|
|
Faktúra |
116
|
Materiál na údržbu
|
248,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
Materiál na údržbu MŠ
|
233,55 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
21191
|
vodoinštalačný materiál na údržbu ZŠ a MŠ
|
569,50 |
s DPH |
2021069
|
|
03.09.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
Materiál na údržbu
|
220,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
2021070
|
Objednávame u Vás výlevku 1 ks
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
Objednávame u Vás mat. na údržbu podľa vlastného výberu.
|
220,85 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
vodoinštal.materiál
|
181,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu.
|
181,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
Objednávame u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu.
|
248,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu.
|
233,55 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2021069
|
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu
|
344,50 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Beáta Voleková |
účtovníčka |
|
25.08.2021 |
|
Zmluva |
1 2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
201420
|
Objednávame u Vás OOPP pre kuchárky
|
40,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Štefan Vacule SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
Daniela Szabová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
190783
|
Potraviny
|
185,20 |
s DPH |
ŠJ166/2019
|
|
15.11.2019 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
180601
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
ŠJ128/2018
|
|
24.09.2018 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190522
|
Potraviny
|
31,00 |
s DPH |
ŠJ108/2019
|
|
12.09.2019 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Potraviny
|
113,00 |
s DPH |
ŠJ9/2017
|
|
24.01.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
200356
|
Potraviny
|
284,80 |
s DPH |
ŠJ105/2020
|
|
30.09.2020 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170385
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
ŠJ60/2017
|
|
11.05.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
18.05.2017 |
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170641
|
Potraviny
|
52,00 |
s DPH |
ŠJ111/2017
|
|
22.09.2017 |
Štefan Vacula-SLOVEX |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
12.10.2017 |