|
Faktúra |
53504
|
Potraviny
|
141,77 |
s DPH |
ŠJ32/2019
|
|
28.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
04.04.2019 |
|
Faktúra |
144
|
predplatné Bezkriedy Plus 6.9.2022 - 5.9.2023
|
18,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0593
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
7522281705
|
plyn ZŠ 1/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
7522281704
|
plyn MŠ 1/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
201900347
|
tonery
|
403,80 |
s DPH |
201902
|
|
18.01.2019 |
Magic Print |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
11190009
|
kancelárske a školské potreby
|
70,91 |
s DPH |
201903
|
|
18.01.2019 |
ST Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
2181155090
|
Vodné 1.12.-31.12.2018
|
591,91 |
s DPH |
|
24/02/TT-DED
|
21.01.2019 |
Trnav.vodárenská spoločn. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
22.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
149
|
telefon MŠ, ŠJ, ZŠ 8.8.-7.9.2022
|
26,84 |
s DPH |
|
e011-552PEM7
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
148
|
učebnice na chémiu 7
|
10,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
146
|
inštalácia antivír.programu do NB a PC
|
392,04 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
TT comp s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
145
|
čist.prostriedky do umývačky riadu
|
354,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
30.09.2022 |
|
Faktúra |
111900433
|
prenájom a servis rohoží 1/2019
|
21,50 |
s DPH |
|
804764
|
04.02.2019 |
Elis Textil Care s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
53501
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
12,51 |
s DPH |
201907
|
|
04.02.2019 |
COOP Jednota,s.d. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
7479420571
|
elektrina ZŠ 2/2019
|
357,42 |
s DPH |
|
3102084536
|
07.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
8225114332
|
mob.telefon ZŠ 8.12.2018-7.1.2019
|
57,29 |
s DPH |
|
3/2013
|
16.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
07.02.2019 |
|
Faktúra |
7161074637
|
elektrina MŠ 1/2019
|
529,30 |
s DPH |
|
3102084687
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
7161074636
|
elektrina ŠJ 1/2019
|
542,23 |
s DPH |
|
3106081764
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
7512680183
|
plyn ZŠ 2/2019
|
624,59 |
s DPH |
|
000410404285
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
7512680182
|
plyn MŠ 2/2019
|
440,82 |
s DPH |
|
000410404286
|
08.02.2019 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |
|
Faktúra |
201903
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
505,93 |
s DPH |
201908
|
|
08.02.2019 |
Potraviny MIX Sklenár |
ZŠ s MŠ Dolné Orešany |
PhDr. Mária Tremková |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
07.03.2019 |