
7
|
|
14.02.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
školské tlačivá
|
38,00 |
s DPH |
2
|
|
13.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn MŠ 2/2017
|
700,00 |
s DPH |
|
410404286
|
13.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn ZŠ 2/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
|
410404285
|
13.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás kancel.potreby podľa vlastného výberu.
|
24,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás repasované tonery.
|
151,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
32,69 |
s DPH |
ŠJ19/2017
|
|
10.02.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
elektrina MŠ 1/2017
|
211,56 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
školenie Teambuilding
|
300,00 |
s DPH |
5
|
|
09.02.2017 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
elektrina ŠJ 1/2017
|
477,07 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Potraviny
|
116,60 |
s DPH |
ŠJ16/2017
|
|
07.02.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Potraviny
|
422,94 |
s DPH |
ŠJ17/2017
|
|
07.02.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrina ZŠ 2/2017
|
490,89 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.02.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
talefon ZŠ 1/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
kurz anglického jazyka
|
75,00 |
s DPH |
3
|
|
06.02.2017 |
Tomáš Husár - Jazykový Klub |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
hry do ŠKD
|
23,92 |
s DPH |
4
|
|
06.02.2017 |
Dajama Abonent |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
servis rohoží 1/2017
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
02.02.2017 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Potraviny
|
46,64 |
s DPH |
ŠJ15/2017
|
|
02.02.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás hru Poznáš Trnavský kraj 2 ks
|
23,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Dajama Abonent |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás školenie Teambuilding
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás výučbu anglického jazyka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
English Language Institute |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Potraviny
|
1 369,01 |
s DPH |
ŠJ4/2017
|
|
31.01.2017 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Potraviny
|
27,12 |
s DPH |
ŠJ14/2017
|
|
31.01.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Potraviny
|
139,61 |
s DPH |
ŠJ13/2017
|
|
31.01.2017 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Potraviny
|
57,02 |
s DPH |
ŠJ12/2017
|
|
31.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Potraviny
|
192,19 |
s DPH |
ŠJ11/2017
|
|
26.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
113,00 |
s DPH |
ŠJ9/2017
|
|
24.01.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Potraviny
|
122,74 |
s DPH |
ŠJ10/2017
|
|
24.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Potraviny
|
50,10 |
s DPH |
ŠJ8/2017
|
|
20.01.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1 2017
|
využívanie elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Potraviny
|
115,57 |
s DPH |
ŠJ7/2017
|
|
19.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás školské tlačivá
|
38,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás kurz anglického jazyka pre 1 osobu.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Tomáš Husár - Jazykový Klub |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
náhr.diely do kuch.robota Bosch
|
52,00 |
s DPH |
1
|
|
19.01.2017 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
telefon MŠ, ŠJ
|
11,40 |
s DPH |
|
e011-5S2PEM7
|
18.01.2017 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Potraviny
|
119,20 |
s DPH |
ŠJ5/2017
|
|
17.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Potraviny
|
475,28 |
s DPH |
ŠJ6/2017
|
|
17.01.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrina ZŠ 1/2017
|
490,89 |
s DPH |
|
3102084536
|
16.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Zber biologicky rozložiteľného kuch.odpadu 1-6/2017
|
75,00 |
s DPH |
|
0212
|
16.01.2017 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
plyn ZŠ 1/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
|
410404285
|
16.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn MŠ 1/2017
|
700,00 |
s DPH |
|
410404286
|
16.01.2017 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás náhradné diely do kuch.robota Bosch
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
13.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Pomôcky na Tv
|
69,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Mgr.Ladislav Ferenci-webshop |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Ovocie, ovocná šťava
|
130,39 |
s DPH |
|
4/2016
|
11.01.2017 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Potraviny
|
109,45 |
s DPH |
ŠJ1/2017
|
|
10.01.2017 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Potraviny
|
476,05 |
s DPH |
ŠJ2/2017
|
|
10.01.2017 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny
|
28,01 |
s DPH |
ŠJ3/2017
|
|
10.01.2017 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefon ZŠ a MŠ 12/2016
|
103,96 |
s DPH |
|
3121116502911
|
09.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Potraviny
|
1 205,72 |
s DPH |
ŠJ127/2016
|
|
30.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Potraviny
|
2,16 |
s DPH |
ŠJ135/2016
|
|
30.12.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
Voda 1.12.-31.12.2016
|
69,95 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
30.12.2016 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
vyúčt.elektriny ZŠ 1-12/2016
|
379,40 |
s DPH |
|
3102084536
|
30.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrina MŠ 1.12.-31.12.2016
|
239,32 |
s DPH |
|
3102084687
|
30.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrina ŠJ 1.12.-31.12.2016
|
443,09 |
s DPH |
|
3106081764
|
30.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
servis rohoží 12/2016
|
24,91 |
s DPH |
|
804764
|
30.12.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Potraviny
|
54,18 |
s DPH |
ŠJ134/2016
|
|
22.12.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Potraviny
|
61,32 |
s DPH |
ŠJ133/2016
|
|
22.12.2016 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Potraviny
|
120,91 |
s DPH |
ŠJ132/2016
|
|
20.12.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
515,00 |
s DPH |
79
|
|
19.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
Školské pomôcky na Tv
|
209,30 |
s DPH |
82
|
|
19.12.2016 |
Mgr.Tibor Nešťák-TIME |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
305,00 |
s DPH |
81
|
|
19.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
čistiace prostriedky MŠ
|
310,00 |
s DPH |
80
|
|
19.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
82
|
Objednávame u Vás športový materiál podľa vlastného výberu.
|
209,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Mgr.Tibor Nešťák-TIME |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
Jazykový kurz
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
English Language Institute |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
Údržba PC a noteboku
|
36,12 |
s DPH |
78
|
|
16.12.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
Voda 1.9.-30.11.2016
|
529,84 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
15.12.2016 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
mobil.telefon ZŠ 11-12/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
telefon MŠ, ŠJ
|
21,72 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.12.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
revízia komínov
|
71,20 |
s DPH |
76
|
|
15.12.2016 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
stavebnica do ŠKD
|
9,50 |
s DPH |
75
|
|
15.12.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
CD na HV pre 1. a 2. ročník
|
13,70 |
s DPH |
77
|
|
15.12.2016 |
Pavelčákovci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
80
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
310,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
79
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
515,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78
|
Objednávame u Vás servis PC a notebookov.
|
36,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
81
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu.
|
305,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Potraviny
|
55,97 |
s DPH |
ŠJ131/2016
|
|
13.12.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Potraviny
|
52,35 |
s DPH |
ŠJ130/2016
|
|
12.12.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
elektrina MŠ 1.11.-30.11.2016
|
241,70 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
Plyn ŠJ 12/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
09.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
Plyn ZŠ 12/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
školské atlasy sveta
|
94,10 |
s DPH |
73
|
|
09.12.2016 |
Martinus.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
elektrina ŠJ 1.11.-30.11.2016
|
479,45 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.12.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77
|
Objednávame u Vás CD inštrumentácia piesní pre 1. ročník 1 ks a pre 2. ročník 1 ks
|
13,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Pavelčákovci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76
|
Objednávame u Vás revíziu komínov v MŠ a ZŠ.
|
71,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Ján Lesay Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Potraviny
|
90,44 |
s DPH |
ŠJ129/2016
|
|
08.12.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
75
|
Objednávame u Vás stavebnicu LE8199 1 ks
|
9,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Potraviny
|
58,21 |
s DPH |
ŠJ128/2016
|
|
08.12.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
kancel.potreby
|
149,14 |
s DPH |
74
|
|
07.12.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Potraviny
|
244,80 |
s DPH |
ŠJ124/2016
|
|
06.12.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
predplatné Včielka 1/2017-8/2017
|
7,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
telefon ZŠ, internet MŠ 11/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás Školský atlas sveta 10 ks
|
94,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Martinus.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74
|
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
149,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
hračky a didakt.pomôcky do ŠKD
|
215,50 |
s DPH |
71
|
|
02.12.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
servis rohoží 11/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
01.12.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
tonery
|
101,38 |
s DPH |
72
|
|
01.12.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Potraviny
|
38,16 |
s DPH |
ŠJ122/2016
|
|
30.11.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
Učebnice Prvouky
|
27,72 |
s DPH |
54
|
|
30.11.2016 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Potraviny
|
31,03 |
s DPH |
ŠJ123/2016
|
|
30.11.2016 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Potraviny
|
1 804,19 |
s DPH |
ŠJ114/2016
|
|
30.11.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
predplatné Virtuálnej knižnice 2017
|
79,63 |
s DPH |
|
VK0909111
|
30.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
kurz Aj v MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Angličtina s deťmi |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Potraviny
|
99,49 |
s DPH |
ŠJ126/2016
|
|
29.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Potraviny
|
65,09 |
s DPH |
ŠJ125/2016
|
|
24.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Potraviny
|
127,62 |
s DPH |
ŠJ124/2016
|
|
22.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Potraviny
|
31,59 |
s DPH |
ŠJ121/2016
|
|
21.11.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
72
|
Objedmávame u Vás repas. tonery a odpadovú nádobku do Samsung SL-C460W
|
101,38 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
mobil.telefon ZŠ 10-11/2016
|
45,85 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
oplachový prostriedok do umývačky riadu
|
30,00 |
s DPH |
70
|
|
16.11.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
71
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky a hračky do ŠKD podľa vlstného výberu.
|
215,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
85,82 |
s DPH |
ŠJ120/2016
|
|
15.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Potraviny
|
183,96 |
s DPH |
ŠJ117/2016
|
|
15.11.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefon MŠ, ŠJ
|
27,62 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.11.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
70
|
Objednávame u Vás oplachový prostriedok do umývačky riadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
skrinky do ŠKD
|
804,00 |
s DPH |
69
|
|
10.11.2016 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ119/2016
|
|
10.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
25,51 |
s DPH |
ŠJ116/2016
|
|
10.11.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
Plyn ŠJ 11/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
09.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
Plyn ZŠ 11/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
elektrina MŠ 1.10.-31.10.2016
|
345,41 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
elektrina ŠJ 1.10.-31.10.2016
|
392,81 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
66,67 |
s DPH |
ŠJ118/2016
|
|
08.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefon ZŠ, internet MŠ 10/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrina ZŠ 11/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.11.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
napájací zdroj do notebookov Dell
|
60,00 |
s DPH |
68
|
|
04.11.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
75,20 |
s DPH |
ŠJ115/2016
|
|
03.11.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
program Školská jedáleň 4
|
228,00 |
s DPH |
66
|
|
02.11.2016 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás napájací zdrtoj do notebookov Dell 2 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
69
|
Objednávame u Vás skrinky otvorené policové
|
804,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
tonery
|
382,82 |
s DPH |
67
|
|
02.11.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
7 2016
|
kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
1 177,16 |
s DPH |
ŠJ110/2016
|
|
31.10.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
servis rohoží 10/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
31.10.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
náhr.diel do kuch.robota BOSCH
|
18,50 |
s DPH |
64
|
|
31.10.2016 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
25,17 |
s DPH |
ŠJ113/2016
|
|
31.10.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
Údržba PC
|
204,00 |
s DPH |
65
|
|
26.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame u Vás repasované náplne
do tlačiarní
|
382,82 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás program Školská jedáleň 4
|
228,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
nástenné mapy pre 1. st. a pre 2. st.
|
72,00 |
s DPH |
62
|
|
21.10.2016 |
kupka nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
145,42 |
s DPH |
ŠJ112/2016
|
|
21.10.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Potraviny
|
39,09 |
s DPH |
ŠJ111/2016
|
|
20.10.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
Údržba PC
|
64,62 |
s DPH |
63
|
|
18.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
Metodika k fyzike 6.roč.
|
30,00 |
s DPH |
61
|
|
17.10.2016 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefon MŠ, ŠJ
|
22,45 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
17.10.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás batérie do notebookov Dell 2 ks a servis notebookov.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás vyhadzovač do kuch. robota BOSCH
|
18,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
ELSPO BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mgr. Zuzana Pastvová |
vedúca ŠJ |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Potraviny
|
188,02 |
s DPH |
ŠJ109/2016
|
|
14.10.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
mobil.telefon ZŠ 9-10/2016
|
45,65 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2016 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás opravu PC.
|
64,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
Údržba PC
|
36,12 |
s DPH |
60
|
|
13.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
Plyn ŠJ 10/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
12.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
Plyn ZŠ 9/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
12.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Potraviny
|
63,32 |
s DPH |
ŠJ106/2016
|
|
11.10.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás opravu PC.
|
36,12 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás Metodiku k učebnice fyziky pre 6. ročník ZŠ 1 ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
EXPOL Pedagogika,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.10.2016 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás závesné mapy Rozmnožovacia sústava XXL a Násobky čisel 1 až 10 XL
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
kupka nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrina ŠJ 1.9.-30.9.2016
|
377,69 |
s DPH |
|
3106081764
|
07.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
Školské pomôcky MŠ
|
118,70 |
s DPH |
59
|
|
07.10.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina MŠ 1.9.-30.9.2016
|
202,80 |
s DPH |
|
3102084687
|
07.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
telefon ZŠ, internet MŠ 9/2016
|
38,52 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
elektrina ZŠ 10/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.10.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
118,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
servis rohoží 9/2016
|
24,91 |
s DPH |
|
804764
|
04.10.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny
|
135,69 |
s DPH |
ŠJ105/2016
|
|
04.10.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
1 020,95 |
s DPH |
ŠJ107/2016
|
|
30.09.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Potraviny
|
33,98 |
s DPH |
ŠJ104/2016
|
|
30.09.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
Prehliadka kotlov ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
58
|
|
30.09.2016 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
Prehliadka kotlov MŠ
|
36,00 |
s DPH |
57
|
|
30.09.2016 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
elektrina MŠ 1.8.-31.8.2016
|
133,09 |
s DPH |
|
3102084687
|
28.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
elektrina ŠJ 1.8.-31.8.2016
|
128,70 |
s DPH |
|
3106081764
|
28.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Zmluva |
6 2016
|
darovanie výpočtovej techniky
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny
|
215,82 |
s DPH |
ŠJ103/2016
|
|
27.09.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Zmluva |
8 2016
|
darovacia - jablká, šťava
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Potraviny
|
102,17 |
s DPH |
ŠJ101/2016
|
|
22.09.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Potraviny
|
45,24 |
s DPH |
ŠJ102/2016
|
|
22.09.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
zber kuch.odpadu 2.9.-31.12.2016
|
50,00 |
s DPH |
|
0212
|
21.09.2016 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni MŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2016 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
čist.prostriedky MŠ
|
169,83 |
s DPH |
55
|
|
19.09.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
čist.prostriedky ŠJ
|
37,38 |
s DPH |
56
|
|
19.09.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
Voda 1.6.-31.8.2016
|
497,48 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
16.09.2016 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
mobil.telefon ZŠ 7-8/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefon MŠ, ŠJ
|
20,77 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.09.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
predplatné PaM 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
učebnice AJ
|
11,00 |
s DPH |
53
|
|
14.09.2016 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny
|
25,13 |
s DPH |
ŠJ100/2016
|
|
14.09.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
Plyn ZŠ 9/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Potraviny
|
295,55 |
s DPH |
ŠJ99/2016
|
|
09.09.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
Plyn MŠ 9/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
09.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
37,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Elena Hornáčková |
vedúca ŠJ |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ podľa vlastného výberu
|
169,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
vrecká do vysávača
|
8,98 |
s DPH |
52
|
|
08.09.2016 |
Kristína Ďurkovičová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
stoličky do MŠ
|
1 433,28 |
s DPH |
51
|
|
08.09.2016 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás vrecká do vysávača D21 HOBY microbagové 1 balík
|
8,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Kristína Ďurkovičová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás Prvouky pre druhákov 9 ks
|
27,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
AITEC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás učebnicu AJ MAC ENGLISH QUEST 4. 1 ks
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefon ZŠ, internet MŠ 8/2016
|
37,98 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrina ZŠ 9/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.09.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Potraviny
|
646,03 |
s DPH |
ŠJ92/2016
|
|
02.09.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Potraviny
|
649,92 |
s DPH |
ŠJ94/2016
|
|
02.09.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Potraviny
|
403,62 |
s DPH |
ŠJ96/2016
|
|
02.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Potraviny
|
424,90 |
s DPH |
ŠJ95/2016
|
|
02.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Potraviny
|
221,73 |
s DPH |
ŠJ97/2016
|
|
02.09.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
ŠJ98/2016
|
|
02.09.2016 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Potraviny
|
1 000,70 |
s DPH |
ŠJ93/2016
|
|
02.09.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
elektroinštalačné práce v MŠ, brúsenie nožíkov v ŠJ
|
93,26 |
s DPH |
49
|
|
25.08.2016 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
tonery
|
132,94 |
s DPH |
50
|
|
25.08.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
tech.podpora PAM,IBEU 8/2016-7/2017
|
155,35 |
s DPH |
|
R1570/2008
|
23.08.2016 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
čist.prostriedky ZŠ
|
463,14 |
s DPH |
48
|
|
22.08.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v budove materskej školy a
brúsenie nožíkov do mlynčeka v školskej kuchyni
|
93,26 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás repasované náplne
do tlačiarní
|
132,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2016 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás stoličky do MŠ model 03/30 cm 48 ks
|
1 433,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefon MŠ, ŠJ
|
1,18 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.08.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
mobil.telefon ZŠ 7-8/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
10.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn MŠ 8/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
10.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
Plyn ZŠ 8/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
10.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrina ŠJ 1.7.-31.7.2016
|
153,83 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
elektrina MŠ 1.7.-31.7.2016
|
135,52 |
s DPH |
|
3102084687
|
10.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina ZŠ 8/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.08.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefon ZŠ, internet MŠ 7/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
04.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ZŠ podľa vlastného výberu.
|
463,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
predplatné Creative Amos 3/2016-2/2017
|
11,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Potraviny
|
99,90 |
s DPH |
ŠJ91/2016
|
|
29.07.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektroinštalačné práce v ZŠ a ŠJ
|
1 350,70 |
s DPH |
47
|
|
29.07.2016 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7002
|
Elektrická panvica
|
2 740,00 |
s DPH |
46
|
|
28.07.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
školské tlačivá
|
25,42 |
s DPH |
24
|
|
28.07.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
vymaľovanie kuchyne a skladu
|
1 017,39 |
s DPH |
45
|
|
15.07.2016 |
Bystrík Ružička |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
mobil.telefon ZŠ 6-7/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefon MŠ, ŠJ
|
17,04 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.07.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
Plyn ZŠ 7/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
14.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
114
|
Plyn MŠ 7/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
14.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrina MŠ 1.6.-30.6.2016
|
205,36 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
elektrina ZŠ 7/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
12.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v budove základnej školy a školskej kuchyne
|
1 350.70 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Tomáš Čmarada |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
elektrina ŠJ 1.6.-30.6.2016
|
396,18 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.07.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
12,70 |
s DPH |
ŠJ90/2016
|
|
11.07.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefon ZŠ, internet MŠ 6/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
servis rohoží 6/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
04.07.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
46
|
Na základe vykonaného prieskumu trhu u Vás objednávame elektrickú panvicu PO-750 s príslušenstvom
|
2 740,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
08.07.2016 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás vymaľovanie školskej kuchyne a skladu na zeleninu.
|
1 017,39 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Bystrík Ružička |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
51,26 |
s DPH |
ŠJ88/2016
|
|
30.06.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Potraviny
|
1 381,30 |
s DPH |
ŠJ89/2016
|
|
30.06.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
46,70 |
s DPH |
ŠJ87/2016
|
|
27.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
čist. prostriedky ŠJ
|
151,58 |
s DPH |
44
|
|
24.06.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
25,88 |
s DPH |
ŠJ86/2016
|
|
22.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Potraviny
|
136,07 |
s DPH |
ŠJ84/2016
|
|
21.06.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Potraviny
|
50,48 |
s DPH |
ŠJ85/2016
|
|
21.06.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Potraviny
|
138,90 |
s DPH |
ŠJ83/2016
|
|
20.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vlastného výberu
|
151,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
mobil.telefon ZŠ 5-6/2016
|
45,88 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefon MŠ, ŠJ
|
15,73 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
14.06.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Potraviny
|
222,19 |
s DPH |
ŠJ82/2016
|
|
14.06.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
Voda 1.3.-31.5.2016
|
591,04 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
13.06.2016 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Potraviny
|
70,38 |
s DPH |
ŠJ80/2016
|
|
13.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
Školské pomôcky
|
885,70 |
s DPH |
42
|
|
13.06.2016 |
Ing. Peter Procházka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
predplatné Včielka 9/2016-12/2016
|
4,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás školské tlačivá
|
25,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Potraviny
|
55,19 |
s DPH |
ŠJ80/2016
|
|
10.06.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
Plyn ZŠ 6/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.06.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrina MŠ 1.5.-31.5.2016
|
235,98 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.06.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
Plyn MŠ 6/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
09.06.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Zmluva |
5 2016
|
poskytnutie grantu na projekt Mladý technik
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektrina ŠJ 1.5.-31.5.2016
|
427,68 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.06.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Potraviny
|
43,32 |
s DPH |
ŠJ76/2016
|
|
08.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Potraviny
|
90,83 |
s DPH |
ŠJ79/2016
|
|
07.06.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Potraviny
|
39,02 |
s DPH |
ŠJ78/2016
|
|
07.06.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Potraviny
|
47,52 |
s DPH |
ŠJ76/2016
|
|
07.06.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
učebnice AJ
|
396,00 |
s DPH |
41
|
|
06.06.2016 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Potraviny
|
134,11 |
s DPH |
ŠJ76/2016
|
|
06.06.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina ZŠ 6/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
03.06.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7001
|
zateplenie strechy ZŠ
|
63 220,92 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
BAU cargo, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon ZŠ, internet MŠ 5/2016
|
37,60 |
s DPH |
|
3121116502911
|
03.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
jablká,jablková šťava
|
45,38 |
s DPH |
|
2/2015
|
02.06.2016 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
servis rohoží 5/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
02.06.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
885,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Ing. Peter Procházka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Potraviny
|
124,36 |
s DPH |
ŠJ71/2016
|
|
31.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Potraviny
|
34,10 |
s DPH |
ŠJ73/2016
|
|
31.05.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Potraviny
|
82,31 |
s DPH |
ŠJ72/2016
|
|
31.05.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Potraviny
|
806,24 |
s DPH |
ŠJ74/2016
|
|
31.05.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
4 2016
|
projekt Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
oprava pračky
|
52,00 |
s DPH |
40
|
|
30.05.2016 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Potraviny
|
110,94 |
s DPH |
ŠJ70/2016
|
|
30.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
predmety s logom školy
|
252,72 |
s DPH |
39
|
|
27.05.2016 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás opravu práčky Whirpool.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Jozef Tollarovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Potraviny
|
32,54 |
s DPH |
ŠJ69/2016
|
|
26.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Potraviny
|
182,11 |
s DPH |
ŠJ67/2016
|
|
24.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás učebnice Project 4TH 2. 15 ks a Project 4TH 3. 21 ks
|
396,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Potraviny
|
128,20 |
s DPH |
ŠJ66/2016
|
|
23.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Potraviny
|
41,29 |
s DPH |
ŠJ65/2016
|
|
20.05.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
predplatné programu Viac ako peniaze na šk.rok 2016/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Potraviny
|
92,88 |
s DPH |
ŠJ68/2016
|
|
20.05.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
ŠJ64/2016
|
|
20.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Potraviny
|
23,81 |
s DPH |
ŠJ63/2016
|
|
18.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny
|
178,31 |
s DPH |
ŠJ62/2016
|
|
17.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás tričká, magnetky, nálepky, kľúčenky a tapetu s potlačou loga školy.
|
252,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
mobil.telefon ZŠ 4-5/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
čist. prostriedky ŠJ
|
61,82 |
s DPH |
38
|
|
16.05.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Potraviny
|
240,23 |
s DPH |
ŠJ61/2016
|
|
16.05.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Potraviny
|
68,53 |
s DPH |
ŠJ60/2016
|
|
16.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefon MŠ, ŠJ
|
13,33 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
13.05.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
Školské pomôcky-tematické tabule
|
188,50 |
s DPH |
37
|
|
12.05.2016 |
Insgraf, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
predplatné aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn ZŠ 5/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
11.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
Plyn MŠ 5/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
11.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
61,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
Školské pomôcky tabule sada kvetov
|
164,00 |
s DPH |
36
|
|
10.05.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Potraviny
|
199,25 |
s DPH |
ŠJ58/2016
|
|
10.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
elektrina ŠJ 1.4.-30.4.2016
|
439,15 |
s DPH |
|
3106081764
|
10.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny
|
42,28 |
s DPH |
ŠJ59/2016
|
|
10.05.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Potraviny
|
128,54 |
s DPH |
ŠJ57/2016
|
|
09.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
elektrina MŠ 1.4.-30.4.2016
|
278,60 |
s DPH |
|
3102084687
|
09.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
telefon ZŠ, internet MŠ 4/2016
|
38,28 |
s DPH |
|
3121116502911
|
09.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
guličkový lis a farby na lis
|
76,00 |
s DPH |
35
|
|
09.05.2016 |
Mgr.Šárka Marxová Kochová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
elektrina ZŠ 5/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.05.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás Tematické tabuľky,magnetické tematické tabule, veľkú lupu 2 ks
|
188,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Insgraf, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
3 2016
|
darovacia zmluva - Infovek
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás tabule - Sada kvetov 5 ks
|
164,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
2 2016
|
elektronická komunikácia,poskyt.elektron.služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
DOVERA zdravotná poisťovňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
servis rohoží 4/2016
|
24,91 |
s DPH |
|
804764
|
03.05.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
čist. prostriedky MŠ
|
75,09 |
s DPH |
34
|
|
03.05.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Potraviny
|
50,03 |
s DPH |
ŠJ56/2016
|
|
03.05.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Potraviny
|
77,85 |
s DPH |
ŠJ55/2016
|
|
02.05.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Potraviny
|
35,00 |
s DPH |
ŠJ53/2016
|
|
29.04.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Potraviny
|
648,89 |
s DPH |
ŠJ54/2016
|
|
29.04.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Potraviny
|
211,11 |
s DPH |
ŠJ52/2016
|
|
26.04.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás guličkový lis a farby do lisu.
|
76,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Mgr.Šárka Marxová Kochová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre MŠ
podľa vlastného výberu
|
75,09 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Potraviny
|
94,08 |
s DPH |
ŠJ51/2016
|
|
25.04.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
publikácie Kafometík 4 ks
|
45,59 |
s DPH |
32
|
|
22.04.2016 |
INFRA Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
hračky do MŠ
|
176,62 |
s DPH |
33
|
|
22.04.2016 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
Svet škôlkara 3 časti
|
136,50 |
s DPH |
31
|
|
22.04.2016 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
prac.zošity Škôlkar
|
21,00 |
s DPH |
30
|
|
22.04.2016 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
oprava škrabky na zemiaky
|
618,83 |
s DPH |
26
|
|
22.04.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
jablká,jablková šťava
|
113,50 |
s DPH |
|
2/2015
|
22.04.2016 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Potraviny
|
265,32 |
s DPH |
ŠJ50/2016
|
|
21.04.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Potraviny
|
66,60 |
s DPH |
ŠJ49/2016
|
|
20.04.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
tonery
|
427,54 |
s DPH |
29
|
|
19.04.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Potraviny
|
156,27 |
s DPH |
ŠJ48/2016
|
|
19.04.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky pre MŠ
|
176,62 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
MALUNET s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefon MŠ, ŠJ
|
10,46 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
18.04.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás prac. zošity Škôlkar 1 sadu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás Svet škôlkara kompletné dielo 3 časti.
|
136,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás balíček štyri Kafometíky pre MŠ
|
45,59 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
INFRA Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
plastové informačné tabule
|
97,50 |
s DPH |
28
|
|
18.04.2016 |
Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
tlačivá
|
4,74 |
s DPH |
24
|
|
18.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Potraviny
|
106,01 |
s DPH |
ŠJ47/2016
|
|
18.04.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
jarná deratizácia
|
22,86 |
s DPH |
25
|
|
15.04.2016 |
Čapoš Martin Ing. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
mobil.telefon ZŠ 3-4/2016
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
Plyn MŠ 4/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
000410404286
|
13.04.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
Plyn ZŠ 4/2016
|
1 000,00 |
s DPH |
|
000410404285
|
13.04.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
elektrina ŠJ 1.3.-31.3.2016
|
396,04 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.04.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrina MŠ 1.3.-31.3.2016
|
203,45 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.04.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Potraviny
|
38,48 |
s DPH |
ŠJ45/2016
|
|
12.04.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Potraviny
|
125,54 |
s DPH |
ŠJ46/2016
|
|
11.04.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás repasované tonery do tlačiarní
|
427,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
hubica na vysávač
|
10,80 |
s DPH |
27
|
|
11.04.2016 |
Radesit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás univerzálnu hubicu na vysávač s kolieskami 40518 1 ks
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Radesit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás tabule plastové 2 ks
a potlač na tabule podľa nášho návrhu zaslaného emailom.
|
97,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Smaltovňa Mišík Holíč, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
tablety
|
420,00 |
s DPH |
23
|
|
08.04.2016 |
Datalan, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
konferencia Učíme pre život 2016
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefon ZŠ, internet MŠ 3/2016
|
38,69 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
školenie MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
elektrina ZŠ 4/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.04.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Potraviny
|
237,30 |
s DPH |
ŠJ44/2016
|
|
05.04.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Potraviny
|
67,41 |
s DPH |
ŠJ43/2016
|
|
04.04.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
servis rohoží 3/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
04.04.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu v objektoch ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
22,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Čapoš Martin Ing. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Potraviny
|
212,80 |
s DPH |
ŠJ40/2016
|
|
31.03.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Potraviny
|
572,37 |
s DPH |
ŠJ42/2016
|
|
31.03.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Potraviny
|
90,02 |
s DPH |
ŠJ39/2016
|
|
31.03.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás opravu škrabky na zemiaky
|
618,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny
|
24,15 |
s DPH |
ŠJ41/2016
|
|
31.03.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás Evidenciu zastupovania 1 ks
|
4,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
predplatné prístupu na VSSR 2016
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
Plyn ZŠ 19.3.2015-18.3.2016
|
1 470,76 |
s DPH |
|
000410404285
|
30.03.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
Plyn MŠ 19.3.2015-18.3.2016
|
1 298,98 |
s DPH |
|
000410404286
|
30.03.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
výmena okien na ZŠ
|
35 972,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
J&K corporation, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Potraviny
|
181,04 |
s DPH |
ŠJ38/2016
|
|
22.03.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
Chladnička Beko
|
244,99 |
s DPH |
22
|
|
22.03.2016 |
František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny
|
47,57 |
s DPH |
ŠJ37/2016
|
|
21.03.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
ŠvP-ubytovanie, strava
|
2 630,00 |
s DPH |
12
|
|
18.03.2016 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
revízia HP a hydrantov
|
90,00 |
s DPH |
21
|
|
17.03.2016 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás Tablety Samsung Galaxy E 9.6 2 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Datalan, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Potraviny
|
67,66 |
s DPH |
ŠJ35/2016
|
|
16.03.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
165,60 |
s DPH |
ŠJ36/2016
|
|
16.03.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve 2016
|
25,00 |
s DPH |
19
|
|
16.03.2016 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefon MŠ, ŠJ
|
11,77 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
16.03.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
Voda 1.1.-29.2.2016
|
262,30 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
14.03.2016 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Potraviny
|
260,62 |
s DPH |
ŠJ34/2016
|
|
10.03.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Potraviny
|
31,93 |
s DPH |
ŠJ33/2016
|
|
10.03.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás chladničku kombinovanú BEKO CSA29022
|
244,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
František Majtán - Euronics TPD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1 2016
|
zapojenie do nár.projektu Digitálne učivo na dosah
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
18
|
|
08.03.2016 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina MŠ 1.2.-29.2.2016
|
186,17 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.03.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrina ŠJ 1.2.-29.2.2016
|
332,34 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.03.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Potraviny
|
102,36 |
s DPH |
ŠJ32/2016
|
|
07.03.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
telefon ZŠ, internet MŠ 2/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
prac.zdrav.služba
|
216,00 |
s DPH |
|
14/2014
|
04.03.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrina 2/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.03.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
15
|
|
04.03.2016 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
činnosť technika BOZP a PO 2016
|
382,37 |
s DPH |
15
|
9/2008
|
04.03.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
revízia elekt.spotrebičov a šnúrových vedení
|
237,60 |
s DPH |
16
|
9/2008
|
04.03.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
revízia bleskozvodov
|
120,00 |
s DPH |
17
|
9/2008
|
04.03.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
servis rohoží 2/2016
|
20,81 |
s DPH |
|
804764
|
04.03.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
231,20 |
s DPH |
ŠJ30/2016
|
|
01.03.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
ŠJ31/2016
|
|
01.03.2016 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
žiarivkové trubice
|
436,00 |
s DPH |
14
|
|
01.03.2016 |
Monika Zsidóová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
Školské pomôcky na chémiu
|
24,90 |
s DPH |
13
|
|
01.03.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
681,83 |
s DPH |
ŠJ29/2016
|
|
29.02.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
189,91 |
s DPH |
ŠJ8/2016
|
|
29.02.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
4,31 |
s DPH |
ŠJ26/2016
|
|
29.02.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Potraviny
|
79,86 |
s DPH |
ŠJ27/2016
|
|
29.02.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
Perá
|
102,99 |
s DPH |
11
|
|
29.02.2016 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás revíziu hasiacich prístrojov a hadíc.
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás publikáciu Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1. 1. 2016
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
ZMO, región JE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
18
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov do Trnavy a späť.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás nabíjaciu skrinku na 20 tabletov
|
459,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás revíziu a skúšku elek.spotrebičov, šnúrových vedení
|
237,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás revíziu a skúšku bleskozvodov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás žiarivkové trubice 36 W 1200mm 50 ks, 18 W 600 mm 8 ks
|
436,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Monika Zsidóová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame u Vás skúmavky 16/17x160mm 30 ks
|
24,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
26,97 |
s DPH |
ŠJ25/2016
|
|
22.02.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
LVK-ubytovanie, strava
|
3 834,00 |
s DPH |
12
|
|
19.02.2016 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
5,23 |
s DPH |
ŠJ23/2016
|
|
17.02.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefon MŠ, ŠJ
|
16,21 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
16.02.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny
|
187,46 |
s DPH |
ŠJ24/2016
|
|
16.02.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás ubytovanie +plná penzia pre 25 žiakov - škola v prírode
|
2 630.00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
2 2009 dodatok 1
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
preprava žiakov na LVK
|
216,00 |
s DPH |
10
|
|
15.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
73,66 |
s DPH |
ŠJ22/2016
|
|
15.02.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Školské pomôcky na chémiu
|
384,76 |
s DPH |
9
|
|
15.02.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina ŠJ 1.1.-31.1.2016
|
366,41 |
s DPH |
|
3106081764
|
12.02.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina MŠ 1.1.-31.1.2016
|
190,46 |
s DPH |
|
3102084687
|
12.02.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
predplatné Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
8
|
|
12.02.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Potraviny
|
26,81 |
s DPH |
ŠJ20/2016
|
|
11.02.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Potraviny
|
34,50 |
s DPH |
ŠJ21/2016
|
|
10.02.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
prostr.do umývačky riadu
|
134,40 |
s DPH |
7
|
|
10.02.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
telefon ZŠ, internet MŠ 1/2016
|
37,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Potraviny
|
61,63 |
s DPH |
ŠJ19/2016
|
|
08.02.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
Plyn MŠ 2/2016
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.02.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Plyn ZŠ 2/2016
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.02.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
elektrina 2/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.02.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
taniere,príbory ŠJ
|
149,76 |
s DPH |
6
|
|
05.02.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
čistiace prostriedky MŠ
|
130,64 |
s DPH |
5
|
|
05.02.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
171,80 |
s DPH |
ŠJ18/2016
|
|
04.02.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Potraviny
|
35,16 |
s DPH |
ŠJ17/2016
|
|
03.02.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame u Vás guľočkové perá 150 ks
|
102,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávame u Vás ubytovanie, stravu a skipassy pre žiakov na LVK
|
3 834.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás prepravu žiakov na LVK do Lazov pod Makytou a späť.
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Fermo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky na chémiu podľa vlastného výberu
|
384,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
servis rohoží 1/2016
|
24,49 |
s DPH |
|
804764
|
02.02.2016 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
projektor
|
430,01 |
s DPH |
3
|
|
29.01.2016 |
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
Školské potreby pre MŠ
|
130,28 |
s DPH |
4
|
|
29.01.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Potraviny
|
56,86 |
s DPH |
ŠJ15/2016
|
|
29.01.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Potraviny
|
503,01 |
s DPH |
ŠJ16/2016
|
|
29.01.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
130,64 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávame u Vás taniere hlboké 36 ks, taniere plytké 36 ks,príbory 24 ks
|
149,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame u Vás sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávame u Vás umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu
|
134,40 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Elena Gajdošíková G-GASTRO |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Potraviny
|
98,73 |
s DPH |
ŠJ14/2016
|
|
26.01.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu
|
130,28 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
159,84 |
s DPH |
2
|
|
25.01.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Potraviny
|
113,99 |
s DPH |
ŠJ13/2016
|
|
25.01.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Potraviny
|
34,49 |
s DPH |
ŠJ12/2016
|
|
20.01.2016 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu
|
159,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame u Vás projektor Epson EB-X27
|
430,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
MB TECH BB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Potraviny
|
178,31 |
s DPH |
ŠJ11/2016
|
|
19.01.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrina 1/2016
|
443,53 |
s DPH |
|
3102084536
|
19.01.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Potraviny
|
143,51 |
s DPH |
ŠJ10/2016
|
|
18.01.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefon MŠ, ŠJ
|
19,66 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
18.01.2016 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Potraviny
|
324,71 |
s DPH |
ŠJ7/2016
|
|
15.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
548,98 |
s DPH |
ŠJ8/2016
|
|
15.01.2016 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Potraviny
|
138,05 |
s DPH |
ŠJ9/2016
|
|
15.01.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Potraviny
|
397,55 |
s DPH |
ŠJ6/2016
|
|
15.01.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
zber kuch.odpadu 1.1.-30.6.2016
|
75,00 |
s DPH |
|
0212
|
15.01.2016 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
mobil.telefon ZŠ
|
45,45 |
s DPH |
|
3/2013
|
14.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn MŠ 1/2016
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
14.01.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn ZŠ 1/2016
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
14.01.2016 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
jablká,jablková šťava
|
113,50 |
s DPH |
|
2/2015
|
14.01.2016 |
PLANTEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Potraviny
|
13,57 |
s DPH |
ŠJ5/2016
|
|
11.01.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Potraviny
|
82,86 |
s DPH |
ŠJ1/2016
|
|
07.01.2016 |
Zdravé ovocie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Potraviny
|
572,23 |
s DPH |
ŠJ2/2016
|
|
07.01.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny
|
925,67 |
s DPH |
ŠJ3/2016
|
|
07.01.2016 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Potraviny
|
269,73 |
s DPH |
ŠJ4/2016
|
|
07.01.2016 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás účasť na konferencii Učíme pre život 2016
|
1 265.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Indícia, n.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
Voda 1.12.-31.12.2015
|
202,85 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
31.12.2015 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
telefon ZŠ, internet MŠ 12/2015
|
45,61 |
s DPH |
|
3121116502911
|
31.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
servis rohoží 12/2015
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
31.12.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
elektrina ŠJ 1.12.-31.12.2015
|
360,12 |
s DPH |
|
3106081764
|
31.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
elektrina MŠ 1.12.-31.12.2015
|
196,97 |
s DPH |
|
3102084687
|
31.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Potraviny
|
731,25 |
s DPH |
ŠJ/144/2015
|
|
31.12.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Potraviny
|
5,88 |
s DPH |
ŠJ/143/2015
|
|
31.12.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
predplatné Creative Amos 3/2015-2/2016
|
11,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Potraviny
|
22,99 |
s DPH |
ŠJ/142/2015
|
|
21.12.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefon MŠ a ŠJ
|
9,98 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
17.12.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
mobil.telefon ZŠ 8.11.-7.12.2015
|
54,39 |
s DPH |
|
32013
|
17.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
Snehuliak-vianočná ozdoba
|
175,00 |
s DPH |
66
|
|
15.12.2015 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
tonery a tlačiareň Canon
|
207,50 |
s DPH |
67
|
|
15.12.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
Výučba angličtiny v MŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Angličtina s deťmi |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
elektroinštalačné práce v ZŠ
|
398,70 |
s DPH |
68
|
|
15.12.2015 |
Jozef Čmarada JOMAT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 11,12/2015
|
25,00 |
s DPH |
|
0212
|
14.12.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
predplatné Včielka 1-8/2016
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
Voda 1.9.-30.11.2015
|
368,09 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
14.12.2015 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 5/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
14.12.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
66
|
Objednávame u Vás vianočnú ozdobu Snehuliaka
|
175,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Dobšovič Pavol |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
kancelárske potreby,tlačivá
|
99,23 |
s DPH |
64
|
|
11.12.2015 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
stoličky červené
|
408,00 |
s DPH |
65
|
|
11.12.2015 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68
|
Objednávame u Vás výmenu zásuviek v triedach ZŠ a elektroinštalačné práce v budove ZŠ.
|
398,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Jozef Čmarada JOMAT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
67
|
Objednávame u Vás tlačiareň Canon i-SENSYS LBP-6030W a repasované tonery
|
207,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
14.12.2015 |
|
|
Objednávka |
65
|
Objednávame u Vás stoličky Viva model 2014 červená 20 ks
|
99,23 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Potraviny
|
32,17 |
s DPH |
ŠJ/140/2015
|
|
10.12.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64
|
Objednávame u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
99,23 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn ZŠ 12/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
10.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Potraviny
|
162,07 |
s DPH |
ŠJ/141/2015
|
|
10.12.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
Plyn MŠ 12/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
10.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
predplatné Virtuálnej knižnece 2016
|
79,63 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
elektrina ŠJ 2.10.-30.11.2015
|
429,50 |
s DPH |
|
3106081764
|
09.12.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
telefon ZŠ, internet MŠ 11/2015
|
30,24 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.12.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
revízia komínov a dymovodov
|
71,20 |
s DPH |
59
|
|
07.12.2015 |
Kominárstvo Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Potraviny
|
69,47 |
s DPH |
ŠJ/139/2015
|
|
07.12.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
tričká
|
39,99 |
s DPH |
63
|
|
03.12.2015 |
Obchod NISA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
nástenné textilné tabule
|
163,19 |
s DPH |
60
|
|
02.12.2015 |
TERAsport-Muller |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
teplomery hranaté na kotle ZŠ
|
22,99 |
s DPH |
61
|
|
02.12.2015 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
kliešte knipex Kobra 300
|
27,00 |
s DPH |
62
|
|
02.12.2015 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
grafická karta do PC v MŠ
|
32,28 |
s DPH |
58
|
|
02.12.2015 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
revízia HP a hydrantov
|
118,78 |
s DPH |
52
|
|
02.12.2015 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63
|
Objednávame u Vás červené tričká : XS 9 ks S 4 ks M 1 ks
|
39,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Obchod NISA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Potraviny
|
229,48 |
s DPH |
ŠJ/138/2015
|
|
01.12.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Potraviny
|
92,03 |
s DPH |
ŠJ/137/2015
|
|
01.12.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62
|
Objednávame u Vás kliešte knipex Kobra 300 1 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61
|
Objednávame u Vás teplomer hranatý 2 ks
|
22,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávame u Vás revíziu komínov v ZŠ a MŠ Dolné Orešany.
|
71,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Kominárstvo Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Potraviny
|
32,95 |
s DPH |
ŠJ/135/2015
|
|
30.11.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Potraviny
|
855,64 |
s DPH |
ŠJ/136/2015
|
|
30.11.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
CD pre hudobnú výchovu 1. st.
|
18,70 |
s DPH |
57
|
|
30.11.2015 |
Pavelčákovci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
58
|
Objednávame u Vás grafickú kartu ASUS 210-SL-TC1GD3-L
|
32,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
servis rohoží 11/2015
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
30.11.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
60
|
Objednávame u Vás :
- nástenná textilná tabuľa žltá 120x90 cm 2 ks
- nástenná textilná tabuľa modrá 90x60 cm 2 ks
|
163,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
TERAsport-Muller |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Potraviny
|
75,38 |
s DPH |
ŠJ/134/2015
|
|
30.11.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás :
- CD pre 3. ročník 2010
- CD pre 4. ročník 2013 1. časť
|
18,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Pavelčákovci |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Potraviny
|
80,04 |
s DPH |
ŠJ/133/2015
|
|
26.11.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
Notebooky HP
|
1 398,88 |
s DPH |
56
|
|
26.11.2015 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
56
|
Objednávame u Vás notebooky HP ProBook 6460b 6 ks
|
1 398,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Potraviny
|
56,60 |
s DPH |
ŠJ/132/2015
|
|
23.11.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 10/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
23.11.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Potraviny
|
30,32 |
s DPH |
ŠJ/131/2015
|
|
20.11.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
8 2015
|
bezodplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefon MŠ a ŠJ
|
9,41 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
20.11.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Potraviny
|
169,42 |
s DPH |
ŠJ/129/2015
|
|
19.11.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
55
|
Objednávame u Vás repasované tonery do :
- Canon MF4690PL 1 ks
- Samsung SCX 4521F 1 ks
|
118,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Potraviny
|
197,88 |
s DPH |
ŠJ/130/2015
|
|
18.11.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Potraviny
|
175,77 |
s DPH |
ŠJ/128/2015
|
|
18.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
tonery
|
118,82 |
s DPH |
55
|
|
18.11.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Potraviny
|
41,04 |
s DPH |
ŠJ/127/2015
|
|
16.11.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
mobil.telefon ZŠ
|
49,31 |
s DPH |
|
32013
|
13.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Potraviny
|
208,06 |
s DPH |
ŠJ/126/2015
|
|
12.11.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
oprava dverí a okien
|
78,00 |
s DPH |
54
|
|
11.11.2015 |
Rotokovo Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Potraviny
|
99,00 |
s DPH |
ŠJ/124/2015
|
|
10.11.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Potraviny
|
61,69 |
s DPH |
ŠJ/125/2015
|
|
10.11.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Plyn MŠ 11/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
09.11.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
Plyn ZŠ 11/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
09.11.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrina 11/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.11.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Potraviny
|
273,70 |
s DPH |
ŠJ/123/2015
|
|
03.11.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
telefon ZŠ, internet MŠ 10/2015
|
30,04 |
s DPH |
|
3121116502911
|
03.11.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
servis rohoží 10/2015
|
24,49 |
s DPH |
|
804764
|
03.11.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Potraviny
|
36,92 |
s DPH |
ŠJ/122/2015
|
|
02.11.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
slovensko-ruské hovorníky
|
20,96 |
s DPH |
53
|
|
02.11.2015 |
Lingea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Potraviny
|
31,80 |
s DPH |
ŠJ/120/2015
|
|
30.10.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Potraviny
|
874,59 |
s DPH |
ŠJ/121/2015
|
|
30.10.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Potraviny
|
242,99 |
s DPH |
ŠJ/118/2015
|
|
26.10.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Potraviny
|
39,08 |
s DPH |
ŠJ/119/2015
|
|
26.10.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
54
|
Objednávame u Vás opravu okien a dverí v budove ZŠ.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Rotokovo Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
148,44 |
s DPH |
ŠJ/117/2015
|
|
22.10.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 9/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
21.10.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
53
|
Objednávame u Vás Slovensko-ruský hovorník 5 ks
|
20,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Lingea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
39,31 |
s DPH |
ŠJ/116/2015
|
|
20.10.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
162,50 |
s DPH |
ŠJ/114/2015
|
|
19.10.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
56,72 |
s DPH |
ŠJ/115/2015
|
|
19.10.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefon MŠ a ŠJ
|
5,87 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
19.10.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52
|
Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
118,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
David Otajovič - smartCON |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
mobil.telefon ZŠ
|
41,47 |
s DPH |
|
32013
|
16.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
Kniha do UK MŠ
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
JurisDAT - M.Medlen |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
poistné a odvzdušnovacie ventily do MŠ
|
59,69 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Ľuboš Farkaš ĽF |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
20,99 |
s DPH |
ŠJ/113/2015
|
|
13.10.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
262,92 |
s DPH |
ŠJ/111/2015
|
|
13.10.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
37,91 |
s DPH |
ŠJ/110/2015
|
|
12.10.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
27,82 |
s DPH |
ŠJ/112/2015
|
|
12.10.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn ZŠ 10/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
Plyn MŠ 10/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
oprava kovania na oknách
|
72,00 |
s DPH |
51
|
|
07.10.2015 |
Rotokovo Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Potraviny
|
253,55 |
s DPH |
ŠJ/109/2015
|
|
06.10.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
overenie váhy a závaží
|
103,20 |
s DPH |
42
|
|
05.10.2015 |
RM tes |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
Kuch. robot a ponorný mixér do ŠJ
|
320,90 |
s DPH |
48
|
|
05.10.2015 |
Duban Ľubomír, DCC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
Prehliadka kotlov MŠ
|
36,00 |
s DPH |
50
|
|
05.10.2015 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
Prehliadka kotlov ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
49
|
|
05.10.2015 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
servis rohoží 9/2015
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
05.10.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
telefon ZŠ, internet MŠ 9/2015
|
29,09 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.10.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
elektrina 10/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.10.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Potraviny
|
63,99 |
s DPH |
ŠJ/108/2015
|
|
05.10.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
čist.prostriedky MŠ
|
155,12 |
s DPH |
47
|
|
05.10.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
7 2015
|
bezodplatný prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Potraviny
|
918,95 |
s DPH |
ŠJ/107/2015
|
|
30.09.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny
|
51,16 |
s DPH |
ŠJ/106/2015
|
|
30.09.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
ŠJ/105/2015
|
|
29.09.2015 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Potraviny
|
24,60 |
s DPH |
ŠJ/104/2015
|
|
29.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
51
|
Objednávame u Vás opravu kovania na oknách v budove ZŠ.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Rotokovo Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
OOPP zamestnanci MŠ
|
173,26 |
s DPH |
44
|
|
25.09.2015 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny
|
54,49 |
s DPH |
ŠJ/103/2015
|
|
24.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
50
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni MŠ.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
49
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni ZŠ.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Potraviny
|
257,56 |
s DPH |
ŠJ/102/2015
|
|
22.09.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefon MŠ a ŠJ
|
20,84 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
22.09.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Potraviny
|
82,14 |
s DPH |
ŠJ/101/2015
|
|
21.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny
|
16,46 |
s DPH |
ŠJ/100/2015
|
|
21.09.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
mobil.telefon ZŠ
|
41,47 |
s DPH |
|
32013
|
18.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
Voda 1.6.-31.8.2015
|
196,73 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
17.09.2015 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
zateplenie časti budovy ŠJ
|
4 278,00 |
s DPH |
45
|
|
17.09.2015 |
STAVNAK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
predplatné Práce a mzdy 2016
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
47
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do MŠ podľa vlastného výberu.
|
155,12 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame u Vás ručný mixér Bosch MSM 66150 a robot Bosch MUM 54240
|
320,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Duban Ľubomír, DCC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
univerzálne diaľkové ovládače
|
45,00 |
s DPH |
43
|
|
11.09.2015 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistiace spreje na tabuľu
|
24,72 |
s DPH |
46
|
|
10.09.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Potraviny
|
78,83 |
s DPH |
ŠJ/99/2015
|
|
10.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Potraviny
|
98,76 |
s DPH |
ŠJ/98/2015
|
|
10.09.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
ŠJ/97/2015
|
|
10.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Potraviny
|
57,06 |
s DPH |
ŠJ/96/2015
|
|
10.09.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Potraviny
|
230,40 |
s DPH |
ŠJ/95/2015
|
|
10.09.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
školenie-Tréning Vysoko efektívneho učenia
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame u Vás OOPP prac. obuv 4 páry, prac. nohavice 5 ks, prac. tričká dl. rukáv 5 ks.
|
173,26 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Lukáš Minarovič-JaM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame u Vás zateplenie časti budovy ŠJ.
|
4 278,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
STAVNAK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
43
|
Objednávame u Vás univerzály diaľkový ovládač 3 ks
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Patrik Dobšovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
46
|
Objednávame u Vás čistiaci sprej na tabuľu 250 ml 2 ks
|
24,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Potraviny
|
74,58 |
s DPH |
ŠJ/94/2015
|
|
07.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
Plyn MŠ 9/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
04.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
Plyn ZŠ 9/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
04.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrina 9/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.09.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
čistiace prostriedky a taniere do ŠJ
|
287,77 |
s DPH |
41
|
|
04.09.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefon ZŠ, internet MŠ 8/2015
|
28,63 |
s DPH |
|
3121116502911
|
04.09.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Potraviny
|
18,83 |
s DPH |
ŠJ/93/2015
|
|
03.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Potraviny
|
268,74 |
s DPH |
ŠJ/92/2015
|
|
03.09.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Potraviny
|
101,50 |
s DPH |
ŠJ/90/2015
|
|
02.09.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
906,92 |
s DPH |
ŠJ/89/2015
|
|
02.09.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Potraviny
|
88,86 |
s DPH |
ŠJ/91/2015
|
|
02.09.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
550,68 |
s DPH |
ŠJ/88/2015
|
|
02.09.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
631,73 |
s DPH |
ŠJ/87/2015
|
|
02.09.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
tonery
|
257,66 |
s DPH |
40
|
|
31.08.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
koberec do ŠKD
|
389,36 |
s DPH |
37
|
|
31.08.2015 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
42
|
Objednávame u Vás overenie váh a závaží.
|
103,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
RM tes |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do ŠJ podľa vlastného výberu, taniere dezertné, obrusy do ŠJ.
|
287,77 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás repasované tonery
|
257,66 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
knihy AJ + CD-ROM
|
21,80 |
s DPH |
38
|
|
24.08.2015 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
Školské pomôcky do MŠ
|
163,94 |
s DPH |
39
|
|
24.08.2015 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
maliarske práce v budove ZŠ
|
2 481,78 |
s DPH |
36
|
|
24.08.2015 |
STAVNAK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás :
MAC ENGLISH QUEST 3. PB+CD ROM 1 ks
MAC ENGLISH QUEST 4. PB+CD ROM 1 ks
|
21,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
37
|
Objednávame u Vás :
- koberec RODEN 611 4m x 5m
- obšitie koberca
|
389,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
JUTEX Slovakia,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu
|
163,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefon MŠ a ŠJ
|
7,50 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
18.08.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
mobil.telefon ZŠ
|
41,56 |
s DPH |
|
32013
|
12.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
stavebné a maliarske práce v budove ZŠ
|
4 441,88 |
s DPH |
36
|
|
10.08.2015 |
STAVNAK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrina 8/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.08.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn ZŠ 8/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
04.08.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
Plyn MŠ 8/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
04.08.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefon ZŠ, internet MŠ 7/2015
|
29,30 |
s DPH |
|
3121116502911
|
04.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
farba na tabuľu
|
247,93 |
s DPH |
35
|
|
03.08.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
92
|
farba na tabuľu a na magnetickú tabuľu
|
317,47 |
s DPH |
34
|
|
28.07.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
36
|
Objednávame u Vás stavebné a maliarske práce v budove základnej školy.
|
6 923,66 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
STAVNAK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
35
|
Objednávame u Vás farbu bielu SWP6W 1 ks, farbu bielu základnú SWPPW 1ks, sadu popisovačov LM1105943 ks.
|
247,93 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91
|
školské tlačivá
|
79,99 |
s DPH |
32
|
|
23.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefon MŠ a ŠJ
|
20,10 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
21.07.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 6/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
21.07.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
187,26 |
s DPH |
ŠJ/85/2015
|
|
20.07.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
mobil.telefon ZŠ
|
47,82 |
s DPH |
|
32013
|
15.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
pečiatka predbežnej finančnej kontroly
|
61,22 |
s DPH |
33
|
|
14.07.2015 |
Agentúra 208,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
predplatné služieb technickej podpory PaM a IBEU 8/2015 - 7/2016
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
14.07.2015 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Potraviny
|
24,60 |
s DPH |
ŠJ/86/2015
|
|
10.07.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefon ZŠ, internet MŠ 6/2015
|
33,08 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
Plyn MŠ 7/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
Plyn ZŠ 7/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
34
|
Objednávame u Vás farbu bielu SWP6W 1 ks, farbu magnetickú SWPPM 1 ks, farbu bielu základnú SWPPW 1ks, popisovateľný papier
|
317,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
smartown |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
4 2015
|
Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SAAIC |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
servis rohoží 6/2015
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
03.07.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina 7/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
03.07.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Potraviny
|
86,18 |
s DPH |
ŠJ/84/2015
|
|
01.07.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame u Vás pečiatku na predbežnú finančnú kontrolu.
|
61,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Agentúra 208,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
32
|
Objednávame u Vás školské tlačivá.
|
79,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Potraviny
|
29,00 |
s DPH |
ŠJ/82/2015
|
|
30.06.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Potraviny
|
1 157,39 |
s DPH |
ŠJ/83/2015
|
|
30.06.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
5 2015
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
5 2015 dodatok 1
|
mobilný internet
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.07.2015 |
|
|
Zmluva |
3 2013 dodatok 2
|
zmluva o poskytovaní služieb T-Com
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame u Vás nástennú mapu Abeceda a nástennú mapu Typy krajín na Zemi
|
69,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Potraviny
|
167,72 |
s DPH |
ŠJ/81/2015
|
|
23.06.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Potraviny
|
41,90 |
s DPH |
ŠJ/80/2015
|
|
22.06.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame u Vás knihy 5 ks podľa vlastného výberu.
|
5,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
INFOA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
predplatné Včielka
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefon MŠ a ŠJ
|
18,57 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
18.06.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Potraviny
|
35,15 |
s DPH |
ŠJ/79/2015
|
|
16.06.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Potraviny
|
99,36 |
s DPH |
ŠJ/78/2015
|
|
16.06.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
mobil.telefon ZŠ
|
32,16 |
s DPH |
|
32013
|
15.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
Voda 1.3.-31.5.2015
|
289,40 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
15.06.2015 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
29,83 |
s DPH |
|
3121116502911
|
11.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava kosačiek
|
131,98 |
s DPH |
30
|
|
11.06.2015 |
BTPS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Potraviny
|
36,30 |
s DPH |
ŠJ/77/2015
|
|
10.06.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Potraviny
|
34,82 |
s DPH |
ŠJ/76/2015
|
|
08.06.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
jarná deratizácia
|
36,00 |
s DPH |
28
|
|
08.06.2015 |
Peter Kaľuha-Insekta DDD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
Plyn MŠ 6/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
Plyn ZŠ 6/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
nástenné mapy
|
69,90 |
s DPH |
31
|
|
05.06.2015 |
PUBLICOM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrina 6/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.06.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Potraviny
|
145,78 |
s DPH |
ŠJ/75/2015
|
|
04.06.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
servis rohoží
|
20,46 |
s DPH |
|
804764
|
02.06.2015 |
BERENDSEN |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
6 2015
|
dodávka didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
Knihy v AJ
|
5,00 |
s DPH |
29
|
|
01.06.2015 |
INFOA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Potraviny
|
1 356,00 |
s DPH |
ŠJ/74/2015
|
|
29.05.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Potraviny
|
46,80 |
s DPH |
ŠJ/72/2015
|
|
29.05.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Potraviny
|
82,70 |
s DPH |
ŠJ/71/2015
|
|
28.05.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Potraviny
|
248,28 |
s DPH |
ŠJ/70/2015
|
|
26.05.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Potraviny
|
70,53 |
s DPH |
ŠJ/73/2015
|
|
25.05.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 3,4/2015
|
25,00 |
s DPH |
|
0212
|
25.05.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
učebnice AJ
|
308,00 |
s DPH |
27
|
|
22.05.2015 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Potraviny
|
36,94 |
s DPH |
ŠJ/69/2015
|
|
21.05.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
vlajka SR a EU
|
40,00 |
s DPH |
26
|
|
20.05.2015 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
27
|
Objednávame u Vás učebnice AJ podľa vlastného výberu
|
308,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
PhDr.A.Oslancová-Albion Books |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávame u Vás opravu benzínovej kosačky MTD OPTIMA 46 SPO a benzínovej kosačky AL-KO Clasic 46 B
|
131,98 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
BTPS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Potraviny
|
38,40 |
s DPH |
ŠJ/68/2015
|
|
20.05.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Potraviny
|
40,50 |
s DPH |
ŠJ/67/2015
|
|
18.05.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás vlajku SR 100x150 cm vonkajšiu 1ks a vlajku EU 100x150 cm vonkajšiu 1 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2015 |
|
|
Objednávka |
28
|
Objednávame u Vás jarnú deratizáciu.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Peter Kaľuha-Insekta DDD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
oprava sporáka v ŠJ
|
66,90 |
s DPH |
25
|
|
15.05.2015 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
telefon MŠ a ŠJ
|
24,62 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.05.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefon MŠ a ŠJ
|
17,64 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.05.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefon MŠ a ŠJ
|
9,78 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
15.05.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
aSc Agenda Komplet malotriedka ZŠ 2016
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Potraviny
|
227,12 |
s DPH |
ŠJ/66/2015
|
|
14.05.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
mobil.telefon ZŠ
|
49,33 |
s DPH |
|
32013
|
14.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
tlačiareň Samsung MŠ
|
224,66 |
s DPH |
23
|
|
12.05.2015 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
čistiace prostriedky MŠ
|
62,27 |
s DPH |
24
|
|
12.05.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
40,80 |
s DPH |
|
3121116502911
|
12.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektrina 5/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
12.05.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
Plyn ZŠ 5/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
12.05.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
Plyn MŠ 5/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
12.05.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Potraviny
|
36,02 |
s DPH |
ŠJ/65/2015
|
|
11.05.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
ŠJ/63/2015
|
|
11.05.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Potraviny
|
220,74 |
s DPH |
ŠJ/64/2015
|
|
11.05.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
62,27 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás opravu elektrického táloveho sporáka
|
66,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny
|
193,57 |
s DPH |
ŠJ/62/2015
|
|
04.05.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Potraviny
|
19,19 |
s DPH |
ŠJ/61/2015
|
|
04.05.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Potraviny
|
41,40 |
s DPH |
ŠJ/60/2015
|
|
30.04.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
oprava tlačiarne Samsung SCX-4521F
|
31,87 |
s DPH |
22
|
|
30.04.2015 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
75,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
A-Z Gastro |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Potraviny
|
715,48 |
s DPH |
ŠJ/59/2015
|
|
30.04.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás laserovú tlačiareň Samsung SL-C460W
|
224,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
01 2015
|
servisná zmluva na rohože
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Berendsen Textil Servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
03 2015
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
02 2015
|
zmluva o spolupráci - ovocie žiakom
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny
|
186,16 |
s DPH |
ŠJ/58/2015
|
|
28.04.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame u Vás opravu tlačiarne Samsung SCX-4521F
|
31,87 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Potraviny
|
194,10 |
s DPH |
ŠJ/57/2015
|
|
21.04.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
piesok do MŠ
|
94,00 |
s DPH |
21
|
|
21.04.2015 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
29,95 |
s DPH |
|
3121116502911
|
21.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Potraviny
|
41,00 |
s DPH |
ŠJ/56/2015
|
|
20.04.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Potraviny
|
105,83 |
s DPH |
ŠJ/55/2015
|
|
20.04.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
predmety s potlačou loga školy
|
527,76 |
s DPH |
20
|
|
16.04.2015 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
požičanie krojov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Občianske združenie Kvapôčka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
mobil.telefon ZŠ
|
43,55 |
s DPH |
|
32013
|
15.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Potraviny
|
102,12 |
s DPH |
ŠJ/53/2015
|
|
14.04.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Potraviny
|
251,12 |
s DPH |
ŠJ/54/2015
|
|
13.04.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
ŠJ/51/2015
|
|
13.04.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Potraviny
|
90,26 |
s DPH |
ŠJ/52/2015
|
|
13.04.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
Plyn ZŠ 4/2015
|
967,41 |
s DPH |
|
000410404285
|
10.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Plyn MŠ 4/2015
|
674,78 |
s DPH |
|
000410404286
|
10.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás piesok žltý.
|
94,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
TURAY PLUS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás tričká, ruksaky,vlajku a škol. potreby s potlačou loga školy.
|
527,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovenská chránená dielňa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Potraviny
|
43,31 |
s DPH |
ŠJ/50/2015
|
|
09.04.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Potraviny
|
174,18 |
s DPH |
ŠJ/49/2015
|
|
09.04.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrina 4/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Potraviny
|
61,40 |
s DPH |
ŠJ/47/2015
|
|
31.03.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
362,00 |
s DPH |
201519
|
|
31.03.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Potraviny
|
817,03 |
s DPH |
ŠJ/48/2015
|
|
31.03.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
ohrievač vody + zapojenie
|
153,73 |
s DPH |
201518
|
|
31.03.2015 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Potraviny
|
89,49 |
s DPH |
ŠJ/46/2015
|
|
30.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 2/2015
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
30.03.2015 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
Materiál na maliarske práce
|
260,71 |
s DPH |
201515
|
|
30.03.2015 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
práčka, vysávač
|
283,90 |
s DPH |
201509
|
|
30.03.2015 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
archivácia
|
800,00 |
s DPH |
201517
|
|
30.03.2015 |
Richard Munka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
odborná prehliadka kotolní
|
230,00 |
s DPH |
201516
|
|
30.03.2015 |
Tibor Chrenko-REKOSTAV |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Potraviny
|
128,70 |
s DPH |
ŠJ/45/2015
|
|
26.03.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
vyúčtovanie plynu MŠ 219.3.2014-18.3.2015
|
450,26 |
s DPH |
|
000410404286
|
26.03.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
odborná prehliadka elek.spotrebičov
|
237,60 |
s DPH |
201514
|
|
24.03.2015 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
činnosť pracovnej zdravotnej služby 1-12/2015
|
216,00 |
s DPH |
|
14/2014
|
24.03.2015 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
činnosť technika BOZP a PO 1-12/2015
|
382,37 |
s DPH |
|
9/08
|
24.03.2015 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201519
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
362,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Potraviny
|
110,88 |
s DPH |
ŠJ/43/2015
|
|
23.03.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Potraviny
|
51,33 |
s DPH |
ŠJ/44/2015
|
|
23.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Potraviny
|
41,20 |
s DPH |
ŠJ/42/2015
|
|
23.03.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201515
|
Objednávame u Vás materiál podľa vlastného výberu
|
260,71 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
JUEL |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201517
|
Objednávame u Vás archiváciu dokladov od r. 2000 do r. 2009
|
800,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Richard Munka |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201516
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku kotolní.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Tibor Chrenko-REKOSTAV |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201518
|
Objednávame u Vás ohrievač vody a jeho zapojenie .
|
153,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Daniel Ružarovský |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201514
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku elektrických spotrebičov a šnúrových vedení.
|
237,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201513
|
Objednávame u Vás nábytkové dvierka
|
760,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Jozef Vančo - Stolvan |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201511
|
Objednávame u Vás repas. tonery
|
439,61 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201512
|
Objednávame u Vás školské lavice 7 ks a školské stoličky 14 ks.
|
972,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Daffer spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Potraviny
|
52,80 |
s DPH |
ŠJ/39/2015
|
|
17.03.2015 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Potraviny
|
25,31 |
s DPH |
ŠJ/40/2015
|
|
17.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny
|
254,98 |
s DPH |
ŠJ/41/2015
|
|
17.03.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Potraviny
|
38,91 |
s DPH |
ŠJ/38/2015
|
|
16.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201509
|
Objednávame u Vás vysávač ECG VP 3163S a práčku Whirlpool AWO/C6304
|
283,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
18.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201510
|
Objednávame u Vás Balíček Zákonník práce
|
9,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
96,96 |
s DPH |
ŠJ/36/2015
|
|
12.03.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny
|
70,95 |
s DPH |
ŠJ/37/2015
|
|
12.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Potraviny
|
10,70 |
s DPH |
ŠJ/34/2015
|
|
11.03.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Potraviny
|
157,86 |
s DPH |
ŠJ/35/2015
|
|
11.03.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Potraviny
|
150,84 |
s DPH |
ŠJ/33/2015
|
|
05.03.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina 3/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
04.03.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
PC stolíky
|
78,96 |
s DPH |
201503
|
|
27.02.2015 |
Roland Schváb - solid interiér |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
poštové poukážky ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
201507
|
|
27.02.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Potraviny
|
567,19 |
s DPH |
ŠJ/31/2015
|
|
27.02.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Potraviny
|
23,20 |
s DPH |
ŠJ/32/2015
|
|
27.02.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
Školské pomôcky MŠ a ZŠ
|
216,11 |
s DPH |
201506
|
|
24.02.2015 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
65,11 |
s DPH |
201504
|
|
24.02.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
459,33 |
s DPH |
201505
|
|
24.02.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
241,07 |
s DPH |
ŠJ/30/2015
|
|
23.02.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
84,73 |
s DPH |
ŠJ/29/2015
|
|
23.02.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201507
|
Objednávame u Vás poštové poukážky 1500 ks
|
25,07 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201506
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu
|
216,11 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
PAPERA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
telefon MŠ a ŠJ
|
9,63 |
s DPH |
|
e011-5XBVD33
|
23.02.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201508
|
Objednávame u Vás opravu dataprojektorov EPSON 2 ks
|
367,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
40,10 |
s DPH |
ŠJ/28/2015
|
|
20.02.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
201504
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
459,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201503
|
Objednávame u Vás PC stolíky TBIU 80 2 ks
|
78,96 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Roland Schváb - solid interiér |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201505
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
65,11 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Potraviny
|
202,68 |
s DPH |
ŠJ/27/2015
|
|
17.02.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
82,45 |
s DPH |
ŠJ/26/2015
|
|
16.02.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
mobil.telefon ZŠ
|
26,28 |
s DPH |
|
32013
|
16.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
PC zostavy
|
321,84 |
s DPH |
201502
|
|
12.02.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
10
|
Plyn MŠ 2/2015
|
639,68 |
s DPH |
|
000410404286
|
10.02.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
Plyn ZŠ 2/2015
|
936,52 |
s DPH |
|
000410404285
|
10.02.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
28,75 |
s DPH |
|
3121116502911
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
174,18 |
s DPH |
ŠJ/25/2015
|
|
10.02.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
ŠJ/24/2015
|
|
10.02.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny
|
34,22 |
s DPH |
ŠJ/23/2015
|
|
09.02.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrina 2/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.02.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
44,44 |
s DPH |
ŠJ/22/2015
|
|
04.02.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201502
|
Objednávame u Vás PC-zostavy 2 ks
|
321,84 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Potraviny
|
57,90 |
s DPH |
ŠJ/20/2015
|
|
30.01.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Potraviny
|
573,24 |
s DPH |
ŠJ/20/2015
|
|
30.01.2015 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Potraviny
|
209,52 |
s DPH |
ŠJ/19/2015
|
|
29.01.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
95,71 |
s DPH |
ŠJ/18/2015
|
|
26.01.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Potraviny
|
53,62 |
s DPH |
ŠJ/17/2015
|
|
23.01.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Potraviny
|
81,20 |
s DPH |
ŠJ/16/2015
|
|
22.01.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Potraviny
|
142,92 |
s DPH |
ŠJ/15/2015
|
|
22.01.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefon MŠ a ŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
e011552PEM7
|
21.01.2015 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Potraviny
|
45,10 |
s DPH |
ŠJ/14/2015
|
|
20.01.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Potraviny
|
72,89 |
s DPH |
ŠJ/13/2015
|
|
19.01.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Potraviny
|
26,85 |
s DPH |
ŠJ/12/2015
|
|
19.01.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Potraviny
|
485,22 |
s DPH |
ŠJ/11/2015
|
|
16.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Potraviny
|
377,41 |
s DPH |
ŠJ/10/2015
|
|
16.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
mobil.telefon ZŠ
|
26,18 |
s DPH |
|
32013
|
16.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
tonery
|
123,41 |
s DPH |
201501
|
162014
|
15.01.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Potraviny
|
166,37 |
s DPH |
ŠJ/8/2015
|
|
15.01.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
Plyn ZŠ 1/2015
|
936,52 |
s DPH |
|
000410404285
|
14.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3
|
Plyn MŠ 1/2015
|
639,68 |
s DPH |
|
000410404286
|
14.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Potraviny
|
55,63 |
s DPH |
ŠJ/6/2015
|
|
13.01.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
626,46 |
s DPH |
ŠJ/9/2015
|
|
13.01.2015 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
201501
|
Objednávame u Vás repas. tonery
|
123,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Potraviny
|
10,70 |
s DPH |
ŠJ/7/2015
|
|
12.01.2015 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrina 1/2015
|
1 240,77 |
s DPH |
|
3102084536
|
09.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Potraviny
|
91,63 |
s DPH |
ŠJ/2/2015
|
|
08.01.2015 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Potraviny
|
284,22 |
s DPH |
ŠJ/1/2015
|
|
08.01.2015 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Potraviny
|
683,08 |
s DPH |
ŠJ/5/2015
|
|
08.01.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny
|
652,48 |
s DPH |
ŠJ/3/2015
|
|
08.01.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Potraviny
|
120,16 |
s DPH |
ŠJ/4/2015
|
|
08.01.2015 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
30,98 |
s DPH |
|
3121116502911
|
31.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
vyúčtovanie elektriny rok 2014
|
1 774,67 |
s DPH |
|
3102084536
|
31.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 12/2014
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
31.12.2014 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1156
|
Potraviny
|
27,00 |
s DPH |
ŠJ/156/2014
|
|
31.12.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1155
|
Potraviny
|
771,09 |
s DPH |
ŠJ/155/014
|
|
31.12.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
14 2014
|
práce v oblasti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Ing.Peter Markovič - PEMAX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
Voda 1.12.-31.12.2014
|
71,52 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
31.12.2014 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
15 2014
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 11/2014
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
18.12.2014 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefon ŠJ a MŠ
|
14,06 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
18.12.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
hračky do ŠKD, školské a kancelárske potreby
|
421,20 |
s DPH |
201448
|
|
18.12.2014 |
Agentúra 208,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
predplatné Virtuálna knižnica 2015
|
79,63 |
s DPH |
|
VK09/09/111
|
18.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
133
|
Voda 1.9.-30.11.2014
|
148,09 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
17.12.2014 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefon ZŠ 8.11.2014-7.12.2014
|
21,78 |
s DPH |
|
3/2013
|
17.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1154
|
Potraviny
|
19,48 |
s DPH |
ŠJ/154/2014
|
|
16.12.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1153
|
Potraviny
|
123,55 |
s DPH |
ŠJ/153/2014
|
|
16.12.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201448
|
kancel.potreby, hračky a OOPP s logom školy
|
421,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Agentúra 208, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
16 2014
|
rámcová dohoda na dodanie tavaru
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2014 |
Magic Print, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
revízia komínov a dymovodov
|
71,30 |
s DPH |
201447
|
|
12.12.2014 |
Kominárstvo Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
výučba angličtiny v MŠ 9/2014 - 6/2015
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
English Language Institute |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
prostr. do umývačky riadu
|
81,98 |
s DPH |
201446
|
|
11.12.2014 |
A-Z Gastro |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152
|
Potraviny
|
40,98 |
s DPH |
ŠJ/152/2014
|
|
11.12.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201447
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov.
|
71,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Kominárstvo Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn MŠ 12/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
10.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
plyn ZŠ 12/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
10.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1151
|
Potraviny
|
35,90 |
s DPH |
ŠJ/151/2014
|
|
10.12.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201446
|
Objednávame u Vás umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu.
|
81,98 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
A-Z Gastro |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
skrinka
|
417,00 |
s DPH |
201444
|
|
09.12.2014 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
škol.a kancel.potreby
|
80,54 |
s DPH |
201445
|
|
09.12.2014 |
eurotoner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1150
|
Potraviny
|
86,18 |
s DPH |
ŠJ/150/2014
|
|
09.12.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1149
|
Potraviny
|
22,51 |
s DPH |
ŠJ/149/2014
|
|
08.12.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
hry do ŠKD
|
145,80 |
s DPH |
201443
|
|
08.12.2014 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
29,53 |
s DPH |
|
3121116502911
|
08.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201444
|
Objednávame u Vás skrinku 4-dverovú so zabudovaným umývadlom buk 1200x1750x600mm
|
417,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
INTEGRA - chránené dielne |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201443
|
Objednávame u Vás hru Stiga Play Off 2 ks
|
145,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201445
|
Objednávame u Vás kancel. potreby podľa vlastného výberu.
|
80,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
eurotoner |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
revízia HP a hydrantov MŠ
|
89,34 |
s DPH |
201442
|
|
03.12.2014 |
Oboril-Peter Oboril |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
revízia HP a hydrantov ZŠ
|
58,06 |
s DPH |
201442
|
|
03.12.2014 |
Oboril-Peter Oboril |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1148
|
Potraviny
|
128,70 |
s DPH |
ŠJ/148/2014
|
|
02.12.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1147
|
Potraviny
|
61,50 |
s DPH |
ŠJ/147/2014
|
|
01.12.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Objednávka |
201442
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a hydrantov.
|
58,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Oboril-Peter Oboril |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1146
|
Potraviny
|
673,18 |
s DPH |
ŠJ/146/014
|
|
28.11.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1145
|
Potraviny
|
43,30 |
s DPH |
ŠJ/145/2014
|
|
28.11.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1144
|
Potraviny
|
152,80 |
s DPH |
ŠJ144/2014
|
|
28.11.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1143
|
Potraviny
|
174,18 |
s DPH |
ŠJ/143/2014
|
|
25.11.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1142
|
Potraviny
|
100,21 |
s DPH |
ŠJ/142/2014
|
|
24.11.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefon ŠJ a MŠ
|
21,94 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
21.11.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1141
|
Potraviny
|
31,90 |
s DPH |
ŠJ/141/2014
|
|
20.11.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
telefon ZŠ 8.10.2014-7.11.2014
|
36,19 |
s DPH |
|
3/2013
|
18.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1140
|
Potraviny
|
37,92 |
s DPH |
ŠJ/140/2014
|
|
18.11.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 10/2014
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
14.11.2014 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
3 2014 dodatok 1
|
poistenie hnuteľných vecí
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Generali Poisťovňa, a.s., |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201441
|
Objednávame u Vás kancelársky papier 10 balíkov a strúhadlo.
|
26,36 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
školské potreby MŠ
|
26,36 |
s DPH |
201441
|
|
12.11.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
plyn MŠ 11/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
11.11.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
plyn ZŠ 11/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
11.11.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1139
|
Potraviny
|
48,10 |
s DPH |
ŠJ/139/2014
|
|
11.11.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1138
|
Potraviny
|
204,84 |
s DPH |
ŠJ/138/2014
|
|
11.11.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
nástenné tabuľky - menovky
|
87,53 |
s DPH |
201440
|
|
10.11.2014 |
TOP OFFICE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1137
|
Potraviny
|
125,76 |
s DPH |
ŠJ/137/2014
|
|
10.11.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
školenie IBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrina 11/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
06.11.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1136
|
Potraviny
|
179,80 |
s DPH |
ŠJ136/2014
|
|
04.11.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1135
|
Potraviny
|
230,06 |
s DPH |
ŠJ/135/2014
|
|
04.11.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1134
|
Potraviny
|
69,64 |
s DPH |
ŠJ/134/2014
|
|
03.11.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
201440
|
Objednávame u Vás nástenné zásuvné tabuľky 50x155 mm HiTech/155 14 ks.
|
87,53 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
TOP OFFICE |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1132
|
Potraviny
|
57,40 |
s DPH |
ŠJ/132/2014
|
|
31.10.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1133
|
Potraviny
|
750,47 |
s DPH |
ŠJ/133/014
|
|
31.10.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
časopis a didaktický materiál MŠ
|
20,45 |
s DPH |
201439
|
|
29.10.2014 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
výroba drevenej zárubne - učebňa PC
|
30,00 |
s DPH |
201438
|
|
28.10.2014 |
Bohuš František Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
zber biologicky rozložiteľ.kuchynského odpadu 9/2014
|
12,50 |
s DPH |
|
0212
|
27.10.2014 |
Waste for taste |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1131
|
Potraviny
|
95,37 |
s DPH |
ŠJ/131/2014
|
|
27.10.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
13 2014
|
účasť na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1130
|
Potraviny
|
113,83 |
s DPH |
ŠJ/130/2014
|
|
23.10.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1129
|
Potraviny
|
156,84 |
s DPH |
ŠJ/129/2014
|
|
22.10.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201439
|
Objednávame u Vás predplatné časopisu Pán učiteľ rok 2014 a didaktický materiál Farebná textilná šachovnica
|
20,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
tonery
|
139,20 |
s DPH |
201437
|
|
21.10.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
telefon ŠJ a MŠ
|
24,29 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
21.10.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Potraviny
|
104,62 |
s DPH |
ŠJ/127/2014
|
|
20.10.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1127
|
Potraviny
|
32,30 |
s DPH |
ŠJ/126/2014
|
|
20.10.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
12 2014
|
uskutočnenie divadelného predstavenia
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Divadelné centrum Martin |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201438
|
Objednávame u Vás výrobu drevenej zárubne
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Bohuš František Stolárstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201437
|
Objednávame u Vás tonery repas. na Canon MF8360Cdn čierny, žltý, červený a modrý.
|
139,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
telefon ZŠ 8.9.2014-7.10.2014
|
26,28 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1126
|
Potraviny
|
174,18 |
s DPH |
ŠJ/125/2014
|
|
14.10.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1125
|
Potraviny
|
83,20 |
s DPH |
ŠJ/124/2014
|
|
13.10.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1123
|
Potraviny
|
40,70 |
s DPH |
ŠJ/122/2014
|
|
10.10.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
prehliadka kotlov MŠ
|
30,00 |
s DPH |
201435
|
|
10.10.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
prehliadka kotlov ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
201436
|
|
10.10.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1124
|
Potraviny
|
131,10 |
s DPH |
ŠJ123/2014
|
|
10.10.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
plyn MŠ 10/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
09.10.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
plyn ZŠ 10/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
09.10.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
29,47 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1122
|
Potraviny
|
199,63 |
s DPH |
ŠJ/121/2014
|
|
07.10.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
oprava tlačiarní
|
37,54 |
s DPH |
201434
|
|
07.10.2014 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1121
|
Potraviny
|
36,17 |
s DPH |
ŠJ/128/2014
|
|
06.10.2014 |
Anna Vavrová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1120
|
Potraviny
|
71,01 |
s DPH |
ŠJ/120/2014
|
|
06.10.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektrina 10/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
03.10.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
10 2014
|
o výpožičke majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Minesterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
201435
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni MŠ.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201436
|
Objednávame u Vás predsezónnu prehliadku kotlov v kotolni ZŠ.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
čistiace prostriedky MŠ
|
146,22 |
s DPH |
201429
|
|
01.10.2014 |
Mgr.Pavel Herel TEVOS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Objednávka |
201434
|
Objednávame u Vás opravu tlačiarne Samsung CLX-3175 a tlačiarne Samsung SCX-4300
|
37,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1119
|
Potraviny
|
1 060,79 |
s DPH |
ŠJ/119/014
|
|
30.09.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
128,70 |
s DPH |
ŠJ/117/2014
|
|
30.09.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1118
|
Potraviny
|
42,30 |
s DPH |
ŠJ/118/2014
|
|
30.09.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
46,72 |
s DPH |
ŠJ/116/2014
|
|
29.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
Poštové poukazy 2 dielne
|
13,67 |
s DPH |
201433
|
|
26.09.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
238,80 |
s DPH |
ŠJ115/2014
|
|
24.09.2014 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
126,74 |
s DPH |
ŠJ114/2014
|
|
24.09.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
365,98 |
s DPH |
201431
|
|
23.09.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
184,32 |
s DPH |
ŠJ/113/2014
|
|
23.09.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
školské a kancelárske potreby MŠ
|
108,12 |
s DPH |
201432
|
|
22.09.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
42,30 |
s DPH |
ŠJ/111/2014
|
|
22.09.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
45,62 |
s DPH |
ŠJ/112/2014
|
|
22.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Zmluva |
4 2014 dodatok 1
|
projekt Aktivizujúce metódy vo výchove - prevod majetku
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefon ZŠ 8.8.2014-7.9.2014
|
26,18 |
s DPH |
|
3/2013
|
22.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
telefon ŠJ a MŠ
|
7,67 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
22.09.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
Voda 1.3.-31.8.2014
|
362,66 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
22.09.2014 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
predplatné Poradca PaM 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11 2014
|
dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
60,42 |
s DPH |
ŠJ/110/2014
|
|
16.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201432
|
Objednávame u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
108,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
16.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201433
|
Objednávame u Vás poštové peňažné poukazy na účet 2-dielne 500 ks
|
13,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Potraviny
|
71,77 |
s DPH |
ŠJ/109/2014
|
|
11.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Potraviny
|
34,50 |
s DPH |
ŠJ/108/2014
|
|
10.09.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
tlačiareň do ZŠ
|
46,82 |
s DPH |
201430
|
|
10.09.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
plyn MŠ 9/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
10.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
plyn ZŠ 9/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
10.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Potraviny
|
237,42 |
s DPH |
ŠJ/107/2014
|
|
09.09.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201430
|
Objednávame u Vás tlačiareň Canon MF-836Cdn
|
46,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny
|
80,26 |
s DPH |
ŠJ/106/2014
|
|
08.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
28,63 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektrina 9/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
Notebook do MŠ
|
292,20 |
s DPH |
201428
|
|
05.09.2014 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
ŠJ/105/2014
|
|
04.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201429
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky
|
146,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Mgr.Pavel Herel TEVOS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ/100/2014
|
|
02.09.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Potraviny
|
875,88 |
s DPH |
ŠJ102/2014
|
|
02.09.2014 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Potraviny
|
443,90 |
s DPH |
ŠJ101/2014
|
|
02.09.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Potraviny
|
74,17 |
s DPH |
ŠJ/104/2014
|
|
02.09.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny
|
431,74 |
s DPH |
ŠJ103/2014
|
|
02.09.2014 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201431
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
365,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Potraviny
|
464,23 |
s DPH |
ŠJ98/2014
|
|
02.09.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Potraviny
|
577,99 |
s DPH |
ŠJ99/2014
|
|
02.09.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201428
|
Objednávame u Vás notebook Lenovo 1 ks
|
292,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
alza.sk |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
dezertné taniere do ŠJ
|
25,96 |
s DPH |
201427
|
|
26.08.2014 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201427
|
Objednávame u Vás dezertné taniere 24 ks
|
25,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
predplatné Creative Amos 3/2014 - 2/2015
|
11,40 |
s DPH |
201422
|
|
19.08.2014 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefon ŠJ a MŠ
|
5,97 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
19.08.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
Služby APV PaM a IBEU od 8/2014 do 7/2015
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
13.08.2014 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
telefon ZŠ 8.7.2014-7.8.2014
|
26,29 |
s DPH |
|
3/2013
|
12.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn MŠ 8/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
05.08.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn ZŠ 8/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
05.08.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
28,63 |
s DPH |
|
3121116502911
|
05.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
elektrina 8/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.08.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
výmena svietidiel v kuchyni
|
879,00 |
s DPH |
201426
|
|
24.07.2014 |
Poly Lightiq |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
201426
|
Objednávame u Vás svietidlá a ich montáž podľa cenovej ponuky zo dňa 24. 6. 2014
|
879,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Poly Lightiq |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.07.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
telefon ŠJ a MŠ
|
15,92 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
18.07.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
plyn ZŠ 7/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
15.07.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefon ZŠ 8.6.2014-7.7.2014
|
26,18 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
školské tlačivá
|
75,20 |
s DPH |
201337
|
|
15.07.2014 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Potraviny
|
156,87 |
s DPH |
ŠJ/96/2014
|
|
15.07.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
plyn MŠ 7/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
15.07.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Potraviny
|
8,10 |
s DPH |
ŠJ/97/2014
|
|
10.07.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
29,18 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
elektrina 7/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
03.07.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
201425
|
Objednávame u Vás :- pohár duritový 200 ml 24 ks- miska duritová 24 ks
|
40,56 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
poháre, misky do ŠJ
|
40,56 |
s DPH |
201425
|
|
03.07.2014 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Potraviny
|
36,04 |
s DPH |
ŠJ/95/2014
|
|
01.07.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Potraviny
|
28,70 |
s DPH |
ŠJ/94/2014
|
|
30.06.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Potraviny
|
899,08 |
s DPH |
ŠJ/94/2014
|
|
30.06.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
22.07.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
koberec do MŠ
|
401,94 |
s DPH |
201424
|
|
27.06.2014 |
LAM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
9 2014
|
odber použitého jedlého oleja
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
MARINOL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
publikácie pre MŠ
|
74,05 |
s DPH |
201423
|
|
26.06.2014 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
8 2014
|
odber kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Waste for taste, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201424
|
Objednávame u Vás koberec podľa vlastného výberu a jeho olemovanie.
|
401,94 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
LAM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201423
|
Objednávame u Vás publikácie :Prosociální činnosti v předškolním vzdělávaní 1 ks
|
74,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Potraviny
|
37,97 |
s DPH |
ŠJ/92/2014
|
|
24.06.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Potraviny
|
67,67 |
s DPH |
ŠJ/91/2014
|
|
23.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
48,40 |
s DPH |
ŠJ90/2014
|
|
20.06.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Potraviny
|
56,13 |
s DPH |
ŠJ/89/2014
|
|
19.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
telefon ŠJ a MŠ
|
16,92 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
19.06.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
predplatné Včielka do MŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201422
|
Objednávame u Vás časopis Creative Amos 3/2014 - 2/2015
|
11,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
MAGNET PRESS,Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefon ZŠ 8.5.2014-7.6.2014
|
26,88 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
55,84 |
s DPH |
ŠJ/88/2014
|
|
16.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
7 2014
|
bezodplatný prevod majetku štátu k zmluve 4 2013
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
310,20 |
s DPH |
ŠJ86/2014
|
|
10.06.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
62,50 |
s DPH |
ŠJ87/2014
|
|
10.06.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
plyn MŠ 6/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
09.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
plyn ZŠ 6/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
09.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Potraviny
|
88,44 |
s DPH |
ŠJ/85/2014
|
|
09.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava kuch.robota Moulinex
|
49,18 |
s DPH |
201421
|
|
06.06.2014 |
ERVO SERVIS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
30,53 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Potraviny
|
56,00 |
s DPH |
ŠJ83/2014
|
|
05.06.2014 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1082
|
Potraviny
|
96,13 |
s DPH |
ŠJ82/2014
|
|
05.06.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1083
|
Potraviny
|
24,70 |
s DPH |
ŠJ/84/2014
|
|
05.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektrina 6/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.06.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1081
|
Potraviny
|
89,10 |
s DPH |
ŠJ/81/2014
|
|
02.06.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1080
|
Potraviny
|
756,99 |
s DPH |
ŠJ80/2014
|
|
30.05.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1079
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
ŠJ79/2014
|
|
30.05.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1077
|
Potraviny
|
53,84 |
s DPH |
ŠJ77/2014
|
|
29.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1078
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ78/2014
|
|
29.05.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1075
|
Potraviny
|
118,55 |
s DPH |
ŠJ75/2014
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1076
|
Potraviny
|
89,43 |
s DPH |
ŠJ76/2014
|
|
26.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201421
|
Objednávame u Vás opravu kuch. robota Moulinex.
|
49,18 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
ERVO SERVIS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
5 2014
|
kúpa anglických kníh
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Jana Miklošová |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1074
|
Potraviny
|
113,64 |
s DPH |
ŠJ74/2014
|
|
21.05.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefon ŠJ a MŠ
|
15,47 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
20.05.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1072
|
Potraviny
|
245,40 |
s DPH |
ŠJ72/2014
|
|
20.05.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1073
|
Potraviny
|
36,50 |
s DPH |
ŠJ73/2014
|
|
20.05.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Potraviny
|
69,11 |
s DPH |
ŠJ71/2014
|
|
19.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1070
|
Potraviny
|
31,89 |
s DPH |
ŠJ70/2014
|
|
16.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
OOPP pre kuchárky
|
40,40 |
s DPH |
201420
|
|
16.05.2014 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
telefon ZŠ 8.4.2014-7.5.2014
|
27,68 |
s DPH |
|
3/2013
|
15.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
Školské pomôcky
|
23,00 |
s DPH |
201418
|
|
14.05.2014 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1069
|
Potraviny
|
42,66 |
s DPH |
ŠJ69/2014
|
|
13.05.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn MŠ 5/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
13.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
plyn ZŠ 5/2014
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
13.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
oprava dataprojektorov 2 ks
|
231,50 |
s DPH |
201419
|
|
13.05.2014 |
HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1067
|
Potraviny
|
35,70 |
s DPH |
ŠJ67/2014
|
|
12.05.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1068
|
Potraviny
|
115,34 |
s DPH |
ŠJ68/2014
|
|
12.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201419
|
oprava dataprojektorov 2 ks + lampa pre EPSON
|
231,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
NEW HESO-COM, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
Žiarivky
|
75,17 |
s DPH |
201417
|
|
09.05.2014 |
Poly Lightiq |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefon ZŠ, internet MŠ
|
40,97 |
s DPH |
|
3121116502911
|
09.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1066
|
Potraviny
|
253,37 |
s DPH |
ŠJ66/2014
|
|
06.05.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201418
|
učebné texty + metodika a CD
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
MUSICA LITURGICA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1065
|
Potraviny
|
69,57 |
s DPH |
ŠJ65/2014
|
|
05.05.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
elektrina 5/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
05.05.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201420
|
Objednávame u Vás OOPP pre kuchárky
|
40,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Štefan Vacule SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1063
|
Potraviny
|
588,35 |
s DPH |
ŠJ63/2014
|
|
30.04.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1064
|
Potraviny
|
23,40 |
s DPH |
ŠJ62/2014
|
|
30.04.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201417
|
lineárne žiarivky NASLI 36 W 10 ks
|
75,17 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Poly Lightiq |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
cest.príkaz 9/14
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Jozef Pavčík Villa Krejza |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1062
|
Potraviny
|
21,76 |
s DPH |
ŠJ58/2014
|
|
28.04.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1061
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ59/2014
|
|
24.04.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1060
|
Potraviny
|
171,62 |
s DPH |
ŠJ60/2014
|
|
23.04.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1058
|
Potraviny
|
23,40 |
s DPH |
ŠJ62/2014
|
|
23.04.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1059
|
Potraviny
|
88,51 |
s DPH |
ŠJ58/2014
|
|
23.04.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
telefon ŠJ a MŠ
|
22,02 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
21.04.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
školské pomôcky pre ŠKD
|
99,80 |
s DPH |
201416
|
|
16.04.2014 |
Pro Solutions |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefon ZŠ 8.3.2014-7.4.2014
|
26,69 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
201416
|
kinetický piesok 5 kg 2 ks
|
99,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Pro Solutions |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1057
|
Potraviny
|
9,06 |
s DPH |
ŠJ54/2014
|
|
14.04.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1056
|
Potraviny
|
76,40 |
s DPH |
ŠJ56/2014
|
|
10.04.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1055
|
Potraviny
|
57,51 |
s DPH |
ŠJ54/2014
|
|
10.04.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1054
|
Potraviny
|
248,96 |
s DPH |
ŠJ55/2014
|
|
10.04.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1053
|
Potraviny
|
70,63 |
s DPH |
ŠJ53/2014
|
|
07.04.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefon ZŠ, telefon a internet MŠ
|
36,37 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrina 4/2014
|
998,30 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Zmluva |
4 2014
|
účasť na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn MŠ 4/2014
|
639,68 |
s DPH |
|
410404286
|
04.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
Vyúčtovanie plynu MŠ od 1.12.2013 do 18.3.2014
|
2 384,56 |
s DPH |
|
410404286
|
02.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1052
|
Potraviny
|
239,17 |
s DPH |
ŠJ52/2014
|
|
01.04.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn ZŠ
|
936,52 |
s DPH |
|
410404285
|
31.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1050
|
Potraviny
|
31,80 |
s DPH |
ŠJ50/2014
|
|
31.03.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1051
|
Potraviny
|
57,15 |
s DPH |
ŠJ51/2014
|
|
31.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1049
|
Potraviny
|
796,73 |
s DPH |
ŠJ49/2014
|
|
31.03.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
školské a kancelárske potreby ZŠ
|
231,11 |
s DPH |
201415
|
|
28.03.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
montáž priečky v učebni PC
|
590,00 |
s DPH |
201414
|
|
27.03.2014 |
Milo Emanuel |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
474,87 |
s DPH |
201413
|
|
27.03.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
3 2014
|
Poistenie hnuteľných vecí, strojov, elektroniky
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Generali Slovensko |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1048
|
Potraviny
|
131,54 |
s DPH |
ŠJ48/2014
|
|
27.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Aktualizácia dokumentácie BOZP, PO a CO
|
384,00 |
s DPH |
201412
|
9/2008
|
26.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn ZŠ 1.12.2013 - 18.3.2014
|
3 771,66 |
s DPH |
|
410404285
|
26.03.2014 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1047
|
Potraviny
|
81,36 |
s DPH |
ŠJ47/2014
|
|
25.03.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
renovácia tonerov
|
1 005,29 |
s DPH |
201411
|
|
25.03.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201414
|
Objednávame u Vás montáž sadrokartónovej priečky.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Milo Emanuel |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201415
|
Objednávame u Vás školské a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefon ŠJ a MŠ
|
17,24 |
s DPH |
|
e0115XBVD33
|
24.03.2014 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
počítačové zostavy
|
1 031,90 |
s DPH |
201408
|
|
21.03.2014 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
revízia elektrospotrebičov a šnúrových vedení
|
237,60 |
s DPH |
201410
|
|
21.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Periodická činnosť technika BOZP a PO 2014
|
382,37 |
s DPH |
|
9/2008
|
21.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
revízia bleskozvodov
|
120,00 |
s DPH |
201409
|
|
21.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201413
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky :
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1046
|
Potraviny
|
78,80 |
s DPH |
ŠJ45/2014
|
|
21.03.2014 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1044
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
ŠJ44/2014
|
|
20.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201411
|
Objednávame u Vás renovované tonery :Canon MF 4690PL 5 ksSamsung CLX-3175 2 ks červený
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201412
|
Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie BOZP,PO a CO.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1045
|
Potraviny
|
44,00 |
s DPH |
ŠJ38/2014
|
|
20.03.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
oprava bojlera v ŠJ
|
97,00 |
s DPH |
201407
|
|
19.03.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2014
|
141,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1041
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ41/2014
|
|
18.03.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1043
|
Potraviny
|
204,74 |
s DPH |
ŠJ43/2014
|
|
18.03.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1042
|
Potraviny
|
86,98 |
s DPH |
ŠJ42/2014
|
|
18.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1040
|
Potraviny
|
44,39 |
s DPH |
ŠJ40/2014
|
|
17.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201407
|
Objednávame u Vás opravu zásobníka teplej úžitkovej vody v ŠJ.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201408
|
Objednávame u Vás PC DELL Optiplex 760 5 ks + monitory LCD 19" Fujitsu Siemens 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
VT DATA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201409
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku bleskozvodov v MŠ a ZŠ Dolné Orešany
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201410
|
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických spotrebičov, prívodov a šnúrových vedení.
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Voda 1.1.-28.2.2014
|
116,12 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
14.03.2014 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
hračky MŠ
|
199,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Pre naše deti |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1039
|
Potraviny
|
21,01 |
s DPH |
ŠJ39/2014
|
|
13.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
hračky do MŠ
|
199,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Pre naše deti, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1038
|
Potraviny
|
26,50 |
s DPH |
ŠJ36/2014
|
|
11.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1037
|
Potraviny
|
101,52 |
s DPH |
ŠJ37/2014
|
|
11.03.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1036
|
Potraviny
|
38,10 |
s DPH |
ŠJ38/2014
|
|
10.03.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201406
|
Objednávame u Vás kryciu plachtu 5x5m 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
JVplusAV |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1035
|
Potraviny
|
41,14 |
s DPH |
ŠJ35/2014
|
|
07.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1034
|
Potraviny
|
716,61 |
s DPH |
ŠJ34/2014
|
|
04.03.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1033
|
Potraviny
|
213,84 |
s DPH |
ŠJ33/2014
|
|
04.03.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Potraviny
|
75,49 |
s DPH |
ŠJ32/2014
|
|
03.03.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1030
|
Potraviny
|
4,70 |
s DPH |
ŠJ30/2014
|
|
28.02.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Potraviny
|
682,07 |
s DPH |
ŠJ31/2014
|
|
28.02.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Potraviny
|
46,80 |
s DPH |
ŠJ29/2014
|
|
20.02.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Potraviny
|
177,19 |
s DPH |
ŠJ28/2014
|
|
18.02.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
201405
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Potraviny
|
78,50 |
s DPH |
ŠJ26/2014
|
|
13.02.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ27/2014
|
|
13.02.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Potraviny
|
39,50 |
s DPH |
ŠJ25/2014
|
|
10.02.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Potraviny
|
193,18 |
s DPH |
ŠJ22/2014
|
|
06.02.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Potraviny
|
96,70 |
s DPH |
ŠJ24/2014
|
|
06.02.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1022
|
Potraviny
|
35,25 |
s DPH |
ŠJ23/2014
|
|
06.02.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Potraviny
|
21,97 |
s DPH |
ŠJ21/2014
|
|
04.02.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Potraviny
|
889,80 |
s DPH |
ŠJ20/2014
|
|
31.01.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Potraviny
|
30,60 |
s DPH |
ŠJ19/2014
|
|
31.01.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
ŠJ17/2014
|
|
29.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Potraviny
|
84,67 |
s DPH |
ŠJ18/2014
|
|
29.01.2014 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Potraviny
|
188,10 |
s DPH |
ŠJ16/2014
|
|
28.01.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Potraviny
|
56,13 |
s DPH |
ŠJ15/2014
|
|
27.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Potraviny
|
95,52 |
s DPH |
ŠJ14/2014
|
|
24.01.2014 |
Arthur Gilbord |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201404
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Potraviny
|
87,72 |
s DPH |
ŠJ12/2014
|
|
21.01.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Potraviny
|
121,61 |
s DPH |
ŠJ13/2014
|
|
20.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Potraviny
|
135,44 |
s DPH |
ŠJ11/2014
|
|
20.01.2014 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Potraviny
|
46,30 |
s DPH |
ŠJ10/2014
|
|
20.01.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
Objednávame u Vás odkvapávaciu misku
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
RM Gastro-JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201402
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
201401
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Potraviny MIX Sklednár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Potraviny
|
200,77 |
s DPH |
ŠJ9/2014
|
|
14.01.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Potraviny
|
14,10 |
s DPH |
ŠJ7/2014
|
|
13.01.2014 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Potraviny
|
468,36 |
s DPH |
ŠJ8/2014
|
|
13.01.2014 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
46,98 |
s DPH |
ŠJ6/2014
|
|
13.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Potraviny
|
36,30 |
s DPH |
ŠJ3/2014
|
|
09.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Potraviny
|
795,74 |
s DPH |
ŠJ5/2014
|
|
09.01.2014 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Potraviny
|
436,84 |
s DPH |
ŠJ4/2014
|
|
09.01.2014 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
1 2014
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Potraviny
|
90,46 |
s DPH |
ŠJ2/2014
|
|
07.01.2014 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
ŠJ2/2014
|
|
07.01.2014 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
8 2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb O2
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
vyúčtovanie elektr.1.1.-31.12.2013
|
1 678,16 |
s DPH |
|
3102084577
|
31.12.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
Voda 1.12.-31.12.2013
|
59,95 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
31.12.2013 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefon ŠJ 12/2013
|
3,78 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
31.12.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1117
|
Potraviny
|
665,22 |
s DPH |
117/2013ŠJ
|
|
31.12.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1116
|
Potraviny
|
42,70 |
s DPH |
116/2013ŠJ
|
|
31.12.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9 2013
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
predplatné 2014 Včielka, Predškolská výchova
|
17,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1115
|
Potraviny
|
18,49 |
s DPH |
115/2013ŠJ
|
|
19.12.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
Voda 1.9.-30.11.2013
|
188,18 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
17.12.2013 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
revízia komínov a dymovodov ZŠ a MŠ
|
76,00 |
s DPH |
201338
|
|
17.12.2013 |
Kominárstvo Ján Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
PC stoly
|
489,96 |
s DPH |
201340
|
|
17.12.2013 |
Roland Schváb - solid interiér |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Potraviny
|
46,10 |
s DPH |
114/2013ŠJ
|
|
17.12.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
5 2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
VÚDPaP |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
činnosť technika PO a BOZP 10-12/2013, Bezpečnostný projekt
|
455,59 |
s DPH |
201336
|
|
13.12.2013 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefon ŠJ, ZŠ
|
43,28 |
s DPH |
|
92218574
|
13.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
Virtuálna knižnica 2014
|
79,63 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
rádiá, chladnička s mrazničkou
|
368,80 |
s DPH |
201339
|
|
11.12.2013 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
Plyn MŠ 19.3.2013-30.11.2013
|
1 070,68 |
s DPH |
|
404286
|
11.12.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
Plyn ZŠ 19.3.2013 - 30.11.2013
|
1 388,86 |
s DPH |
|
404285
|
11.12.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201338
|
Objednávame u Vás revíziu komínov a dymovodov v ZŠ a MŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Kominárstvo Ján Lesay |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201337
|
Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1112
|
Potraviny
|
113,70 |
s DPH |
112/2013ŠJ
|
|
10.12.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1113
|
Potraviny
|
31,10 |
s DPH |
113/2013ŠJ
|
|
10.12.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
telefon 11/2013,internet MŠ 11/2013
|
63,98 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
predplatné VSSR 15.1.2014-14.1.2015
|
76,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefon 9/2013,internet MŠ 9/2013
|
42,60 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201339
|
Objednávame u Vás :
- rádio-CD prehrávač Philips AZ1834 2 ks
- chladničku s mrazničkou Gorenje RK 61810 W
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201336
|
Objednávame u Vás vyhotovenie bezpečnostného projektu a príslušnej dokumentácie v zmysle zákona 122/2013.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1110
|
Potraviny
|
18,42 |
s DPH |
110/2013ŠJ
|
|
03.12.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201340
|
Objednávame u Vás :
- Tip Top PC stôl TBIU 80 farba jelša medová 15 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Roland Schváb - solid interiér |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1111
|
Potraviny
|
55,82 |
s DPH |
111/2013ŠJ
|
|
03.12.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
tonery
|
95,78 |
s DPH |
201335
|
|
02.12.2013 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
7 2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb O2
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Potraviny
|
22,10 |
s DPH |
108/2013ŠJ
|
|
29.11.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1109
|
Potraviny
|
817,75 |
s DPH |
109/2013ŠJ
|
|
29.11.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
prehliadka systému ÚK a oprava potrubia v kotolni MŠ
|
112,00 |
s DPH |
201334
|
|
28.11.2013 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201335
|
Objednávame u Vás renováciu tonerov :
- IBM 1312 Lexmark 1ks
- Samsung SCX 4521F 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
prehliadka systému ÚK v kotolni ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
201333
|
|
28.11.2013 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1105
|
Potraviny
|
60,95 |
s DPH |
105/2013ŠJ
|
|
26.11.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1107
|
Potraviny
|
10,08 |
s DPH |
107/2013ŠJ
|
|
26.11.2013 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1106
|
Potraviny
|
85,73 |
s DPH |
106/2013ŠJ
|
|
26.11.2013 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
201334
|
Objednávame u Vás prredsezónnu prehliadku kotlov v kotolni MŠ Dolné Orešany a opravu potrubia ÚK v kotolni
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201333
|
Objednávame u Vás prredsezónnu prehliadku kotlov v kotolni ZŠ Dolné Orešany
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Novák Eduard |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
hračky a didaktické pomôcky do MŠ
|
370,75 |
s DPH |
201332
|
|
22.11.2013 |
Vydavateľstvo NOMI |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
117,04 |
s DPH |
201322
|
|
22.11.2013 |
Haspotex |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1103
|
Potraviny
|
37,86 |
s DPH |
103/2013ŠJ
|
|
21.11.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
televízor do MŠ
|
240,00 |
s DPH |
201328
|
|
21.11.2013 |
CKD Market |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1104
|
Potraviny
|
193,80 |
s DPH |
104/2013ŠJ
|
|
21.11.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1102
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
102/2013ŠJ
|
|
20.11.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6 2014
|
účasť na projekte Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
ÚIPŠ |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
201332
|
Objednávame u Vás didaktické pomôcky podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Vydavateľstvo NOMI |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201328
|
Objednávame u Vás TV Orava 32LCD LT827 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
CKD Market |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1101
|
Potraviny
|
199,68 |
s DPH |
101/2013ŠJ
|
|
19.11.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
jesenná deratizácia
|
32,94 |
s DPH |
201330
|
|
19.11.2013 |
Insekta DDD združenie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6 2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
WeiiGiving |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1100
|
Potraviny
|
32,27 |
s DPH |
100/2013ŠJ
|
|
14.11.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
školské potreby ŠKD
|
46,22 |
s DPH |
201331
|
|
13.11.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
telefon ŠJ, ZŠ
|
36,77 |
s DPH |
|
92218574
|
13.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1099
|
Potraviny
|
52,57 |
s DPH |
99/2013ŠJ
|
|
12.11.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
tekefón-hovorné 10/2013
|
16,14 |
s DPH |
|
14172
|
11.11.2013 |
SWAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
oprava elektrického tálového sporáka
|
632,47 |
s DPH |
201329
|
|
11.11.2013 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1098
|
Potraviny
|
24,20 |
s DPH |
98/2013ŠJ
|
|
11.11.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201330
|
Objednávame u Vás jesennú deratizáciu .
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Insekta DDD združenie |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201331
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
telefon 11/2013,internet MŠ 11/2013
|
41,53 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
elektrina 11/2013
|
841,01 |
s DPH |
|
3102084577
|
07.11.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1097
|
Potraviny
|
54,24 |
s DPH |
96/2013ŠJ
|
|
06.11.2013 |
Kamil Munt - Zelenina SK |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1096
|
Potraviny
|
242,40 |
s DPH |
96/2013ŠJ
|
|
05.11.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
tonery
|
280,64 |
s DPH |
201327
|
|
05.11.2013 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
Plyn ZŠ 11/2013
|
1 628,00 |
s DPH |
|
404285
|
04.11.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
Plyn MŠ 11/2013
|
1 112,00 |
s DPH |
|
404286
|
04.11.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1095
|
Potraviny
|
136,51 |
s DPH |
95/2013ŠJ
|
|
04.11.2013 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1094
|
Potraviny
|
31,20 |
s DPH |
93/2013ŠJ
|
|
31.10.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1093
|
Potraviny
|
1 051,79 |
s DPH |
94/2013ŠJ
|
|
30.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201327
|
Objednávame u Vás tonery :
Canon MF4690PL renovácia 1 ks
Canon MF4690PL originál 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
materiál na tvorivé dielne ZŠ
|
52,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
BD TOVA |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201329
|
Objednávame u Vás opravu elektrického tálového sporáka
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
63,12 |
s DPH |
201326
|
|
24.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Objednávka |
201326
|
Objednávame u Vás :
box na vajcia 1 ks
sáčky na potraviny 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201325
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.10.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
školské tlačivá ZŠ
|
14,56 |
s DPH |
201324
|
|
22.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
mobilný telefon ZŠ
|
7,76 |
s DPH |
|
82186468
|
22.10.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
školské potreby MŠ
|
30,41 |
s DPH |
201325
|
|
22.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1092
|
Potraviny
|
225,20 |
s DPH |
92/2013ŠJ
|
|
22.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1091
|
Potraviny
|
34,80 |
s DPH |
91/2013ŠJ
|
|
21.10.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
montáž dlažby-vchod do ZŠ
|
419,80 |
s DPH |
201323
|
|
21.10.2013 |
Adam Blažo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201323
|
Objednávame u Vás pokládku dlažby na schody pri vchode do budovy ZŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Adam Blažo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201322
|
Objednávame u Vás revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie závad.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Haspotex |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefon ŠJ
|
21,37 |
s DPH |
|
92218574
|
16.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1089
|
Potraviny
|
54,24 |
s DPH |
89/2013ŠJ
|
|
15.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1090
|
Potraviny
|
155,53 |
s DPH |
90/2013ŠJ
|
|
15.10.2013 |
CITYFOOD |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201324
|
Objednávame u Vás :
49 383 2 List bianco s vodotlačou 50 ks
49 147 1 Evidencia vysvedčení 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201321
|
Objednávame u Vás projektor Benq MS502 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
InterStore Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
tekefón 9/2013
|
18,49 |
s DPH |
|
14172
|
10.10.2013 |
SWAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1088
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
88/2013ŠJ
|
|
10.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1087
|
Potraviny
|
48,70 |
s DPH |
87/2013ŠJ
|
|
10.10.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
118,87 |
s DPH |
201316
|
|
10.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
Projektor
|
246,00 |
s DPH |
201321
|
|
10.10.2013 |
InterStore Group |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
knihy do učiteľskej knižnice ZŠ
|
11,85 |
s DPH |
201317
|
|
09.10.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
Plyn MŠ 10/2013
|
672,00 |
s DPH |
|
404286
|
08.10.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
Plyn ZŠ 10/2013
|
985,00 |
s DPH |
|
404285
|
08.10.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
činnosť technika PO a BOZP 7-9/2013
|
95,59 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
ležadlá do MŠ
|
1 677,60 |
s DPH |
201319
|
|
08.10.2013 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina 10/2013
|
841,01 |
s DPH |
|
3102084577
|
08.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
školské potreby, tlačivá
|
15,89 |
s DPH |
201320
|
|
03.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201316
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky :
Fixinela 18 ks
Jar 1l 12 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201320
|
Objednávame u Vás školské potreby a tlačivá podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1086
|
Potraviny
|
193,92 |
s DPH |
86/2013ŠJ
|
|
01.10.2013 |
Gašparík-Mäsovýroba s.r.o |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
Školské pomôcky
|
38,85 |
s DPH |
201318
|
|
01.10.2013 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201318
|
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
AD REM distribučná agentúra |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
4 2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce s NÚCEM
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201319
|
Objednávame u Vás ležadlo + matrac 120 x 60 cm 24 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Drevokom Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1085
|
Potraviny
|
1 516,45 |
s DPH |
85/2013ŠJ
|
|
30.09.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1084
|
Potraviny
|
32,30 |
s DPH |
84/2013ŠJ
|
|
30.09.2013 |
Pekáreň Luveto-Matovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
kancel.papier
|
86,02 |
s DPH |
201315
|
|
26.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201315
|
Objednávame u Vás kancelársky papier 30 balíkov, pero 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2 2013
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
predplatné Práce a mzdy 2014
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
oprava elektrického sporáku
|
104,22 |
s DPH |
201314
|
|
19.09.2013 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
mobilný telefon ZŠ
|
3,62 |
s DPH |
|
82186468
|
19.09.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
aktivácia telefónu ZŠ
|
11,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
3 2013 dodatok 1
|
Zmluva o poskytovaní služieb T-Com
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
3 2013
|
Zmluva o poskytovaní služieb T-Com
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
ciachovanie váh a závaží
|
90,06 |
s DPH |
201309
|
|
16.09.2013 |
Frop, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
telefon ŠJ
|
15,07 |
s DPH |
|
92218574
|
16.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
Voda 1.6.-31.8.2013
|
152,38 |
s DPH |
|
188/02/TT-DED
|
13.09.2013 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
upgrade 2014 asc agenda
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ASC Applied Sofware Cons. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
tekefón 8/2013
|
3,98 |
s DPH |
|
14172
|
11.09.2013 |
SWAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
201317
|
Objednávame u Vás: Hravá chémia 6 7 1 ks
Hravá Vlastiveda 2 1 ks
Hravá Vlastiveda 3 1 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
Školské potreby MŠ
|
115,74 |
s DPH |
201313
|
|
09.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefon 9/2013,internet MŠ 9/2013
|
43,66 |
s DPH |
|
3121116502911
|
07.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
Plyn MŠ 9/2013
|
216,00 |
s DPH |
|
404286
|
06.09.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
102004 dodatok
|
Dodatok zmluvy ZSE E -limit
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plyn ZŠ 9/2013
|
316,00 |
s DPH |
|
404285
|
06.09.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201314
|
Objednávame u Vás opravu tálového elektrického sporáku TPF-78ET výr. číslo 09050293 a výmenu štyroch platní na
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
Školské potreby
|
39,66 |
s DPH |
201312
|
|
04.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
154,94 |
s DPH |
201311
|
|
04.09.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
elektrina 9/2013
|
841,01 |
s DPH |
|
3102084577
|
04.09.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
čistiace prostriedky MŠ
|
280,57 |
s DPH |
201310
|
|
04.09.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1 2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201312
|
Objednávame u Vás školské potreby podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201313
|
Objednávame u Vás kancelárske a školské potreby podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201311
|
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
Nálepky na šatňové skrinky MŠ
|
6,60 |
s DPH |
201308
|
|
30.08.2013 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201310
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
201309
|
Objednávame u Vás ciachovanie váhy KOA v.č.11444, závažia 3 ks 2 kg a 3 ks 1 kg a ociachovanie jedného teplomera.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Frop, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
služby technickej podpory pre PaM a IBEU 8/2013 - 7/2014
|
155,35 |
s DPH |
|
R_01570/2008
|
26.08.2013 |
IVES |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefon ŠJ
|
10,08 |
s DPH |
|
92218574
|
26.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
201308
|
Objednávame u Vás Nálepky Klaun 2 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
tekefón 7/2013
|
9,13 |
s DPH |
|
14172
|
09.08.2013 |
SWAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektrina 8/2013
|
841,01 |
s DPH |
|
3102084577
|
09.08.2013 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
Plyn ZŠ 8/2013
|
152,00 |
s DPH |
|
404285
|
07.08.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
Plyn MŠ 8/2013
|
104,00 |
s DPH |
|
404286
|
07.08.2013 |
Slov.plynár.priemysel,a.s |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefon 8/2013,internet MŠ 8/2013
|
48,06 |
s DPH |
|
3121116502911
|
06.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
školské tlačivá
|
65,93 |
s DPH |
201213
|
|
29.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
výmena okien a dverí
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Westpoint |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
benzínová kosačka
|
235,00 |
s DPH |
201307
|
|
23.07.2013 |
BTPS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
mobilný telefon ZŠ
|
9,68 |
s DPH |
|
82186468
|
22.07.2013 |
Telefónica Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Objednávka |
201307
|
Objednávame u Vás benzínovú kosačku MTD 46 SPO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
BTPS |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
25.07.2013 |
|
|
Objednávka |
201304
|
Objednávame u Vás revíziu elektroinštalácie, bleskozvodov a elektrospotrebičov v budove ZŠ, MŠ a ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Pemax-Ing.Markovič |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
201306
|
Objednávame u Vás skrinky do šatne pre MŠ 8 ks a stoly 4 ks.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
VACHO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
201305
|
Objednávame u Vás Nálepky Klaun 4 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
201303
|
Objednávame u Vás :
- prach na pranie
- Diava 5 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Michaela Dobšovičová |
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
201302
|
Objednávame u Vás :1271 Loptičky na ping pong 2 star 2 balS52250 Pingpongová raketa 5 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
inSPORTline |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
201301
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
102004
|
Dodatok zmluvy ZSE E -výhoda
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
ZSE Energia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zapožičanie tepovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál k PC
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby k multifunkčnému zar. Canon iRA DXC3826i
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2023 |